Приложение N 4. Финансово-экономическое обоснование объемов субсидии на реализацию мероприятии Программы

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Калужской области
от 23 декабря 2011 г. N 697

Финансово-экономическое обоснование объемов
субсидии на реализацию мероприятии Программы

N	Мероприятие Программы	Затраты. тыс. рублей	Расчет затрат
Субсидия из федерального бюджета
Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся пол угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами
	Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами	4338,95	Численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению, которые будут направлены на обучение, чел	768
			Стоимость курса обучения	5638,70
			Сумма затрат на обучение составит 5638,70 х 768 = (тыс. руб.)	4330,52
			Численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению, которые будут направлены на обучение вне места постоянного проживания	1
			Средняя продолжительность опережающего профессионального обучения 0,5 месяца (15 дней)	15
			Расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки	550
			Проезд до места учебы и обратно (руб )	200,0
			Итого сумма проезда, найма, суточных (тыс. руб.)	8,450
			Итого сумма затрат составит тыс. руб. в т.ч.:	4338,95
			в том числе за счет средств
			- федерального бюджета (тыс. руб )	4338,95
2.	Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства
	Организация оплаты расходов, связанных с опережающим профессиональным обучением женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда	260,00	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации	56
			женщин
			Средняя стоимость обучения по Калужской области на ! человека (руб )	4642,86
			Сумма затрат на обучение составит 4642,86 х 56 (тыс. руб.)	260,00
			Итого сумма затрат составит тыс. руб. в т.ч.:	260,00
			в том числе за счет средств:
			- федерального бюджета (тыс. руб.)	260,00
3.	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности
	Организация оплаты расходов, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	1448,52	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	199
			Средняя стоимость обучения по Калужской области на 1 человека (руб.)	7279,0
			Сумма затрат на обучение составит 7279 х 199 (тыс. руб.)	1448,52
			Итого сумма затрат составит тыс. руб. в т.ч.:	1448,52
			в том числе за счет средств
			- федерального бюджета (тыс. руб.)	1448,52
4.	Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения Калужской области
	Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения Калужской области	2273,48	Численность участников мероприятия, которые будут направлены на профессиональную переподготовку, чел	44
			Средняя стоимость курса обучения на 2011 год руб.	9 847,0
			Сумма затрат на обучение составит 9847 х 44 (тыс. руб.)	433,3
			Численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению, которые будут направлены на обучение вне места постоянного проживания	44
			Средняя продолжительность обучения 3 месяца (75 дней)	75
			Расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, составляющие 550 рублей в сутки	550,0
			Проезд до места обучения и обратно (руб.)	650,0
			Итого сумма проезда и найма (тыс. руб.)	1840,2
			Итого сумма затрат составит тыс. руб. в т.ч.:	2273,48
			в том числе за счет средств.
			- федерального бюджета (тыс руб.)	2273,48
			Итого по направлению (стр. 1+2+3+4)	8320,95
5.	Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы
	Возмещение затрат работодателям на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы	8870,60	Количество рабочих мест для трудоустройства выпускников образовательных учреждений	350
			Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации (далее - МРОТ) (руб.)	4611,0
			Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (далее - СВГВФ) - 34,2 %	34,2
			Размер МРОТ с учетом СВГВФ - (руб )	6187,96
			Период участия -(мес. )	3,5
			4611х 1,342x350x3,5 = тыс руб	7618,90
			Компенсация расходов за наставничество
			Численность наставников для выпускников (чел.)	115
			Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации - (руб.)	4611,0
			СВГВФ-(%.)	34,2
			1/2 размера МРОТ с учетом СВГВФ - (руб.)	3093,98
			Период участия - (мес.)	3,5
			1/2x461 1 х 1,342 х 100x3,5 = тыс. руб.	1251,70
			Итого сумма затрат составит тыс. руб. в т.ч.:	8870,60
			- федерального бюджета (тыс. руб )	8870,60
6.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
	Возмещение работодателям затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специального рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов, рабочих мест для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей	9000,0	Количество трудоустроенных незанятых инвалидов, родителей детей-инвалидов, многодетных родителей	180
			Расходы на одного инвалида, родителя ребенка-инвалида, многодетного родителя (руб.)	50000,0
			Общая сумма затрат составит:
			50000 руб. х 180 чел. = (тыс. руб.)	9000,0
			в том числе за счет средств:
			- федерального бюджета (тыс руб)	9000,0
7.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создании безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
	Выделение денежных средств безработным гражданам на организацию самозанятости и создание безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	72382,8	Численность безработных граждан, открывших собственное дело, и количество рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1231
			Расходы исчислены в размере 12-кратной максимальной величины пособия по безработице (мес.)	12
			Размер пособия на 1 человека в месяц (руб )	4900
			Общая сумма затрат составит:
			4900 руб. х 12 мес. х 1231 чел = (тыс. руб ),	72382,8
			в том числе за счет средств:
			- федерального бюджета (тыс руб )	72382,8
8.	Информационное сопровождение реализации Программы
	Информационное сопровождение реализации Программы	490,0	Информирование (0,5 %)	490
			Общая сумма затрат составит'	490,0
			в том числе за счет средств
			- федерального бюджета (тыс руб)	490,0
Средства областного бюджета
9.	Доплата до величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения Калужской области, работодателям на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения, ими опыта работы и оплата банковских услуг, связанных с перечислением соответствующих средств; возмещение работодателям затрат на оплату труда родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей и(или) на аттестацию рабочих мест по условиям труда, возмещение работодателям затрат на оплату труда инвалидов и(или) на аттестацию рабочих мест по условиям труда инвалидов (за исключением инвалидов, трудоустраиваемых в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов), оплата стоимости обучения, проезда к месту обучения в другую местность и обратно, проживания в период обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	10507,18	Доплата из средств областного бюджета до величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения Калужской области (тыс. руб ) Величина прожиточного минимума, установленная для трудоспособного населения Калужской области на 201 1 г - 6400 руб Расчет средств на участников: 6400 руб х 1,342 х 350 чел. х 3,5 мес. = 10821,9 тыс. руб. - 7758,54 тыс. руб (фед. средства) = 3063,36 тыс. руб (областные средства) Расчет средств на наставников 6400 руб х 0,5 х 1,342 х З, 5 мес. х 115 чел. = 2175,3 тыс. руб. - 1274,61 тыс руб (фед. средства) = 900,69 тыс. руб. (областные средства) Общая сумма средств областного бюджета = 3063,36+900,69 = 3964.05 тыс. руб.	3964,05
			Оплата банковских услуг, связанных с перечислением средств (64680 х 0,5 % = 323,4 тыс руб.)	323,40
			Возмещение затрат работодателям на оплату труда из средств областного бюджета за трудоустройство незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей - инвалидов, многодетных родителей и (или) аттестацию рабочих мест 180 чел х 6400 руб х 1,342 х 3,92 мес. = 6065,98 тыс руб	6065,98
			Оплата стоимости обучения, проезда к месту обучения в другую местность и обратно, проживания в период обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 15 чел X 15 дней*550 руб +15 чел х2000руб= 153,75 тыс руб
	Итого	109571,53		109571,53
	в том числе:
	Федеральный бюджет	99064,35		90,41 1 %
	Областной бюджет	10507,18		9,589%