Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области", заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 4 сентября 2012 г. N 878-п настоящее приложение изложено в новой редакции, распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ВЦП
"Стимулирование инвестиционной
деятельности в Калужской области"

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ВЦП
"Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области",
заказчик - Министерство экономического развития Калужской области

С изменениями и дополнениями от:

19 марта, 4 сентября 2012 г.

тыс. рублей

N п/п	Поставщик услуги (работ)	Наименование государственной услуги (функции)	Показатель государственной услуги (функции) ед. изм.	Наименование вида расходов Наименование мероприятия	Значение показателей и суммы расходов				Финансово-экономическое обоснование расходов
					2012 г.	2013 г. прогноз *	2014 г. прогноз *	Итого за период реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Итого по программе	2 532 838,54	2 531 956,00	2 531 956,00	7 596 750,54
Реализация государственных функций
Задача 1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа региона				Итого по задаче 1	29 189,70	29 189,70	29 189,70	87 569,10
		Развитие международных и внешнеэкономических, межрегиональных связей, реализация государственной политики в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности	Количество принятых в Калужской области официальных делегаций, ед.		20	20	20
			Количество маркетинговых исследований при реализации инвестиционных проектов на территории Калужской области, ед.		2	2	2
			Количество конкурсов по продвижению бренда Калужской области, ед.		1
			Количество программ социально-экономического развития Калужской области (в разрезе муниципальных образований), ед.		10	10	10
			Комплекс мероприятий по развитию фармацевтического кластера Калужской области, компл.		1
			Количество пресс-релизов, ед.		120	120	120
			Количество выпусков "Информационного вестника", раз		10	10	10
			Количество пресс-туров, ед.		7	7	7
			Количество обновлений и редизайна информационно-инвестиционного портала, ед.		12	12	12
			Количество выпусков глянцевого журнала для информационного освещения реализации инвестиционных проектов Калужской области, раз		1	1	1
			Количество публичных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов и т.д.) проведенных в Калужской области, ед.		4	4	4
			Количество публичных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов и т.д.), в которых обеспечено участие Калужской области, ед.		21	21	21
1.1	Министерство экономического развития Калужской области			Обеспечение приема официальных делегаций, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с Калужской областью	500,00	500,00	500,00	1500,00	В 2012 году расходы включают в себя: 1. Обслуживание официальных делегаций: 1 делегация из 6 человек (5 тыс. руб.) х количество делегаций в год (7) = 35 тыс. руб. 2. Услуги переводчиков для обслуживания официальной делегации: 1 час работы переводчика (10 тыс. х средняя продолжительность перевода (3 часа) х количество иностранных делегаций (3) - 90 тыс. руб. 3. Транспортные расходы по доставке членов официальной делегации к месту проведения мероприятия и обратно: стоимость за 1 автобус (30 тыс. руб.) х количество доставок за год (6 раз) = 180 тыс. руб. 4. материальное обеспечение приема делегаций: комплект раздатки (1,625 тыс. руб.) х 1 делегация из 6 человек х количество делегаций в год (20) = 195 тыс. руб. Обоснование расходов на 2013 и 2014 аналогично 2012 году.
1.2	Государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в областной собственности			Организация и проведение маркетинговых исследований при реализации проектов на территории Калужской области;	969,19	969,19	969,19	2 907,57	В соответствии с государственным заданием на очередной период (утверждается министерством экономического развития Калужской области после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
				Организация и проведение мероприятий по продвижению бренда Калужской области, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Калужской области;	3 513,57			3 513,57
				Разработка программ социально-экономического развития Калужской области (в разрезе муниципальных образований);	816,62	4 330,19	4 330,19	9 477,00
				Разработка и осуществление плана мероприятий по реализации концепции фармацевтического кластера Калужской области;	1 000,00			1 000,00
				Информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством создания и выпуска пресс-релизов;	1 398,23	1 398,23	1 398,23	4 194,69
				Информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством издания "Информационного вестника";	724,53	1 224,53	1 224,53	3 173,59
				Информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством организации пресс-туров;	500,00	500,00	500,00	1 500,00
				Информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством наполнения информационно-инвестиционного портала;	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
				Информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства массовой информации посредством издания глянцевого журнала;	627,56	1 127,56	1 127,56	2 882,68
				Организация и проведение выставок, ярмарок, форумов и иных публичных событий, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Калужской области;	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00
				Организация и участие в выставках, ярмарках, форумах, иных публичных мероприятиях, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Калужской области.	8 940,00	8 940,00	8 940,00	26 820,00
Задача 2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории Калужской области в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, а также в иных сферах экономики Калужской области				Итого по задаче 2	1 720,20	1 720,20	1 720,20	5 160,60
		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Количество консультаций для инвесторов, ед.		1 100	1 100	1 100
2.1	Государственные автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в областной собственности			Консультации	1 720,20	1 720,20	1 720,20	5 160,60	В соответствии с государственным заданием на очередной период (утверждается министерством экономического развития Калужской области после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
Задача 3. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков				Итого по задаче 3	1 943 143,04	1 306 875,67	1 306 875,67	4 556 894,38
3.		Содействие привлечению частных инвестиций на территорию Калужской области	Объем частных инвестиций в основной капитал на 1 га по проектам, размещенным в индустриальных парках, обеспеченных инженерной инфраструктурой (нарастающим итогом), млн. руб.		45	46	47
			Доля частных инвестиций в основной капитал по проектам, размещенным в индустриальных парках, от общего объема частных инвестиций по Калужской области, %		45	46	46
3.1	Уполномоченные организации в сфере создания и развития индустриальных парков и технопарков			Предоставление субсидий уполномоченной организации в сфере создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области	957 720,32	321 452,95	321 454,95	1 600 626,22	К затратам относятся: - затраты по оплате землеустроительных, инженерно-изыскательных, лабораторных, проектно-сметных, строительно-монтажных, информационно-консультационных и иных работ (услуг) подрядчиков, исполнителей, осуществляющих свою деятельность в целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты по оплате услуг по техническому надзору за работами по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты на оплату процентов и комиссий (кроме штрафных) по кредитным ресурсам, полученным на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты на выплату компенсаций правообладателям и иным лицам, чьи интересы были затронуты в связи с созданием и развитием инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; - затраты по подведению (реконструкции) инженерных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, в том числе затраты по оплате технологического подключения (присоединения), выполнению технических условий к границам земельных участков, входящих в границы индустриальных парков и технопарков при условии, если обязательство по такому подведению (подключению, подсоединению) содержится в заключенных инвестиционных соглашениях и входит в перечень обстоятельств Правительства Калужской области; - затраты на приобретение земельных участков для организации индустриальных парков и технопарков, создания или развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков и подготовки этих земельных участков под промышленную застройку, в том числе затраты на приобретение земельных участков в собственность, в аренду в связи с переходом прав и обязанностей по договорам аренды, затраты на оплату арендных площадей; - общехозяйственные затраты (оплата труда сотрудников, налоги с фонда оплаты труда, расходы на обеспечение условий труда сотрудников, расходы по найму и содержанию помещений, содержание автотранспорта, услуги сторонних организаций и иные расходы) субсидируются пропорционально объектам деятельности, направленной на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков и иных видов деятельности.
3.1.1				индустриальный парк "Сосенский" в г. Сосенский Калужской области, в том числе: **	42 432,26			42 432,26
				- проектно-сметные и инженерно-изыскательные работы	29 093,61			29 093,61
				- строительство системы газоснабжения	13 338,65			13 338,65
				из них: средства федерального бюджета	3 640,00			2 640,00
3.2	Уполномоченные организации в сфере создания и развития индустриальных парков и технопарков			Взнос в уставной капитал ОАО "Корпорация развития Калужской области"	985 422,72	985 422,72	985 422,72	2 956 268,16	Увеличение уставного капитала ОАО "Корпорация развития Калужской области". Средства будут направлены на развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.
Задача 4. Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности в части предоставления налоговых преференций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Калужской области				Итого по задаче 4	558 785,60	1 194 170,43	1 194 170,43	2 947 126,46
4.		Предоставление субсидий из средств областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятельность га территории Калужской области, в целях стимулирования деловой активности субъектов предпринимательской деятельности и привлечение частных инвестиций в экономику Калужской области	Количество рабочих мест на предприятиях, получивших государственную поддержку, рабочих мест		8 000	8 400	8 800
4.1	Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории Калужской области			Предоставление субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнение работ и оказанием услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области	558 785,60	1 194 170,43	1 194 170,43	2 947 126,46	На возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг в рамках реализации инвестиционного проекта. Субсидия предоставляется в размере уплаченной инвестором суммы налога на прибыль организаций, зачисленной в областной бюджет за истекший налоговый период, исчисленной применительно к прибыли, полученной инвестором в результате реализации инвестиционного проекта и являющейся дополнительной по отношению к той прибыли, которую инвестор получил от осуществления деятельности, не связанной с реализаций инвестиционного проекта. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем сумму, указанную инвестором в заявлении на предоставление субсидий. Субсидии распределяются между инвесторами пропорционально суммам, заявленным инвесторами, в общем объеме поступивших от инвесторов заявлений

* - Объемы финансирования уточняются при подготовке проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

** - В рамках постановления Правительства Калужской области от 01.08.2012 N 389 "О реализации бюджетных инвестиций в объект "Строительство системы водоснабжения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области" и постановления Правительства Калужской области от 01.08.2012 N 390 "О реализации бюджетных инвестиций в объект "Строительство системы водоотведения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области" министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в 2012 году осуществляется строительство систем водоснабжения и водоотведения индустриального парка "Сосенский".