Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Городской Думы г. Людиново Калужской области от 10 марта 2010 г. N 376-р "Об исполнении бюджета городского поселения "Город Людиново" за 2009 год"
- Приложение N 2. Расходы бюджета городского поселения "Город Людиново" на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, по экономической и по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение N 2. Расходы бюджета городского поселения "Город Людиново" на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации, по экономической и по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Приложение N 2
к решению
Городской Думы г. Людиново
Калужской области
от 10 марта 2010 г. N 376-р
Расходы бюджета городского поселения "Город Людиново"
на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
функциональной классификации, по экономической и по ведомственной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(в рублях)
| ППП ПБС Р П КЦСР КВР ЭКР |
Наименование | План на 2009 год |
Исполнение на 01.01.2010 |
% исполне- ния |
Отклонение +,-к году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "Город Людиново" |
96 067 522,00 |
78 862 961,40 |
82,1 | -17 204 560,60 |
|
| 001 2А001 | Администрация муниципального образования городское поселение "Город Людиново" |
80 690 492,93 |
65 896 022,96 |
81,7 | -14 794 469,97 |
| 001 2А001 01 | Общегосударственные вопросы | 13 676 450,06 |
11559 533,95 | 84,5 | -2 116 916,11 |
| 001 2А001 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
883 400,00 | 604 656,60 | 68,4 | -278 743,40 |
| 001 2А001 01 04 0020000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
883 400,00 | 604 656,60 | 68,4 | -278 743,40 |
| 001 2А001 01 04 0020800 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядите- льного органа муниципального образования) |
883 400,00 | 604 656,60 | 68,4 | -278 743,40 |
| 001 2А001 01 04 0020800 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
883 400,00 | 604 656,60 | 68,4 | -278 743,40 |
| 001 2А001 01 12 | Резервные фонды | 500 000,00 | 365 400,00 | 73,1 | -134 600,00 |
| 001 2А001 01 12 0700000 |
Резервные фонды | 500 000,00 | 365 400,00 | 73,1 | -134 600,00 |
| 001 2А001 01 12 0700500 |
Резервные фонды местных администраций |
500 000,00 | 365 400,00 | 73,1 | -134 600,00 |
| 001 2А001 01 12 0700500 013 |
Прочие расходы | 500 000,00 | 365 400,00 | 73,1 | -134 600,00 |
| 001 2А001 01 14 | Другие общегосударственные вопросы |
12 293 050,06 |
10 589 47735 | 86,1 | -1 703 572,71 |
| 001 2А001 01 14 0020000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления |
10 145 600,00 |
8 939 525,24 | 88,1 | -1 206 074,76 |
| 001 2А001 01 14 0020400 |
Центральный аппарат | 10 145 600,00 |
8 939 525,24 | 88,1 | -1 206 074,76 |
| 001 2А001 01 14 0020400 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 145 600,00 |
8 939 525,24 | 88,1 | -1 206 074,76 |
| 001 2А001 01 14 0920000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
1 219 000,00 |
781 502,05 | 64,1 | -43 7 497,95 |
| 001 2А001 01 14 0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
1 219 000,00 |
781 502,05 | 64,1 | -43 7 497,95 |
| 001 2А001 01 14 0920300 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 219 000,00 |
781 502,05 | 64,1 | -43 7 497,95 |
| 001 2А001 01 14 7950000 |
Целевые программы муниципальных образований |
849 077,15 | 789 077,15 | 92,9 | -60 000,00 |
| 001 2А001 01 14 7950000 003 |
Бюджетные инвестиции | 784 077,15 | 784 077,15 | 100,0 | - |
| 001 2А001 01 14 7950000 810 |
Целевая программа "Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения "Город Людиново" на 2009-2011 годы" |
65 000,00 | 5 000,00 | 7,7 | -60 000,00 |
| 001 2А001 01 14 9000000 |
*расходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности |
79 372,91 | 79 372,91 | 100,0 | - |
| 001 2А001 01 14 9000000 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
79 372,91 | 79 372,91 | 100,0 | - |
| 001 2А001 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 648 512,00 |
2 648 411,23 | 100,0 | -100,77 |
| 001 2А001 03 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2 288 512,00 |
2 288 511,23 | 100,0 | -100,77 |
| 001 2А001 03 09 0700400 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов |
1 291 609,00 |
1 291609,00 | 100,0 | - |
| 001 2А001 03 09 0700400 013 |
Прочие расходы | 1 291 609,00 |
1 291 609,00 | 100,0 | - |
| 001 2А001 03 09 2180100 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
996 903,00 | 996 902,23 | 100,0 | -0,77 |
| 001 2А001 03 09 2180100 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
996 903,00 | 996 902,23 | 100,0 | -0,77 |
| 001 2А001 03 10 | Обеспечение пожарной безопасности |
360 000,00 | 359 900,00 | 99,9 | -100,00 |
| 001 2А001 03 10 7950000 |
Целевые программы муниципальных образований |
360 000,00 | 359 900,00 | 99,9 | -100,00 |
| 001 2А001 03 10 7950000 811 |
Целевая программа "Пожарная безопасность на территории городского поселения "Город Людиново" на 2009 -2011 годы" |
360 000,00 | 359 900,00 | 99,9 | -100,00 |
| 001 2А001 04 | Национальная экономика | 4 535 800,00 |
501 960,00 | 11,1 | -4 033 840,00 |
| 001 2А001 04 08 | Транспорт | 3 527 000,00 |
352 700,00 | 10,0 | -3 174 300,00 |
| 001 2А001 04 08 9920010 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
3 527 000,00 |
352 700,00 | 10,0 | -3 174 300,00 |
| 001 2А001 04 08 9920010 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 527 000,00 |
352 700,00 | 10,0 | -3 174 300,00 |
| 001 2А001 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики |
1 008 800,00 |
149 260,00 | 14,8 | -859 540,00 |
| 001 2А001 04 12 0920300 |
Выполнение других обязательств государства |
25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | - |
| 001 2А001 04 12 0920300 013 |
Прочие расходы | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | - |
| 001 2А001 04 12 3400300 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
983 800,00 | 124 260,00 | 12,6 | -859 540,00 |
| 001 2А001 04 12 3400300 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
983 800,00 | 124 260,00 | 12,6 | -859 540,00 |
| 001 2А001 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
58 317 608,87 |
51 035 024,66 |
87,5 | -7 282 584,21 |
| 001 2А001 05 01 | Жилищное хозяйство | 3 657 111,61 |
266 71239 | 7,29 | -3 390 399Д2 |
| 001 2А001 05 01 3500000 |
Поддержка жилищного хозяйства |
3 657 111,61 |
266 712,39 | 7,29 | -3 390 39932 |
| 001 2А001 05 01 3500200 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
2 685 909,61 |
0,00 | - | -2 685 909,61 |
| 001 2А001 05 01 3500200 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
2 685 909,61 |
0,00 | - | -2 685 909,61 |
| 001 2А001 05 01 3500300 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
971 202,00 | 266 712,39 | 27,5 | -704 489,61 |
| 001 2А001 05 01 3500300 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
971 202,00 | 266 712,39 | 27,5 | -704 489,61 |
| 001 2А001 05 02 | Коммунальное хозяйство | 5 072 000,00 |
5 000 000,00 | 98,6 | -72 000,00 |
| 001 2А001 05 02 3510000 |
Поддержка коммунального хозяйства |
5 072 000,00 |
5 000 000,00 | 98,6 | -72 000,00 |
| 001 2А001 05 02 3510500 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
5 072 000,00 |
5 000 000,00 | 98,6 | -72 000,00 |
| 001 2А001 05 02 3510500 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
72 000,00 | 0,00 | - | -72 000,00 |
| 001 2А001 05 02 3510500 006 |
Субсидии юридическим лицам | 5 000 000,00 |
5 000 000,00 | 100,0 | - |
| 001 2А001 05 03 | Благоустройство | 49 588 497,26 |
45 768 312,27 |
92^ | -3 820 184,99 |
| 001 2А001 05 03 6000000 |
Благоустройство | 49 588 497,26 |
45 768 312,27 |
923 | -3 820 184,99 |
| 001 2А001 05 03 6000100 |
Уличное освещение | 7 420 200,00 |
6 867 017,42 | 92,5 | -553 182,58 |
| 001 2Л001 05 03 6000100 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
7 420 200,00 |
6 867 017,42 | 92,5 | -553 182,58 |
| 001 2A001 05 03 6000200 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
27 331 641,73 |
27 297 584,36 |
98,9 | -34 057,37 |
| 001 2A001 05 03 6000200 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
27 331 641,73 |
27 297 584,36 |
98,9 | -34 057^7 |
| 001 2A001 05 03 6000300 |
Озеленение | 905 000,00 | 802 445,29 | 88,7 | -102 554,71 |
| 001 2A001 05 03 6000300 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
90S 000,00 | 802 445,29 | 88,7 | -102 554,71 |
| 001 2A001 05 03 6000400 |
Организация и содержание мест захоронения |
1 082 163,60 |
1 082 163,60 | 100,0 | - |
| 001 2A001 05 03 6000400 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
1 082 163,60 |
1 082 163,60 | 100,0 | - |
| 001 2A001 05 03 6000500 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
9 312 359,93 |
9 312 351,60 | 100,0 | -8,93 |
| 001 2A001 05 03 6000500 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
9 312 359,93 |
9 312 351,60 | 100,0 | -8,93 |
| 001 2A001 05 03 9920010 |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
3 537 132,00 |
406 750,00 | 11,5 | -3 130 382,00 |
| 001 2A001 05 03 9920010 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
3 537 132,00 |
406 750,00 | 11,5 | -3 130 382,00 |
| 001 2A001 07 | Образование | 150 000,00 | 122 707,60 | 81,8 | -27 292,40 |
| 001 2A001 07 05 | Переподготовка и повышение квалификации |
150 000,00 | 122 707,60 | 81,8 | -27 292,40 |
| 001 2A001 07 05 4340000 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации |
150 000,00 | 122 707,60 | 81,8 | -27 292,40 |
| 001 2A001 07 05 4340000 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
150 000,00 | 122 707,60 | 81,8 | -27 292,40 |
| 001 2A001 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
150 000,00 | 0,00 | - | -150 000,00 |
| 001 2A001 08 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
150 000,00 | 0,00 | - | -150 000,00 |
| 001 2A001 08 06 7950000 |
Целевые программы муниципальных образований |
150 000,00 | 0,00 | - | -150 000,00 |
| 001 2A001 08 06 7950000 812 |
Целевая программа "Памятники и памятные места истории и культуры" на 2008-2010 годы" |
150 000,00 | 0,00 | - | -150 000,00 |
| 001 2A001 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт |
110 000,00 | 3 750,00 | 3,4 | -106 250,00 |
| 001 2A001 09 08 | Физическая культура и спорт | 110 000,00 | 3 750,00 | 3,4 | -106 250,00 |
| 001 2A001 09 08 5129700 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
110 000,00 | 3 750,00 | 3,4 | -106 250,00 |
| 001 2A001 09 08 5129700 500 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
110 000,00 | 3 750,00 | 3,4 | -106 250,00 |
| 001 2A001 10 | Социальная политика | 1 102 122,00 |
24 635,52 | U | -1 077 486,48 |
| 001 2A001 10 03 | Социальное обеспечение населения |
1 102 122,00 |
24 635,52 | 2,2 | -1 077 486,48 |
| 001 2A001 10 03 5058600 |
Оказание других видов социальной помощи |
36 500,00 | 24 635,52 | 67,5 | -И 864,48 |
| 001 2A001 10 03 5058600 005 |
Социальные выплаты | 36 500,00 | 24 635,52 | 67,5 | -11 864,48 |
| 001 2A001 10 03 1040200 |
Целевые программы муниципальных образований |
113 784,00 | 0,00 | - | -113 784,00 |
| 001 2A001 10 03 1040200 501 |
Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении "Город Людиново" на 2008 - 2010 годы в новой редакции |
113 784,00 | 0,00 | - | -113 784,00 |
| 001 2A001 10 03 52260400 |
Целевые программы муниципальных образований |
223 748,00 | 0,00 | - | -223 748,00 |
| 001 2A001 10 03 52260400 501 |
Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении "Город Людиново" на 2008 - 2010 годы в новой редакции |
223 748,00 | 0,00 | - | -223 748,00 |
| 001 2A001 10 03 7950000 |
Целевые программы муниципальных образований |
728 000,00 | 0,00 | - | -728 000,00 |
| 001 2A001 10 03 7950000 813 |
Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городском поселении "Город Людиново" на 2008 - 2010 годы в новой редакции" |
728 000,00 | 0,00 | - | -728 000,00 |
| 001 2А003 | МУ "Дворец культуры им. Г.Д. Гогиберидзе" |
12 197 028,29 |
10 498 177,58 |
86,1 | Л 698 850,71 |
| 001 2А003 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации |
12 197 028,29 |
10 498 177,58 |
86,1 | -1 698 850,71 |
| 001 2А003 08 01 | Культура | 12 197 028,29 |
10 498 177,58 |
86,1 | -1 698 850,71 |
| 001 2А003 08 01 4400000 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
10 741 067,38 |
9 352 908,12 | 87,1 | -1 388 159,26 |
| 001 2A003 08 01 4409900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 741 067,38 |
9 352 908,12 | 87,1 | -1 388 159,26 |
| 001 2A003 08 01 4409900 001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
10 741 067,38 |
9 352*908,12 | 87,1 | -1 388 159,26 |
| 001 2A003 08 01 9000000 |
* расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
1 455 960,91 |
1 145 269,46 | 78,7 | -310 691,45 |
| 001 2А003 08 01 9000000 001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
1 455 960,91 |
1 145 269,46 | 78,7 | -310 691,45 |
| 001 2А043 | МУ "Городские библиотеки" | 3 180 000,78 |
2 468 760,86 | 77,6 | -711 239,92 |
| 001 2А043 08 | Культура, кинематография, средства массовой информации |
3 180 000,78 |
2 468 760,86 | 77,6 | -711239,92 |
| 001 2А043 08 01 | Культура | 3 180 000,78 |
2 468 760,86 | 77,6 | -711 239,92 |
| 001 2А043 08 01 4420000 |
Библиотеки | 3 099 600,00 |
2 389 871,08 | 77,1 | -709 728,92 |
| 001 2А043 08 01 4429900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
3 099 600,00 |
2 389 871,08 | 77,1 | -709 728,92 |
| 001 2А043 08 01 4429900 001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
3 099 600,00 |
2 389 871,08 | 77,1 | -709 728,92 |
| 001 2А043 08 01 4500600 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
27 910,00 | 27 910,00 | 100,0 | - |
| 001 2А043 08 01 4500600 001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
27 910,00 | 27 910,00 | 100,0 | - |
| 001 2А043 08 01 9000000 |
* расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
52 490,78 | 50 979,78 | 97,1 | -1 511,00 |
| 001 2А043 08 01 9000000 001 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
52 490,78 | 50 979,78 | 97,1 | -1 511,00 |
| Всего | 96 067 522,00 |
78 862 961,40 |
82,1 | -17 204 560,60 |
|