Приложение N 3

Приложение N 3
к приказу
Министерства экономического развития
Калужской области
от 1 ноября 2012 г. N 1183-п

Приложение N 2
к ВЦП
"Стимулирование инвестиционной
деятельности в Калужской области"

Обоснование потребности в необходимых ресурсах
ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области",
заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

тыс. рублей

N п/п	Поставщик услуги (работ)	Наименование государственной услуги (функции)	Показатель государственной услуги (функции) ед. изм.	Наименование вида расходов Наименование мероприятия	Значение показателей и суммы расходов				Финансово-экономическое обоснование расходов
					2012 г.	2013 г. прогноз *	2014 г. прогноз *	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Итого по программе	2 028 288,54	2 531 956,00	2 531 956,00	7 092 200,54
Реализация государственных функций
Задача 1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона				Итого по задаче 1	33 883,22	29 189,70	29 189,70	92 262,62
		Развитие международных и внешнеэкономических, межрегиональных связей, реализация государственной политики в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности	Количество принятых в Калужской области официальных делегаций, ед.		4	20	20
			Количество маркетинговых исследований при реализации инвестиционных проектов на территории Калужской области, ед.		2	2	2
			Количество конкурсов по продвижению бренда Калужской области, ед.		1
			Количество программ социально-экономического развития Калужской области (в разрезе муниципальных образований), ед.		10	10	10
			Комплекс мероприятий по развитию фармацевтического кластера Калужской области, компл.		1
			Количество пресс-релизов, ед.		120	120	120
			Количество выпусков "Информационного вестника", раз		10	10	10
			Количество пресс-туров, ед.		7	7	7
			Количество обновлений и редизайна информационно-инвестиционного портала, ед.		12	12	12
			Количество выпусков глянцевого журнала для информационного освещения реализации инвестиционных проектов Калужской области, раз		1	1	1
			Количество публичных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов и т.д.) проведенных в Калужской области, ед.		4	4	4
			Количество публичных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов и т.д.), в которых обеспечено участие Калужской области, ед.		33	21	21
1.1	Министерство экономического развития Калужской области			Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской областью	85,00	500,00	500,00	1 085,00	В 2012 году расходы включают в себя: 1. Обслуживание официальных делегаций - 35 тыс. руб.; материальное обеспечение приема делегаций - 50 тыс. руб.
1.2	Государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в областной собственности			Выполнение государственных услуг и работ по:
				организации и проведению маркетинговых исследований при реализации проектов на территории Калужской области;	969,19	969,19	969,19	2 907,57
				организации и проведению мероприятий по продвижению бренда Калужской области, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Калужской области;	3 513,57			3 513,57
				разработке программ социально-экономического развития Калужской области (в разрезе муниципальных образований);	816,62	4 330,19	4 330,19	9 477,00
				разработке и осуществлению плана мероприятий по реализации концепции фармацевтического кластера Калужской области;	1 000,00			1 000,00
				информационно освещению реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством создания и выпуска пресс-релизов;	1 398,23	1 398,23	1 398,23	4 194,69
				информационному освещению реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством издания "Информационного вестника";	724,53	1 224,53	1 224,53	3 173,59
				информационному освещению реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством организации пресс-туров;	500,00	500,00	500,00	1 500,00
				информационному освещению реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством наполнения информационно-инвестиционного портала;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
				информационному освещению реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством издания глянцевого журнала;	627,56	1 127,56	1 127,56	2 882,68
				организации и проведению выставок, ярмарок, форумов и иных публичных событий, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Калужской области;	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00
				организации и участию в выставках, ярмарках, форумах, иных публичных мероприятиях, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Калужской области.	14 048,52	8 940,00	8 940,00	31 928,52
Задача 2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории Калужской области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, а также в иных сферах экономики Калужской области				Итого по задаче 2	1 720,20	1 720,20	1 720,20	5 160,60
		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Количество консультаций для инвесторов, ед.		1 100	1 100	1 100
2.1	Государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в областной собственности			Выполнение государственных услуг и работ по проведению консультаций	1 720,20	1 720,20	1 720,20	5 160,60	В соответствии с государственным заданием на очередной период (утверждается министерством экономического развития Калужской области после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период)
Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков				Итого по задаче 3	1 932 685,12	1 306 875,67	1 306 875,67	4 546 436,46
3.		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), млн. руб.		45	46	47
			Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области, %		45	46	46
3.1	Уполномоченные организации в сфере создания и развития индустриальных парков и технопарков			Предоставление субсидий уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области из них:	947 262,40	321 452,95	321 454,95	1 590 168,30	К затратам относятся: - затраты по оплате землеустроительных, инженерно-изыскательных, лабораторных, проектно-сметных, строительно-монтажных, информационно-консультационных и иных работ (услуг) подрядчиков, исполнителей, осуществляющих свою деятельность в целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты по оплате услуг по техническому надзору за работами по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты на оплату процентов и комиссий (кроме штрафных) по кредитным ресурсам, полученным на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты на выплату компенсаций правообладателям и иным лицам, чьи интересы были затронуты в связи с созданием и развитием инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты по подведению (реконструкции) инженерных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе затраты по оплате технологического подключения (присоединения), выполнению технических условий к границам земельных участков, входящих в границы индустриальных парков и технопарков при условии, если обязательство по такому подведению (подключению, подсоединению) содержится в заключенных инвестиционных соглашениях и входит в перечень обстоятельств Правительства Калужской области; - затраты на приобретение земельных участков для организации индустриальных парков и технопарков, создания или развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков и подготовки этих земельных участков под промышленную застройку, в том числе затраты на приобретение земельных участков в собственность, в аренду в связи с переходом прав и обязанностей по договорам аренды, затраты на оплату арендных площадей; - общехозяйственные затраты (оплата труда сотрудников, налоги с фонда оплаты труда, расходы на обеспечение условий труда сотрудников, расходы по найму и содержанию помещений, содержание автотранспорта, услуги сторонних организаций и иные расходы) субсидируются пропорционально объектам деятельности, направленной на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков и иных видов деятельности.
3.1.1				индустриальный парк "Сосенский" в г. Сосенский Калужской области, в том числе: **	43 758,65			43 758,65
				- проектно-сметные и инженерно-изыскательные работы	29 093,61			29 093,61
				- строительство системы газоснабжения	14 665,04			14 665,04
				из них: средства федерального бюджета	3 640,00			3 640,00
3.2	Уполномоченные организации в сфере создания и развития индустриальных парков и технопарков			Взнос в уставной капитал ОАО "Корпорация развития Калужской области"	985 422,72	985 422,72	985 422,72	2 956 268,16	Увеличение уставного капитала ОАО "Корпорация развития Калужской области". Средства будут направлены на развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.
Задача 4. Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности в части предоставления налоговых преференций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области				Итого по задаче 4	60 000,00	1 194 170,43	1 194 170,43	2 448 340,86
4.		Предоставление субсидий из средств областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Калужской области, в целях стимулирования деловой активности субъектов предпринимательской деятельности и привлечение частных инвестиций в экономику Калужской области	Количество рабочих мест на предприятиях, получивших государственную поддержку, рабочих мест		8 000	8 400	8 800
4.1	Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Калужской области			Предоставление субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнение работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области	60 000,00	1 194 170,43	1 194 170,43	2 448 340,86	В соответствии с графиками, утвержденными Губернатором Калужской области для ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" и ООО "Фольксваген Груп Рус"

* - Объемы финансирования уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** - В рамках постановления Правительства Калужской области от 01.08.2012 N 389 "О реализации бюджетных инвестиций в объект "Строительство системы водоснабжения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области" и постановления Правительства Калужской области от 01.08.2012 N 390 "О реализации бюджетных инвестиций в объект "Строительство системы водоотведения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области" министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в 2012 году осуществляется строительство систем водоснабжения и водоотведения индустриального парка "Сосенский".