Приложение. Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы муниципальных услуг (работ) в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги"

Приложение
к постановлению
Городской Управы г. Калуги
от 21 февраля 2012 г. N 38-п

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование системы муниципальных услуг (работ) в учреждениях,
подведомственных управлению физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги"

Паспорт программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Совершенствование системы муниципальных услуг (работ) в учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
Наименование подразделений, ответственных за реализацию ВЦП	Отдел учреждений физической культуры и спорта, отдел молодежной политики, отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
Цель ВЦП	Создание условий для привлечения максимально возможного числа жителей муниципального образования "Город Калуга" к систематическим занятиям физической культурой, спортом и обеспечение условий для занятий в объединениях культурно-досуговой, спортивно-массовой и воспитательной направленности с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.
Задачи ВЦП	1. Обеспечение в полном объеме муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 2. Обеспечение в полном объеме муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности. 3. Обеспечение программ в сфере физической культуры и спорта для занятия парашютным спортом, военно-патриотическое воспитание молодежи, привитие ей навыков здорового образа жизни. 4. Привлечение максимально возможного числа жителей города Калуги, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 5. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, направленными на увеличение положительной динамики спортивно-технических показателей и спортивных результатов. 6. Организация мероприятий по культурно-досуговой, социально-профилактической, спортивно-массовой и воспитательной работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства. 7. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов детей, подростков и молодежи с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта и другим видам физической деятельности, культивируемым в учреждениях спортивной направленности, положительная динамика спортивно-технических показателей и спортивных результатов. 8. Привлечение максимально возможного числа жителей города Калуги к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на утверждение здорового образа жизни, воспитание физических качеств, улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие. 9. Повышение уровня квалификации работников в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
Сроки реализации ВЦП	2012 - 2014 годы
Целевые индикаторы и показатели по годам реализации ВЦП	Наименование индикатора		Ед. изм.	Значение целевых индикаторов
				2012 год	2013 год	2014 год
	Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		чел.	3452	3583	3729
	Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности		чел.	7928	7999	8074
	Численность лиц, получивших услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта		чел.	200	220	250
	Численность лиц, получивших услугу по физкультурно-спортивной направленности с жителями города, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья		чел.	175	186	190
	Количество детей и подростков 6-18 лет, охваченных организованными занятиями физической культурой, спортом и в кружках и секциях разной направленности		чел.	9589	9785	10053
	Количество культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий		шт.	41	46	45
	Количество соревнований и конкурсов разного уровня		шт.	35	36	37
	Количество жителей города Калуги, принявших участие в культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях		чел.	900	990	1070
	Количество спортивных мероприятий		шт.	121	131	138
	Количество походов		шт.	40	43	45
	Количество мероприятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства		шт.	559	565	570
	Количество специалистов, принявших участие в специализированных семинарах или курсах повышения квалификации		чел.	25	25	25
	Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и творческого досуга, занятости в каникулярное время		чел.	280	280	280
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Годы	Местный бюджет
	2012	124 519,9
	2013	120 940,9
	2014	121 567,9
	Итого	367 028,7

1. Характеристика сферы действия ВЦП

Привлечение максимально возможного числа жителей муниципального образования "Город Калуга" (далее - город Калуга) к систематическим занятиям физической культурой, спортом и адаптивной физкультурой, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, улучшение состояния здоровья, повышение уровня физической подготовки и спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта, профилактика среди населения вредных привычек и правонарушений, досуг и занятость детей и подростков во время летних каникул - это важнейшие вопросы муниципальной политики в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на предстоящие годы.

В настоящее время в ведении управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги находится 19 учреждений, которые проводят работу с детьми, подростками и молодежью города Калуги.

Ежегодно возрастает количество детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги. На III квартал 2011 года их количество составило 11414 человек, это - дети и подростки, которые были охвачены систематическими и организованными занятиями в свободное от учебы время. Ежегодно возрастает количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом в клубах спортивной направленности, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги. В 2010 году их количество составляло 255 человек. На III квартал 2011 года их количество составило 430 человек.

Эти данные свидетельствуют о том, что на территории города Калуги занятия физической культурой и спортом, культурно-досуговой деятельностью являются востребованными среди детей, подростков и молодежи, ведется целенаправленная работа по развитию, модернизации и оптимизации процесса обучения детей в учреждениях дополнительного образования и процесса физкультурно-спортивной подготовки в муниципальных учреждениях.

Настоящая ВЦП также предусматривает предоставление населению муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ учреждениями, подведомственными управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, направленных на решение поставленных задач.

Муниципальное бюджетное учреждение "Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб" оказывает муниципальную услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта.

Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Лидер" оказывает муниципальную услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный центр" и центры дополнительного образования детей выполняют муниципальную работу по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства и по организации и проведению молодежных туристических походов.

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительная база "Смена" выполняет муниципальные работы по организации отдыха и проведению оздоровительных мероприятий для детей, подростков и молодежи.

Количество детей, подростков и молодежи, посещающих муниципальные бюджетные учреждения спортивной направленности, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, участвовавших в 2011 году в летней оздоровительной кампании на базе загородного спортивно-оздоровительного лагеря "Искра" (МБУ "Спортивно-оздоровительная база "Смена"), составило 210 человек за 3 лагерные смены. С 2012 года планируется увеличение на одну лагерную смену с количеством отдыхающих 70 человек, общее количество отдохнувших за летний период 2012 года составит 280 детей, подростков и молодежи, которые будут охвачены организованными формами отдыха, оздоровления и творческого досуга, занятости в каникулярное время.

Основная цель и задачи ВЦП

Основной целью ВЦП является создание условий для привлечения максимально возможного числа жителей муниципального образования "Город Калуга" к систематическим занятиям физической культурой, спортом и обеспечение условий для занятий в объединениях культурно-досуговой, спортивно-массовой и воспитательной направленности с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.

Достичь основную цель планируется путем реализации программ физического воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования, реализации дополнительных образовательных программ и услуг по организации культурно-досуговой, социально-профилактической, спортивно-массовой и воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, военно-патриотического воспитания молодежи, привития ей навыков здорового образа жизни; занятия парашютным спортом; обеспечения отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков города Калуги в каникулярное время.

В рамках ВЦП предполагается финансирование заработной платы тренерско-преподавательского состава, педагогов дополнительного образования, летно-технического состава, инструкторов по спорту, оплата коммунальных услуг, обеспечение процесса реализации программ в сфере физической культуры и спорта среди различных слоев населения.

Задачи, намеченные к решению в ВЦП, соответствуют полномочиям Городской Управы города Калуги.

2. Перечень программных мероприятий ВЦП

Программными мероприятиями ежегодно будут охвачены более 12000 человек, которые будут получать муниципальную услугу или для которых будут выполняться муниципальные работы в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП и перечень программных мероприятий ВЦП указаны в приложении к ВЦП.

3. Механизм реализации ВЦП

Заказчиком ВЦП является управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Функцию органа, ответственного за реализацию мероприятий ВЦП, осуществляет управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Система управления ВЦП направлена на достижение поставленных ВЦП целей и задач и повышение эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Функцию по обеспечению текущего управления и координации работ по реализации мероприятий ВЦП осуществляют отдел учреждений физической культуры и спорта, отдел молодежной политики и отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Отдел учреждений физической культуры и спорта, отдел молодежной политики и отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги осуществляют контроль за ходом проведения мероприятий, проводят оценку результативности реализации ВЦП, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, готовят отчеты о ходе выполнения ВЦП. Отчеты о выполнении ВЦП предоставляются в управление экономики города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП согласно перечню программных мероприятий являются отдел учреждений физической культуры и спорта, отдел молодежной политики и отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации ВЦП осуществляет начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта и начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, лица, ответственные за координацию и реализацию мероприятий программы, осуществляют:

- координацию деятельности учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и, по мере необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования, а также подготовку на утверждение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги развернутого перечня мероприятий на предстоящий год;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий программы;

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Отдел учреждений физической культуры и спорта и отдел молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги осуществляют:

- текущее управление мероприятиями программы;

- разработку плана мероприятий по реализации программы на предстоящий год.

Отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению осуществляет:

- мониторинг реализации программных мероприятий;

- финансирование программных мероприятий.

4. Эффективность реализации ВЦП

Результативность мероприятий ВЦП оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации ВЦП к 2014 году:

- повышение удовлетворенности населения услугами по дополнительному образованию детей;

- повышение удовлетворенности населения услугой по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта;

- повышение удовлетворенности населения услугой по физкультурно-спортивной направленности с жителями города, инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

- увеличение количества детей и подростков, охваченных организованными занятиями физической культурой, спортом и в кружках и секциях разной направленности;

- увеличение доли населения, принявшего участие в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности по месту жительства и в молодежных туристических походах;

- увеличение детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и творческого досуга, занятости в каникулярное время.

Благодаря принятию ВЦП, средства из бюджета города Калуги будут направлены на создание условий для привлечения максимально возможного числа жителей города Калуги к систематическим занятиям физической культурой, спортом и обеспечения условий для занятий в объединениях культурно-досуговой, спортивно-массовой и воспитательной направленности с детьми, подростками и молодежью по месту жительства.

Мероприятия по реализации ВЦП направлены на осуществление основной деятельности учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Программными мероприятиями ежегодно будут охвачены более 12000 человек, которые будут получать муниципальную услугу или для которых будут выполняться муниципальные работы в муниципальных учреждениях.

Это позволит увеличить к 2014 году количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, улучшить состояние здоровья детей и подростков, включая физическое развитие, привлечь к специализированной спортивной подготовке оптимальное число перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в составы сборных команд России, увеличить количество детей, подростков и молодежи, посещающих учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, направленными на увеличение положительной динамики спортивно-технических показателей и спортивных результатов.

В рамках программных мероприятий планируется обеспечить доступность и привлечь максимально возможное число жителей города Калуги, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом.

В рамках ВЦП предполагается финансирование заработной платы тренерско-преподавательского состава, педагогов дополнительного образования, летно-технического состава, инструкторов по спорту, оплата коммунальных услуг, обеспечение процесса реализации программ в сфере физической культуры и спорта среди различных слоев населения.

Финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета города Калуги будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При реализации ВЦП возможно возникновение финансовых рисков, связанных с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного финансового года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случае объемы финансирования мероприятий ВЦП уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие изменения в программу.

Общий объем финансирования ВЦП на 2012-2014 годы составляет 367 028,7 тыс. рублей.

Год	2012	2013	2014	Всего
Бюджет МО "Город Калуга" (тыс. руб.)	124 519,9	120 940,9	121 567,9	367 028,7