Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений
в Калужской области"

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
системы физкультурных и спортивных мероприятий
и спорта высших достижений в Калужской области"

N	Мероприятия	стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2011 год	2012 год	2013 год
I. Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1.1.	Проведение спортивных и физкультурно-массовых межмуниципальных и региональных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	39 144,75	13 803,5	12 372,0	12 969,25	2011 год: 13 803,5т.р. из них: 323меропр.х 42,7352т.р.=13 803,5т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
1.2.	Издание и приобретение информационно-аналитических справочников, методической литературы, брошюр физкультурно-спортивной тематики, создание и поддержка информационно-аналитического портала	778,32	298,32	240,0	240,0	2011 год: 298,32т.р., в т.ч.: Брошюры:425шт.х80,0руб.=34,0т.р. Справочники, методическая литература:834шт.х100 руб.=83,4т.р. Создание и поддержка информационно-аналитического портала 180,92т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
1.3.	Проведение областных смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта	1834,38	634,38	600,0	600,0	2011 год: 634,38 т.р., в т.ч.: 5меропр.х126,876т.р.=634,38т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Итого Задача 1		41 757,45	14 736,2	13 212,0	13 809,25
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
2.1.	Проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	94 263,865	25 466,695	34 697,21	34 099,96	2011 год: 25 466,695т.р. из них: 587меропр.х43,3844т.р.=25 466,695т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
2.2.	Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области-кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия)	26 873,4	8 333,0	9 270,2	9 270,2	2011 год: 8 333,0 т.р., в т.ч.: 4 центрах2 033,25т.р.=8 133,0т.р. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1чел.х200т.р.=200,0т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
2.3.	Проведение и участие в учебно-тренировочных сборах по видам спорта	29 601,0	13 300,0	8 150,5	8 150,5	2011 год: 13 300,0т.р. из них: 207меропр.х64,2512т.р.=13 300,0т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
2.4.	Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях	205,0	205,0			2011 год: 205,0 т.р., в т.ч.: 20меропр.х10,25т.р.=205,0т.р.
Итого Задача 2		150 943,265	47 304,695	52 117,91	51 520,66
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
3.1.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно-одаренной молодежи	1 116,0	396,0	360,0	360,0	2011 год: 396,0 т.р., в т.ч.: 11 чел. х 3,0т.р. х 12 мес. = 396,0т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.2.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области	1 800,0	600,0	600,0	600,0	2011 год: 600,0 т.р., в т.ч.: 10 чел. х 5,0т.р. х 12 мес. = 600,0т.р.
3.3.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области	1 488,0	528,0	480,0	480,0	2011 год: 528,0 т.р., в т.ч.: 11 чел. х 4,0т.р. х 12 мес. =528,0т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.4.	Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)	8 048,0	3 440,0	2 304,0	2 304,0	2011 год: 3 440,0 т.р., в т.ч.: 17чел.х16,0т.р.х1мес.=272,0т.р. 18чел.х16,0т.р.х11мес.=3 168,0т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.5.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия) и их тренерам	7 542,0	1 650,0	2 946,0	2 946,0	2011 год: 1 650,0т.р., в т.ч.: Гранты спортсменам 1 036,0т.р., из них: 1чел.х23,0т.р.х12мес.=276,0т.р. 3чел.х15,0т.р.х12мес.=540,0т.р. 1чел.х10,0т.р.х10мес.=100,0т.р. 1чел.х10,0т.р.х12мес.=120,0т.р. Гранты тренерам 614,0т.р., из них: 1чел.х16,0т.р.х10мес.=160,0т.р. 2чел.х10,0т.р.х12мес.=240,0т.р. 1чел.х7,0т.р.х10мес.=70,0т.р. 1чел.х7,0т.р.х12мес.=84,0т.р. 1чел.х5,0т.р.х12мес.=60,0т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.6.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Афины (Греция) и их тренерам	2 000,0		1 000,0	1 000,0	2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.7.	Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области	4 200,0	1 800,0	1 200,0	1 200,0	2011 год: 1 800,0т.р., в т.ч.: 15чел.х10,0т.р.х12мес.=1 800,0т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.8.	Выплата единовременных выплат награжденным Почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта"	86,4		43,2	43,2	2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.9.	Выплата денежных премий спортсменам за год по итогам выступлений на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях, и их тренерам	6 187,3	3 657,3	1 265,0	1 265,0	2011 год: 3 657,3т.р., в т.ч.: 92чел.х39,7532т.р.=3 657,3т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
3.10.	Приобретение квартир для призеров и участников Игр XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (Россия)	16 000,0		8 000,0	8 000,0	2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Итого Задача 3		48 467,7	12 071,3	18 198,2	18 198,2
4. Обеспечение проведения спортивных мероприятий и развития спорта высших достижений
4.1.	Финансовое обеспечение содержания государственного бюджетного учреждения Калужской области, осуществляющего организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации	40 123,259	11 219,479	14 451,89	14 451,89	2011 год: 11 219,479 т.р. 2012 год, 2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 02.12.2010 N 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов".
Итого Задача 4		39 956,31	11 219,479	14 451,89	14 451,89
Итого		281 291,674	85 331,674	97 980,0	97 980,0