Приложение N 2. Обоснования потребностей в необходимых ресурсах

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие культурно-досуговой деятельности,
народного творчества и кинематографии
Калужской области на 2010-2012 годы"

Обоснования потребностей в необходимых ресурсах

N п/ п	Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ (учреждений)	Наименование услуги, государственной функции	Показатель услуги, государсвен- ной функции, единица измерения	Норматив, (госзадание учредителя) или среднее значение показателя по поставщикам	Фактичес- кое показателя на дату начала реализации программы	Наименование направления	| | | | 2009 |1 и год |2 и год | 3-й год |Итого за текущий|реализа-|реализа-|реализа- | период период | ции | ции | ции |реализа- |програм-|програм-|программы| ции | мы | мы | | | | | | | | | |					Финансово-экономи- ческое обоснование (наименование мероприятия) (расписывается детально - на сколько ед. и по какой цене, и т.д.)
1	2	3	4	5	6	7	13	14	16	18	19	20
						Итого по программе (в ценах года разработки программы, тыс. рублей)	11704,4 62	12428,70 0	12838,70 0	12490,700	37758,10 0
						примененный дефлятор	1	1	1	1	1
						Итого по программе в ценах каждого года	11704,4 62	12428,70 0	12838,70 0	12490,700	37758,10 0
						В том числе
	ГУК "Калужский областной киновидеофонд" и ГУК "Областной научно-методический центр народного творчества и культпросветработы"	Услуги культурно-досу- говой направленности				Сводный показатель	11704,4 62	12428,70 0	12838,70 0	12490,700	37758,10 0
						1. Расходы областного бюджета	11166,4 64	11578,70 0	11578,70 0	11578,700	34736,10 0
						2. Расходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	537,998	850,000	1260,000	912,000	3022,000
						- по каждому учреждению:
1	ГУК "Калужский областной киновидеофонд"	Обеспечение населению доступа к произведениям кинематографии	Количество фильмов на хранении	14706	14694		14694	14702	14710	14718
			Количество областных киномероприя- тий	6,75	6		6	7	7	7
						Всего	5444,39 8	5631,500	5711,500	5743,500	17136,50 0
						Расходы на оказание госуслуги
					Из них	1. Расходы областного бюджета	5134,10 0	5081,500	5081,500	5081,500	15244,50 0
						2, Расходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	310,298	600,000	630,000	662,000	1892,000
						из общего количества
						Создание областного фильмофонда	1000,00 0	1000,000	1000,000	1000,000	3000,000	Приобретение фильмокопий для пополнения фильмофонда
						Проведение ремонтно-профилактиче- ских работ с фильмофондом, организация проката и доставки фильмов в муниципальные районы, ремонт и наладка киновидеооборудования, проведение областных киномероприятий	4444,39 8	4681,500	4711,500	4743,500	14136,50 0	Заработная плата, начисления на нее, оплата услуг связи, интернета, почтовые расходы, ГСМ, материалов, связанных с реставрацией фильмокопий, командировочные расходы, оплата услуг, связанных с осуществлением основной деятельности, земельный налог, расходы по приобретению канцелярских товаров
2	ГУК "Областной научно-методический центр народного творчества и культпросветработы"	Сохранение нематериального культурного наследия по обеспечению прав граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиями любительским творчеством и народными художественными промыслами	Количество клубных формирований, экспедиций, методических материалов и областных культурно-ма- ссовых мероприятий	3609,5	3563		3563	3601	3624	3650
			Количество участников международных и всероссийских мероприятий, чел.	433,75	395		395	415	450	475
						Всего	6260,06 4	6747,200	7127,200	6747,200	20621,60 0
						Расходы на оказание госуслуги:
					Из них	1. Расходы областного бюджета	6032,36 4	6497,200	6497,200	6497,200	19491,60 0
						2. Расходы от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности	227,700	250,000	630,000	250,000	1130,000
						из общего количества
						Обеспечение информационно-методи- ческими материалами учреждений культурно-досугового типа области, проведение экспедиционной работы, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, организация и проведение областных культурно-массовых акций	5867,66 1	6286,400	6666,400	6286,400	19239,20 0	Заработная плата, начисления на нее, оплата услуг связи, интернета, почтовые расходы, ГСМ, командировочные расходы, оплата услуг, связанных с осуществлением основной деятельности, расходы по приобретению канцелярских товаров
						Создание информационной базы данных культурно-досуговой сферы; оказание методической и практической помощи самодеятельным коллективам и народным мастерам	392,403	460,800	460,800	460,800	1382,400	Оплата коммунальных услуг, соблюдение правил пожарной безопасности и другие услуги, связанные с содержанием помещений