Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области (2010-2012 годы)"

Приложение
к приказу
Министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области
от 30 декабря 2009 года N 965

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социального обслуживания семьи
и детей Калужской области (2010-2012 годы)"

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие системы социального обслуживания семьи
и детей Калужской области (2010-2012 годы)"

Наименование субъекта бюджетного планирования		Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Наименование ВЦП		"Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области (2010-2012годы)" (далее Программа)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП		Управление демографической и семейной политики
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП		Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 30 декабря 2009 года N 965
Цель ВЦП		Повышение эффективности функционирования системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области
Задачи ВЦП		- повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей; - повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг в учреждениях реабилитации детей-инвалидов; - укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей; - внедрение инновационных технологий работы с семьями и детьми, направленных на раннюю профилактику детского и семейного неблагополучия; - совершенствование кадровой подготовки специалистов
Сроки реализации ВЦП		2010 - 2012 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП
Наименование целевого индикатора	Ед. изм			Значение целевых индикаторов по годам:
				2010		2011	2012
предоставление временного приюта безнадзорным детям в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	число обслуживаемых детей			1 050		1 100	1 150
предоставление несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственных услуг в отделениях дневного пребывания	число обслуживаемых детей			9 000		9 500	10 000
организация социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	численность обслуживаемых			36 000		40 000	43 000
предоставление семьям с детьми-инвалидами реабилитационных услуг в учреждениях социального обслуживания	численность обслуживаемых			2 300		2 300	2 300
количество семей, охваченных инновационными технологиями, внедренными в деятельность учреждений социального обслуживания	численность семей			20 000		22 000	25 000
количество специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших свою квалификацию	чел.			260		270	280
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Источник финансирования	Всего, тыс. руб.		в том числе по годам
			2010		2011		2012
Всего по программе	710 518,4		236 292,4		236 851,2		237 374,8
Областной бюджет	710 518,4		236 292,4		236 851,2		237 374,8
- субвенция МО на госполномочия	543 812,7		181 270,9		181 270,9		181 270,9
- финансирование государственных учреждений	145 796,7		48 598,9		48 598,9		48 598,9
- расходы бюджетных учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность	20 909,0		6 422,6		6 981,4		7 505,0

1. Краткая характеристика базового состояния
системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области

Система учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области по состоянию на декабрь 2009 года включает 34 учреждения, в том числе 5 государственных учреждения и 29 муниципальных учреждения. Из них:

- 7 центров социальной помощи семье и детям (из них 1 -государственное);

- 18 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (из них 3 - государственные);

- 5 социальных приютов для детей и подростков;

- 1 центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей;

- 2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями;

- 1 государственное учреждение "Детский оздоровительный центр".

В качестве структурных подразделений в учреждениях социального обслуживания семьи и детей функционируют:

- 24 стационарных отделения для несовершеннолетних на 528 мест;

- 16 отделений дневного пребывания на 435 мест;

- 3 отделения "Телефон доверия";

- 10 отделений реабилитации детей инвалидов.

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей области ежегодно проходят реабилитацию в отделениях временного пребывания с круглосуточным проживанием более тысячи несовершеннолетних, в отделениях с дневным пребыванием - более 8 тысяч несовершеннолетних.

Наблюдается ежегодный рост численности обслуженных несовершеннолетних и увеличение объема и перечня предоставляемых социальных услуг. Так, численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, получивших социальную помощь в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, за 5 последних лет увеличилась вдвое и в 2008 году составила 13 208 человек.

Сформированная система учреждений социального обслуживания семьи и детей позволила повысить доступность услуг семьям с детьми, особенно в сельских районах, наметилась устойчивая тенденция по сокращению в регионе количества беспризорных и безнадзорных детей (в 2004 году удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения составлял 3,5%; в 2008 году - 2,6%, ожидаемый в 2009 году - 2,3%).

В области сделан серьезный шаг по преодолению межведомственных барьеров при решении вопросов, касающихся улучшения положения детей-инвалидов. Для комплексной работы с детьми-инвалидами создано два реабилитационных центра (г. Калуга, г. Обнинск), которые оснащены современным оборудованием, открыто 10 отделений в муниципальных центрах. Значительно увеличился удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги (2003 год - 25%; 2008 год - 42%). В целом по области количество детей-инвалидов уменьшилось с 3625 человек по состоянию на начало 2004 года до 2802 человек по состоянию на 1 января 2009 года.

Вместе с тем, в свете требований Президента Российской Федерации 16 марта 2009 года на совещании по вопросам борьбы с преступлениями против детей о необходимости совершенствования работы с неблагополучными семьями, повышения эффективности деятельности социальных учреждений, отвечающих за взаимодействие с неблагополучными семьями, обеспечения доступности социальных услуг семьям с детьми в сельской местности, деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей Калужской области, материально-техническая база, профессиональная подготовка специалистов требуют дальнейшего совершенствования. Важные задачи стоят перед учреждениями социального обслуживания семьи и детей по вопросам эффективной социальной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

По состоянию на 01.01.2009 в учреждениях социального обслуживания семьи и детей работает 648 специалистов, имеется 52 вакансии. Наиболее остро стоит вопрос об обеспечении учреждений кадрами педагогов-психологов, социальными педагогами. Сложившаяся на территории области социально-демографическая ситуация требуют новых подходов и совершенствования системы подготовки кадров в системе социального обслуживания семьи и детей.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности функционирования системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области

Эту цель планируется достичь путем решения следующих задач:

- повышение доступности и качества социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;

- повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг в учреждениях реабилитации детей-инвалидов;

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей;

- внедрение инновационных технологий работы с семьями и детьми, направленных на раннюю профилактику детского и семейного неблагополучия;

- совершенствование кадровой подготовки специалистов.

Выполнение указанных задач позволит обеспечить создание условий для оптимального эффективного функционирования системы социального обслуживания семьи и детей в Калужской области, обеспечить предоставление гарантированных социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей, укрепить материально-техническую базу учреждений социального обслуживания семьи и детей, создав в них оптимальные условия для проживания и реабилитации детей, приближенные к домашним.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2010-2012 г.г.

4. Целевые индикаторы Программы

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовый показатель 2008 год	Значение целевых индикаторов по годам:
			2010	2011	2012
предоставление временного приюта безнадзорным детям в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	число обслуживаемых детей	1027	1 050	1 100	1 150
предоставление несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственных услуг в отделениях дневного пребывания	число обслуживаемых детей	8 800	9 000	9 500	10 000
организация социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	численность обслуживаемых	35 884	36 000	40 000	43 000
предоставление семьям с детьми-инвалидами реабилитационных услуг в учреждениях социального обслуживания	численность обслуживаемых	2 279	2 300	2 300	2 300
количество семей, охваченных инновационными технологиями, внедренными в деятельность учреждений социального обслуживания	численность семей	18 000	20 000	22 000	25 000
количество специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших свою квалификацию	чел.	60	260	270	280

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 01.11.2008 N 438 "Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Калужской области" в сфере социальной защиты населения определен следующий перечень базовых государственных услуг для реализации семейной политики и защиты прав ребенка:

- предоставление временного приюта безнадзорным детям в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

- предоставление социального патроната детям;

- организация социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждениями социального обслуживания семьи и детей региона.

Потребителями услуг являются физические лица.

Качество предоставления услуг в сфере социального обслуживания семьи и детей в Калужской области регламентируется следующими нормативными актами:

- Статьи 11-14, 17 Федерального закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";

- ст. 13 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- пункт 3.51 Положения о министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, утвержденного постановлением Губернатора Калужской области от 21.07.2008 N 221 "О министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области". Обоснование объемов финансирования программных мероприятий из областного бюджета формируются из ассигнований на выполнение государственных полномочий и расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей и указаны в приложении N 2 к Программе.

Норматив расходов на непосредственное оказание единицы объема государственной услуги состоит из следующих составляющих:

- норматив расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги с учетом степени занятости персонала в оказании государственной услуги;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги с учетом степени занятости персонала в оказании государственной услуги;

- норматив расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов;

- норматив расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги;

- норматив расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности, определяемых главным распорядителем средств областного бюджета.

Проведение оценки нормативов расходов на непосредственное оказание услуги в очередном финансовом году (плановом периоде) осуществляется с применением коэффициентов индексации (изменения) по формуле:

,

где:

- оценка норматива расходов на непосредственное оказание услуги в i+1 финансовом году;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги в i финансовом году;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги в i финансовом году;

- норматив расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов в i финансовом году;

- норматив расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги в i финансовом году;

- норматив расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности в i финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги в i+1 финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги в i+1 финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов в i+1 финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности в i+1 финансовом году.

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация мероприятий Программа позволит:

- увеличить количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в стационарных отделениях учреждений социального обслуживания семьи и детей, к общему числу несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации с 75% в 2008 году до 86% к 2012 году;

- увеличить количество несовершеннолетних, получивших государственные услуги в отделениях дневного пребывания, с 8000 в 2008 году до 10 000 в 2012 году;

- добиться увеличения количества семей с детьми-инвалидами, получившие ежегодно реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, до 2300;

- увеличить количество семей, охваченных инновационными технологиями, внедренными в деятельность учреждений социального обслуживания, с 18 000 до 25 000 к 2012 году;

- увеличить количество специалистов учреждений социального обслуживания, повысивших свою квалификацию с 60 до 280 в 2012 году.

Социальный эффект программы будет выражаться в увеличении количества социально благополучных семей с детьми, снижении уровня детского и семейного неблагополучия.

В целях повышения качества реализации Программы, основываясь на ее содержании, разработаны показатели оценки эффективности деятельности учреждений.

При реализации Программы возможно возникновение рисков, связанных:

- с неполным выделением финансовых средств на реализацию программных мероприятий из областного бюджета, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с ростом цен на реализацию отдельных мероприятий, осуществление которых предусмотрено в рамках Программы.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-к "Об утверждении рекомендаций по определению целевых индикаторов ведомственных целевых программ и типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ" методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель министра - начальник управления демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области

Функцию уполномоченного органа, ответственного за реализацию мероприятий программы, осуществляет управление демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области, которое:

- осуществляет текущее управление реализацией мероприятий Программы;

- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы;

- контролирует качество проведенных мероприятий и эффективность использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует ведение ежегодной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;

- организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются учреждения социального обслуживания семьи и детей Калужской области.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий,

- ежегодно, в срок до 1 февраля следующего за отчетным годом, направляют информацию о выполнении мероприятий в Уполномоченный орган.

Уполномоченный орган ежегодно, в срок до 1 марта следующего за отчетным годом, информирует министерство экономического развития и министерство финансов Калужской области о ходе реализации Программы.

ГАРАНТ:

Текст Приложения N 2 в справочно-правовой системе не приводится