Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование для реализации ведомственной целевой программы "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Калужской области на 2010-2012 годы"

Информация об изменениях:

Приказом министерства здравоохранения Калужской области от 26 июля 2011 г. N 713 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ведомственной Программе
"Совершенствование медицинской помощи при сосудистых
заболеваниях в Калужской области"

Финансово экономическое обоснование для реализации
ведомственной целевой программы "Совершенствование медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями
в Калужской области"
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

25 августа 2011 г.

	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее-ГУ), тыс. руб. (в ценах 2009 года)	Показатель государственной услуги
					2010 отчетный период	2011 текущий период	2012 план	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	7	13	14	15	17	11
				Итого по программе	453 753,583	0,000	0,000	453 753,583
Значении целевых показателей:
	Министерство здравоохранения области	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Расходы на оказание ГУ	6 941,9	0,0	0,0	6 941,9
				Расходы на оказание ГУ	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0
				Расходы на оказание ГУ	0,0	0,0	0,0	0,0
		Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений		Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ	356 816,4	0,0	0,0	356 816,4
					23 200,0	0,0	0,0	23 200,0
		Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Расходы на реализацию ГФ	54 7953	0,0	0,0	54 7953
Св				Итого	453 753,6	0,0	0,0	453 753,6
	Министерство здравоохранения области	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии при соудистых зболеваниях на догоспитальном и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях:	Расходы на оказание ГУ	6 941,89			6 941,9	приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии - стоимостью 23-24,0 тыс. руб.за упаковку
			Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательств (стенты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии)	Расходы на оказание ГУ	12 000,0			12 000,0	Приобретение стентов коронарных, катетеров - стоимость от 50,0 до 70,0 тыс. руб. за штуку
			Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения кардиохирургического центра	Расходы на оказание ГУ				0,0	Приобретение кардиостимуляторов - стоиомстью от 25 до 180,0 тыс. руб.
		Инвестиционная деятельность						0,0
		Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	Приобретение медицинского оборудования мелииннской мебели для оснащения сосудистою центра и сосудистых отделений	Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ	227 735,0			227 735,0	аппарат рентгеновской ангиографический - 48000,0 тыс. руб. комплекс диагностический для ультразвуковых исследований - 31480,0 тыс. руб. операционная для нейрохирургических и сосудистых смешательств - 28080,0 тыс. руб. томограф магнитно-резонансный - 77610,0 тыс. руб.
					31 892,197			31 892,3	Перечень оборудования ей. приложение
			Приобретение медицинскою оборудования для организации современных диагностических технологий больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		4 996,0			4 996,0	Приобретение лабораторного оборудования
			Подютовка помещений в составе больниц для отделений и установки медицинского оборудования, проведение текущих ремонтов		88 542,696			88 542,7	Разработка проектно-сметной документации - 4500,о тыс. руб. подключение к электросетям - 1345,2 тыс. руб. капитальный ремонт 1-го и 2-го этажеа корпуса N 9, 1-го этажа корпуса N 8, перехода между корпусами N 8 и N 9, ремонт корпуса N 7, технадзор на сумму 82 697,496 тыс. руб. ремонт помещения
					3 650,500			3 650,5	В цеоях перераспределения площадей для последующего размещения отделений сосудистого центра (ремонт корпуса N 5 на сумму 3184,5 тыс. ру. для переезда отделения "Офтальмология"; замена окон в кардиологии на сумму 466,0 тыс. руб.)
					23 200,0			23 200,0	В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2010 N 216 "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на подготовку помещений (в том числе капитальный ремонт) для закупаемого оборудования в целях реализации мер
		Расходы на реализацию ГФ						0,0
		Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Подготовка помещений в составе больниц для отделений и установки медиуинского оборудования, проведение текущих ремонтов	материально-техническое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ	3 046,40			3 046,4	Средства местных бюджетов, направленные на капитальный ремонт корпусов в рамках программы.
					36 421,60			36 422,6
			Приобретение мебели и модема		40,80			40,8	Средства местного бюджета
			Приобретение медицинского оборудования для организации телемедицинской связи в системе дистанционной передачи и регистрации электрокардиограмм, обеспечение регистра лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями		15 285,5			15 285.5	Организация телемедицинской связи и электронной связи передачи текстовых файлов и изображений. Организация взаимодействия с федеральными научными центрами по проведению консультаций и лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и осложнениями

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной услуги	Наименование вида расходов по реализации государственнои функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс.руб. (в ценах 2004 года)	Показатель государственной функции, государственной услуги					Финансово-экономичекое обоснование мероприятия
					2010 текущий период	2011 план	2012 план	Итого за период реализации прграммы
1	2	3	4	7	13	14	15	17	18
				Итого по программе	0,000	211417,086	189 103,4*4	400 520,58(1
Значения целевых показателей:
		Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями		Расходы на оказание ГУ	0,0	5 657,5	5 657,5	11315,0
				Расходы на оказание ГУ	0,0	12 000,0	15 000,0	27 000,0
				Расходы на оказание ГУ	0,0	12 000,0	12 000,0	24 000,0
		Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и е первичных сосудистых отделений		Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ	0,0	181 759,6	156 446,0	338 205,6
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям:				Итого	0,0	211 417,1	189 103,5	400 520,6
	Министерство здравоохранения области	Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии при сосудистых заболеваниях на догоспитальном и госпитальном этапе в региональнм сосудистом центре и первичных сосудистых отеелениях:	Субсидия на иные цели		5 657,5	5 657,5	11315,0	Приобретение современных лекарственных препаратов для проведения тромболитической терапии - стоимостью 23-24,0 тыс. руб за упаковку
			Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательств (станты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии)			12 000,0	15 000,0	27 000,0	Приобретение стентов коронарных, катетеров - стоимость от 50, до 70,0 тыс. руб. за штуку
			Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения			12 000,0	12 000,0	24 000,0	Приобретение кардиостимуляторов стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб.
		Инвестиционная деятельность						0,0
		Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и е первичных сосудистых отделений	Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для оснащения сосудистою центра и сосудистых отделений	Реализация мероприятий		181 759.586	156 445,994	338 205,6	Перечень оборудования см. приложение