Раздел 6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Раздел 6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012 - 2014 годы составляет в ценах соответствующих лет 1692,20114 млн. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета - 548,330 млн. руб., из них по годам:

2012 год - 100,00* млн. руб.;

2013 год - 212,83 млн. руб.;

2014 год - 235,50 млн. руб.

- за счет федерального бюджета - 685,4125 млн. руб., из них по годам:

2012 год - 125,00 млн. руб.;

2013 год - 266,0375 млн. руб.;

2014 год - 294,375 млн. руб.

- за счет привлеченных средств - 458,45864 млн. руб., из них по годам:

2012 год - 130,31579 млн. руб.;

2013 год - 184,63910 млн. руб.;

2014 год - 143,50375 млн. руб.

* - при условии перечисления инвестором 70,0 млн. рублей в областной бюджет.

Таблица 3

Общая потребность в финансировании мероприятий
Программы и его источники, тыс. руб.

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего за 2012 - 2014 гг.
1.	Субсидии на приобретение оборудования для напольного выращивания цыплят бройлеров	Областной бюджет	7735,00	7735,00	0,00	15470,00
		Федеральный бюджет	9668,75	9668,75	0,00	19337,50
		Внебюджетные средства	11631,58	11631,58	0,00	23263,16
2.	Субсидии на приобретение оборудования для инкубаторов	Областной бюджет	14651,00	0,00	0,00	14651,00
		Федеральный бюджет	18313,75	0,00	0,00	18313,75
		Внебюджетные средства	22031,58	0,00	0,00	22031,58
3.	Субсидии на приобретение оборудования для репродукторов	Областной бюджет	7756,00	0,00	0,00	7756,00
		Федеральный бюджет	9695,00	0,00	0,00	9695,00
		Внебюджетные средства	11663,16	0,00	0,00	11663,16
4.	Субсидии на приобретение технологического оборудования для выращивания культивируемых грибов	Областной бюджет	0,00	8400,00	15000,00	23400,00
		Федеральный бюджет	0,00	10500,00	18750,00	29250,00
		Внебюджетные средства	0,00	12631,58	22556,39	35187,97
5.	Субсидии на приобретение оборудования для комбикормовых заводов и складских помещений для хранения зерна	Областной бюджет	0,00	6205,00	0,00	6205,00
		Федеральный бюджет	0,00	7756,25	0,00	7756,25
		Внебюджетные средства	0,00	9330,83	0,00	9330,83
6.	Субсидии на приобретение оборудования для модульных котельных	Областной бюджет	0,00	11850,00	0,00	11850,00
		Федеральный бюджет	0,00	14812,50	0,00	14812,50
		Внебюджетные средства	0,00	17819,55	0,00	17819,55
7.	Субсидии на приобретение оборудования для цеха технических фабрикатов	Областной бюджет	0,00	21545,00	0,00	21545,00
		Федеральный бюджет	0,00	26931,25	0,00	26931,25
		Внебюджетные средства	0,00	32398,50	0,00	32398,50
8.	Субсидии на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм)	Областной бюджет	4000,00	27000,00	42000,00	73000,00
		Федеральный бюджет	5000,00	33750,00	52500,00	91250,00
		Внебюджетные средства	6015,04	40601,50	63157,89	109774,43
9.	Субсидии на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для животноводческих комплексов (ферм)	Областной бюджет	16000,00	108000,00	168000,00	292000,00
		Федеральный бюджет	20000,00	135000,00	210000,00	365000,00
		Внебюджетные средства	4000,00	27000,00	42000,00	73000,00
10.	Субсидии на приобретение оборудования для очистных сооружений и водозабора	Областной бюджет	5602,00	431,00	0,00	6033,00
		Федеральный бюджет	7002,50	538,75	0,00	7541,25
		Внебюджетные средства	8424,06	648,12	0,00	9072,18
11.	Субсидии на приобретение оборудования для производства субстрата культивируемых грибов	Областной бюджет	10000,00	12000,00	8400,00	30400,00
		Федеральный бюджет	12500,00	15000,00	10500,00	38000,00
		Внебюджетные средства	15037,59	18045,11	12631,58	45714,28
12.	Субсидии на приобретение оборудования для убойно-перерабатывающего комплекса, включая склад готовой продукции	Областной бюджет	34256,00	3664,00	0,00	37920,00
		Федеральный бюджет	42820,00	4580,00	0,00	47400,00
		Внебюджетные средства	51512,78	5509,77	0,00	57022,55
13.	Субсидии на приобретение оборудования для разгрузки, фасовки и хранения грибов	Областной бюджет	0,00	6000,00	2100,00	8100,00
		Федеральный бюджет	0,00	7500,00	2625,00	10125,00
		Внебюджетные средства	0,00	9022,56	3157,89	12180,45
	Итого	Областной бюджет	100000,00*	212830,00	235500,00	548330,00
		Федеральный бюджет	125000,00	266037,50	294375,00	685412,50
		Внебюджетные средства	130315,79	184639,10	143503,75	458458,64

* - при условии перечисления инвестором 70,0 млн. рублей в областной бюджет.

В случае, если инвестором средства не будут перечислены в бюджет, то в 2012 году из областного бюджета будут финансироваться следующие мероприятия (таблица 3 Программы): на приобретение оборудования для создания инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм); на компенсацию части затрат на благоустройство территории, строительство подъездных дорог, подключение к электрическим и газовым сетям для животноводческих комплексов (ферм); на приобретение оборудования для производства субстрата культивируемых грибов.

В целом, расходы на осуществление мероприятий Программы сформированы на основе проведенного анализа средней стоимости услуг, материалов, оборудования, необходимых для производства культивируемых грибов и продукции птицеводства.

Все виды государственной поддержки будут осуществляться в соответствии с порядком и на условиях, определенных Правительством Калужской области.