Решение Городской Думы г. Ермолино Калужской области от 12 мая 2010 г. N 47 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение энергетической эффективности предприятия МУП "Ермолинские тепловые сети" в 2010-2012 гг."

Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Калужской области от 31.12.2009 N 572 "Об утверждении первоочередных мер по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе и повышении энергетической эффективности региональной экономики", Уставом муниципального образования городское поселение "Город Ермолино", городская Дума МО городское поселение "Г. Ермолино" решила:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Повышение энергетической эффективности предприятия МУП "Ермолинские тепловые сети" в 2010-2012 гг."

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального городское поселение "Город Ермолино"

В.В.Бодров

Муниципальная целевая программа
"Повышение энергетической эффективности
предприятия МУП "Ермолинские тепловые сети" в 2010-2012 годах"
(Утв. решением Городской Думы г. Ермолино Калужской области
от 12 мая 2010 г. N 47)

Паспорт муниципальной целевой Программы

Наименование муниципальной целевой Программы	Повышение энергетической эффективности предприятия МУП "Ермолинские тепловые сети"
Обоснование для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Калужской области от 31.12.2009 N 572 "Об утверждении первоочередных мер по сокращению энергетических издержек и повышении энергетической эффективности региональной экономики"
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования городское поселение "Город Ермолино"
Разработчик Программы	МУП "Ермолинские тепловые сети"
Исполнители мероприятий Программы	Администрация муниципального образования городское поселение "Город Ермолино"
Цели и задачи Программы	Основная цель Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Ермолине и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения города энергоносителями. Задачи Программы: - реализация программы энергосбережения в рамках областной и государственной энергосберегающей политики; - сокращение расходов собственных и привлеченных средств на оплату за энергоресурсы; - сокращение роста расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения; - сократить объем потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего обеспечить запланированный темп развития предприятия; - сокращение роста прогнозируемой электрической мощности в часы максимума потребления; - сокращение выбросов парниковых газов; - сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве и передаче тепловой энергии; - сокращение потерь тепловой энергии
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы - 2010-2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Совокупность объема финансирования средств МУП "Ермолинские тепловые сети", местного бюджета, федерального бюджета составит 26900 тыс. руб., в том числе: - проектирование отдельного котла на ГВС - 300 тыс. руб.; - приобретение и установка отдельного котла на ГВС - 3000 тыс. руб.; - проектирование 2-х теплообменников-водоподогревателей на отопление - 100 тыс. руб.; - приобретение и установка 2-х теплообменников-водоподогревателей на отопление - 2500 тыс. руб.; - проектирование блочной модульной котельной - 1000 тыс. руб.; - установка блочной модульной котельной - 20000 тыс. руб.
Основные мероприятия Программы	Выполнение работ по проектированию и модернизации муниципальных котельных с использованием энергоэффективного оборудования согласно утвержденной проектно-сметной документации (приказ Министерства экономического развития N 61 от 17.02.2010)
Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы	Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, сокращение потребления энергоресурсов (газа, электроэнергии, воды) при производстве тепловой энергии, сокращение потерь при передаче тепловой энергии и сокращение производственных расходов, уменьшение обслуживающего персонала
Управление Программой и контроль за ее реализацией	Координацию реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования городское поселение "Город Ермолино" - заказчик, разработчик и исполнитель Программы; администрация муниципального образования городское поселение "Город Ермолино" контролирует ход реализации Программы, анализирует отчетность о реализации программных мероприятий. На основании анализа отчетности проводит корректировку параметров Программы, объемов финансирования, ежегодного перечня программных мероприятий и др. Проверяет отчетность о ходе реализации Программы в установленном нормативными документами порядке. Контроль за реализацией Программы также осуществляет администрация муниципального образования городское поселение "Город Ермолино" в порядке, установленном Уставом муниципального образования городское поселение "Город Ермолино"

1. Введение

Эффективность осуществления применяемых в муниципальном образовании энергосберегающих технологий не может быть осуществлена без модернизации объектов теплоснабжения, 50% которых требует полной замены или модернизации. Качество тепловой энергии требует улучшения, а оплата за коммунальные услуги, выпадающих доходов МУП "ETC" большим бременем ложится на местный бюджет.

Анализ производства показывает, что на сегодняшний день производственное оборудование устарело и имеет износ по котельному оборудованию 50%, по тепловым сетям - более 62%. Процент современного оборудования составляет примерно 50%. Производственные мощности, эксплуатирующиеся более 20 лет, были построены на перспективу развития города, сегодня являются избыточными, имеют потери до 15% и требуют модернизации. Оборудование морально и физически устарело и требует переход на энергосберегающие технологии.

Анализ работы 4 котельных предприятия в 2009 году показал, что котельные N 1, 3 и 4 - прибыльные, котельная N 2 ОПХ "Ермолино" является убыточной - 2306803 руб. (при доходах - 2498197 руб. и расходах - 4805000,2 руб. и практически все ее котельное и вспомогательное оборудование устаревшее и требует полной замены (реконструкции). Устаревшее котельное оборудование не энергоэффективное и имеет КПД примерно 60% (4 котла HP-17), отсутствует бойлерная установка на отопление и ГВС. Узел учета газа и автоматика котлов не соответствуют современным требованиям и требуют замены. При температуре наружного воздуха ниже -15 градусов котельная недопоставляет тепло потребителям на 10-15 градусов.

На котельной N 1 "Ермолино" из-за недостаточного напора сетевых насосов для преодоления сопротивления оборудования и трубопроводов системы теплоснабжения, а также отглушения 20% трубок водоподогревательной, что снижает на 20% КПД водоподогревателей отопления, тепловая энергия, выработанная котлами ТВГ-8м (производительностью 8 гкал/час), при температуре греющей воды 150 градусов может выдавать только 6,5 гкал/час, а при температуре наружного воздуха ниже - 15 градусов котельная недопоставляет тепло потребителям на 10-15 градусов. Требуются проект и установка 2 пластинчатых водоподогревателей модели TL 650 PHSH/KBKL/93 и установка 3 сетевых насосов марки К200-150-400.

Разработка и внедрение мероприятий Программы позволит решить вопросы качества теплоснабжения и сократить существенно потребление энергоресурсов.

2. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Ермолине и создание на этой основе условий для надежного обеспечения населения города энергоносителями. Перевод предприятия на энергосберегающий путь развития, создание резерва энергопотребления, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

Основными задачами Программы являются:

- повышение качества оказываемых коммунальных услуг;

- сокращение роста расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

- сократить объем потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего обеспечить запланированный темп развития предприятия;

- сокращение выбросов парниковых газов;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве и передаче тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой энергии;

- снижение удельных издержек на полученные услуги.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы намечены на 2010-2012 годы.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий по объектам 1 и 2 приведен в приложении N 1. Для реализации мероприятий Программы необходимо:

- подготовить проектно-сметную документацию по установке и реконструкции объектов;

- выполнить работы по установке и реконструкции объектов согласно утвержденной проектно-сметной документации за счет выделяемых средств из муниципального бюджета.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составит 26900 тыс. руб.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, сокращение потребления энергоресурсов (электроэнергии, газа, воды) при производстве тепловой энергии, сокращение потерь при передаче тепловой энергии и сокращение производственных расходов, уменьшение обслуживающего персонала.

При установке отдельного котла на ГВС производительностью 2 гкал/час и 2-х теплообменников затраты на реализацию данного объекта составят 5900 тыс. руб. После реконструкции затраты уменьшатся на 12% и составят 2644,32 тыс. руб. в год. Окупаемость проекта по данному объекту составит 2,5 года.

При модернизации котельной в ОПХ "Ермолино" (установить блочную модульную котельную в районе ЖД N 9 ОПХ "Ермолино") с установкой 2-х котлов на отопление производительностью по 1,5 гкал/час и установкой 2-х котлов на ГВС производительностью по 0,5 гкал/час затраты на реализацию данного объекта составят 21000 тыс. руб. За счет модернизации котельного оборудования, уменьшения протяженности тепловых сетей, их ремонта и обслуживания, сокращения обслуживающего персонала затраты уменьшатся на 48% и составят 2500 тыс. руб. в год. Доходы будут сопоставимы с расходами. При установленной норме рентабельности по предприятию 5% (министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области) ежегодная прибыль составит 125000 рублей по данному объекту, а окупаемость проекта по предприятию составит 12,5 года.

7. Исполнители Программы

Администрация МО ГП "Г. Ермолино", организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с действующим законодательством для исполнения Программы.

8. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования городское поселение "Город Ермолино" в порядке, установленном Уставом муниципального образования муниципального образования городское поселение "Город Ермолино".

Приложение N 1
к муниципальной целевой Программе
"Повышение энергетической эффективности предприятия
МУП "Ермолинские тепловые сети" в 2010-2012 годах"

Перечень
мероприятий программы энергосбережения

N п/п	Наименование проектов энергосбережения	Стоимость проекта, тыс. руб.
1	Реконструкция котельной "Ермолино"	5900
	- проектирование отдельного котла на ГВС	300
	установка отдельного котла на ГВС	3000
	- проектирование 2-х теплообменников	100
	- установка 2-х теплообменников	2500
2	Котельная ОПХ "Ермолино"	21000
	- проектирование блочной модульной котельной	1000
	- установка блочной модульной котельной	20000