Приложение N 2 к ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области на 2010-2012 годы". Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области на 2010-2012 годы", заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

Приложение N 2
к ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности
в Калужской области на 2010-2012 годы"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области на 2010-2012 годы",
заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

N п/п	Поставщик услуги (работ)	Наименование государственной услуги (функции)	Показатель государственной услуги (функции) ед. изм.	Наименование вида расходов Наименование мероприятия	Значение показателей и суммы расходов
					2007 г. отчет	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. оценка	2011 г. прогноз*	2012 г. прогноз*
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14
				Итого по программе	4091,8	14828,9	304951,9	903232,3	835917,8	835917,8
Реализация государственных функций
Задача 1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона				Итого по задаче 1	4091,8	14828,9	25659,5	40232,3	22917,8	22917,8
1.		Развитие международных и внешнеэкономических, межрегиональных связей, реализация государственной политики в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности	Издание буклетов об инвестиционном потенциале Калужской области, шт.		2000	2500	1200	1500	2000	2000
			Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской областью, ед.		5	8	13	15	17	20
			Проведение консультаций для инвесторов, ед.				701	900	1000	1100
			Организация и участие в форумах, выставках и др. для представления инвестиционного потенциала Калужской области, ед.		7	10	29	25	25	25
1.1.	Министерство экономического развития Калужской области			Изготовление презентационных материалов (буклетов, брошюр, выставочных экспозиций и др.)	468,6	288,0	336,7	868,0	1000,0	1000,0
1.2.	Министерство экономического развития Калужской области			Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных	2027,1	5391,1	3469,3	4069,4	6568,0	6568,0
1.3.	Министерство экономического развития Калужской области			Представительские расходы	0,0	880,0	70,3	700,0	1000,0	1000,0
	Задание учредителя - Министерства экономического развития Калужской области
1.4.	АУ "Агентство регионального развития Калужской области"			Информационно-консультативная поддержка субъектов инвестиционной деятельности, организация и обеспечение участия области в публичных событиях межрегионального, федерального и международного уровня	1596,1	8269,8	21783,2	34594,9	14349,8	14349,8
Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков				Итого по задаче 2	0,0	0,0	279292,4	863000,0	813000,0	813000,0
2.		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), млн. руб.				20	30	40	45
			Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области, %				56	40	42	45
2.1.	ОАО "Корпорация развития Калужской области"			Предоставление субсидии уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области	0,0	0,0	279292,4	863000,0	813000,0	813000,0

* - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

тыс. рублей

Итого за период реализации программы	Финансово-экономическое обоснование расходов
15	16
2575067,9
86067,9
2868,0	Для распространения информации о социально-экономическом потенциале региона в 2010 году планируется изготовление: 1. Буклета о социально-экономическом развитии Калужской области: стоимость 1 шт. (112 руб.) * тираж (1500 шт.) = 168 тыс. руб. 2. Выставочной экспозиции POP-UP: стоимость 1 шт. (225 тыс.руб.) * тираж (2 шт.) = 450 тыс. руб. 3. Раздаточного материала: ручки: стоимость 1 шт. (10 руб.) * тираж (2000 шт.) = 20 тыс.руб. папки + блокноты: стоимость 1 комплект (90 руб.) * тираж (1000 шт.) = 90 тыс. руб. пакеты бумажные: стоимость 1 шт. (70 руб.) * тираж (2000 шт.) = 140 тыс.руб.
17205,4	Для поиска новых путей взаимодействия и привлечения инвестиций в различные сферы экономики региона ежегодно организуется участие в значимых международных и российских выставках, форумах, конференциях. Затраты на данное направление формируются следующим образом: участие в мероприятии = аренда выставочной площади + оформление выставочной экспозиции + регистрационный взнос. Планируемые расходы на год составляют 3719,4 тыс.руб., в том числе: - международная конференция "Автоинвест", г. Санкт-Петербург (268,5 тыс.руб. = 50+50+168,5); - международная выставка коммерческой недвижимости "МИПИМ", г. Канны (2688,79 тыс.руб.= 1300+1200+188,79); - прочие мероприятия (762,11 тыс.руб.). Кроме того, на проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала области в посольствах иностранных государств, торговых представительствах и т.п. предусмотрено 350 тыс. руб.: аренда помещения за 1 мероприятие (175 тыс.руб.) * количество (2 раза в год).
2700,0	Включают в себя: 1. Обслуживание официальных делегаций 1 делегация на 6 человек (10 тыс. руб.) * количество делегаций в год (10) = 100 тыс. руб. 2. Услуги переводчиков для обслуживания официальной делегации 1 час работы переводчика (10 тыс. руб.) * средняя продолжительность перевода (3 часа) * количество иностранных делегаций (10) = 300 тыс. руб. 3. Транспортные расходы по доставке членов официальной делегации к месту проведения мероприятия и обратно стоимость за 1 автобус (30 тыс. руб.) * количество доставок за год (10 раз) = 300 тыс. руб.
63294,5	В соответствии с заданием учредителя на очередной период (утверждается министерством экономического развития Калужской области после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
2489000,0
2489000,0	Инженерная подготовка промышленных площадок в индустриальных парках осуществляется уполномоченной организацией в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков ОАО "Корпорация развития Калужской области" за счет привлеченных средств Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (кредитное соглашение от 24.06.2008г. N 110100/976 на сумму 2388701 тыс. руб. с процентной ставкой 9% годовых; кредитное соглашение от 30.04.2009г. N 110100/1033 (дополнение N 1 от 28.04.2010, дополнение N 2 от 28.06.2010) на сумму 3219108,13 тыс. руб. с процентной ставкой 16% годовых до 28.06.2010 и 9% после).
	В 2010 году субсидии предоставляются ОАО "Корпорация развития Калужской области": 1. на выплату процентов Внешэкономбанку в сумме 620539,89 тыс. руб., в том числе: - по первому кредиту: 214983,09 тыс. руб. - по второму кредиту: 405556,8 тыс. руб. 2. на оплату подрядных работ по строительству нового железнодорожного пути необщего пользования к промышленной станции "Росва" в сумме 99239,45 тыс. руб. (выполнение обязательства Правительства области перед компанией "Пежо Ситроен"). 3. на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения технопарка "Грабцево" в сумме 50000 тыс.руб. 4. оплата работ в рамках развития инфраструктуры индустриальных парков в сумме 93220,66 тыс. руб.