|
N
|
Мероприятия
|
Стоимость всего
(тыс. руб.)
|
В том числе (тыс. руб.)
|
Расчет средств (тыс. руб.)
|
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
|
I. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
|
1.1.
|
Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
41 954,773
|
13 803,5
|
15 248,628
|
12 902,645
|
2012 год: 15 248,628 тыс.руб., в т.ч.:
323 меропр. х 47,2094 тыс.руб. = 15 248,628 тыс.руб.
2013 год: 12 902,645 тыс.руб., в т.ч.:
338 меропр. х 38,1735 тыс.руб. = 12 902,645 тыс.руб.
|
|
1.2.
|
Информационное обеспечение и пропаганда в сфере физической культуры и спорта
|
3 313,435
|
298,32
|
1 403,504
|
1 611,611
|
2012 год: 1 403,704 тыс.руб., в т.ч.:
Брошюры:100 шт. х 90,0руб. = 9,0 тыс.руб.
Поддержка информационно-аналитического портала: 125,864 тыс.руб.
Освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 518,64 тыс.руб., в т.ч.:
в печатных изданиях:7 мес. х 50,0 тыс.руб. = 350,0 тыс.руб.
на радио:7 мес. х 24,0914 тыс.руб. = 168,64 тыс.руб.
Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 750,0 тыс.руб.
2013 год: 1 611,611 тыс.руб., в т.ч.:
Брошюры, справочники, методическая литература: 1259 шт. х 98,5 руб. = 124,0 тыс.руб.
Поддержка информационно-аналитического портала: 130,77 тыс.руб.
Освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 785,2 тыс.руб., в т.ч.:
в печатных изданиях: 9 мес. х 60,58 тыс.руб. = 545,2 тыс.руб.
на радио: 9мес. х 26,66 тыс.руб. = 240,0 тыс.руб.
Создание и поддержка интерактивной спортивной карты Калужской области, сбор, обработка и наполнение информационными материалами о спортивных объектах Калужской области интерактивной спортивной карты Калужской области: 571,641 тыс.руб.
|
|
1.3.
|
Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта
|
2 473,469
|
634,38
|
869,089
|
970,0
|
2012 год: 869,089 тыс.руб., в т.ч.:
5 меропр. х 173,8178 тыс.руб. = 869,089 тыс.руб.
2013 год: 970,0 тыс.руб., в т.ч.:
5 меропр. х 194,0 тыс.р. = 970,0 тыс.руб.
|
|
1.4.
|
Итого Задача 1
|
47 741,677
|
14 736,2
|
17 521,221
|
15 484,256
|
|
|
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
|
|
2.1.
|
Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях
|
79 482,858
|
25 466,695
|
27 300,0
|
26 716,163
|
2012 год: 27 300,0 тыс.руб., в т.ч.:
587 меропр. х 46,5077 тыс.руб. = 27 300,0 тыс.руб.
2013 год: 26 716,163 тыс.руб., в т.ч.:
598 меропр. х 44,6759 тыс.руб. = 26 716,163 тыс.руб.
|
|
2.2.
|
Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия), XXXI Олимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII летним Сурдлимпийским играм 2017 года
|
26 830,174
|
8 333,0
|
9 247,174
|
9 250,0
|
2012 год: 9 247,174 тыс.руб., в т.ч.:
4 центра х 2 274,2935 тыс.руб. = 9 097,174 тыс.руб.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта:
1 чел. х 150,0 тыс.руб. = 150,0 тыс.руб.
2013 год: 9 250,0 тыс.руб., в т.ч.:
4 центра х 2 262,5 тыс.руб. = 9 050,0 тыс.руб.
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта:
1 чел. х 200,0 тыс.руб. = 200,0 тыс.руб.
|
|
2.3.
|
Организация, проведение и участие в тренировочных мероприятиях по видам спорта
|
41 260,0
|
13 300,0
|
13 900,0
|
14 060,0
|
2012 год: 13 900,0 тыс.руб., в т.ч.:
208 меропр. х 66,8269 тыс.руб. = 13 900,0 тыс.руб.
2013 год: 14 060,0 тыс.руб., в т.ч.:
209 меропр. х 67,2727 тыс.руб. = 14 060,0 тыс.руб.
|
|
2.4.
|
Проведение и участие в обучающих и организационных мероприятиях
|
622,14
|
205,0
|
205,0
|
212,14
|
2012 год: 205,0 тыс.руб., в т.ч.:
20 меропр. х 10,25 тыс.руб. = 205,0 тыс.руб.
2013 год: 212,14 тыс.руб., в т.ч.:
20 меропр. х 10,607 тыс.руб. = 212,14 тыс.руб.
|
|
2.5
|
Участие в организации и проведении Эстафеты олимпийского огня на территории Калужской области
|
12 708,635
|
|
|
12 708,635
|
2013 год:
1 меропр. (изготовление чаши Олимпийского огня, проведение культурно-спортивных праздничных мероприятий, транспортные расходы, информационно-техническое обеспечение, сувенирная продукция) х 12 708,635 тыс.руб. = 12 708,635 тыс.руб.
|
|
2.6.
|
Выделение субсидии местным бюджетам из областного бюджета на организацию и проведение эстафеты олимпийского огня на территории Калужской области
|
54 689,251
|
|
|
54 689,251
|
2013 год: 54 689,251 тыс.руб.
Проведение работ по маршруту движения факелоносцев по следующим направлениям: ремонт дорог, тротуаров, в том числе с устройством нового покрытия, и прилегающих к ним территорий, ремонт остановочных павильонов, капитальный и текущий ремонт зданий (без внутренних работ), установка и ремонт ограждений
|
|
2.7.
|
Приобретение оборудования для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований
|
4 130,88
|
|
|
4 130,88
|
2013 год: 4 130,88 тыс.руб.
Приобретение оборудования в целях оснащения стадиона государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской области "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Юность" для проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по легкой атлетике
|
|
2.8.
|
Итого Задача 2
|
219 723,938
|
47 304,695
|
50 652,174
|
121 767,069
|
|
|
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
|
|
3.1.
|
Выплата денежных поощрений в области физической культуры и спорта спортивно одаренной молодежи Калужской области
|
1 103,04
|
396,0
|
324,0
|
383,04
|
2012 год: 324,0 тыс.руб., в т.ч.:
9 чел. х 3,0 тыс.руб. х 12 мес. = 324,0 тыс.руб.
2013 год: 383,04 тыс.руб., в т.ч.:
10 чел. х 3,192 тыс.руб. х 12 мес. = 383,04 тыс.руб.
|
|
3.2.
|
Выплата денежных поощрений в области физической культуры и спорта лучшим тренерам Калужской области
|
1 958,4
|
600,0
|
720,0
|
638,4
|
2012 год: 720,0 тыс.руб., в т.ч.:
12 чел. х 5,0 тыс.руб. х 12 мес. = 720,0 тыс.руб.
2013 год: 638,4 тыс.руб., в т.ч.:
10 чел. х 5,32 тыс.руб. х 12 мес. = 638,4 тыс.руб.
|
|
3.3.
|
Выплата денежных поощрений в области физической культуры и спорта ведущим спортсменам Калужской области
|
1 716,864
|
528,0
|
576,0
|
612,864
|
2012 год: 576,0 тыс.руб., в т.ч.:
12 чел. х 4,0 тыс.руб. х 12 мес. = 576,0 тыс.руб.
2013 год: 612,864 тыс.руб., в т.ч.:
12 чел. х 4,256 тыс.руб. х 12 мес. = 612,864 тыс.руб.
|
|
3.4.
|
Выплата денежных поощрений в области физической культуры и спорта спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийскх, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)
|
11 696,924
|
3 440,0
|
3 580,2
|
4 676,724
|
2012 год: 3 580,2 тыс.руб., в т.ч.:
18 чел. х 16,0 тыс.руб. х 6 мес. = 1 728,0 тыс.руб.
18 чел. х 17,15 тыс.руб. х 6 мес. = 1 852,2 тыс.руб.
2013 год: 4 676,724 тыс.руб., в т.ч.:
19 чел. х 18,248 тыс.руб. х 12 мес. = 4 160,544 тыс.руб.
18 чел. х 17,15 тыс.руб. х 1 мес. = 308,7 тыс.руб.
1 чел. х 18,248 тыс.руб. х 3 мес. = 54,744 тыс.руб.
1 чел. х 18,248 тыс.руб. х 8,37 мес. = 152,736 тыс. руб.
|
|
3.5.
|
Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия), XXXI Олимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), и их тренерам
|
3 906,0
|
1 650,0
|
978,0
|
1 278,0
|
2012 год: 978,0 тыс.руб., в т.ч.:
8 чел. х 10,1875 тыс.руб. х 12 мес. = 978,0 тыс.руб.
2013 год: 1 278,0 тыс.руб., в т.ч.:
7 чел. х 15,21 тыс.руб. х 12 мес. = 1 278,0 тыс.руб.
|
|
3.6.
|
Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области
|
5 752,098
|
1 800,0
|
1 864,8
|
2 087,298
|
2012 год: 1 864,8 тыс.руб., в т.ч.:
15 чел. х 10,0 тыс.руб. х 6 мес. = 900,0 тыс.руб.
15 чел. х 10,72 тыс.руб. х 6 мес. = 964,8 тыс.руб.
2013 год: 2 087,298 тыс.руб., в т.ч.:
15 чел. х 11,406 тыс.руб. х 12 мес. = 2 053,08 тыс.руб.
1 чел. х 11,406 тыс.руб. х 3 мес. = 34,218 тыс.руб.
|
|
3.7.
|
Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам
|
18 512,448
|
3 657,3
|
4 744,715
|
10 110,433
|
2012 год: 4 744,715тыс.руб., в т.ч.:
95 чел. х 49,9444 тыс.руб. = 4 744,715 тыс.руб.
2013 год: 10 110,433 тыс.руб., в т.ч.:
103 чел. х 98,1595 тыс.руб. = 10 110,433 тыс.руб.
|
|
3.8.
|
Выплата денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской области тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в государственные образовательные учреждения дополнительного образования детей Калужской области
|
339,25
|
|
184,0
|
155,25
|
2012 год: 184,0 тыс.руб., в т.ч.:
1 чел. х 11,5 тыс.руб. х 12 мес. = 138,0 тыс.руб.
2 чел. х 11,5 тыс.руб. х 2 мес. = 46,0 тыс.руб.
2013 год: 155,25 тыс.руб., в т.ч.:
1 чел. х 11,5 тыс.руб. х 9 мес. = 103,5 тыс.руб.
1 чел. х 17,25 тыс.руб. х 3 мес. = 51,75 тыс.руб.
|
|
3.10.
|
Итого Задача 3
|
44 985,024
|
12 071,3
|
12 971,715
|
19 942,009
|
|
|
4. Выполнение функций государственного органа
|
|
4.1.
|
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
48 644,799
|
11 219,479
|
20 929,34
|
16 495,98
|
2012 год: 20 929,34 тыс.руб.
2013 год: 16 495,98 тыс.руб.
|
|
4.2.
|
Финансовое обеспечение деятельности министерства спорта и молодежной политики Калужской области по реализации полномочий
|
36 744,5
|
|
|
36 744,5
|
2013 год: 36 744,5 тыс.руб.
|
|
|
Итого Задача 4
|
85 389,299
|
11 219,479
|
20 929,34
|
54 240,48
|
|
|
|
Итого
|
397 839,938
|
85 331,674
|
102 074,45
|
210 433,814
|
|
