Приложение. Ведомственная целевая программа "Светлый Город"

Приложение
к постановлению
Городской Управы г. Калуги
от 24 января 2013 г. N 15-п

Ведомственная целевая программа "Светлый Город"

Паспорт ведомственной целевой программы
"Светлый Город"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление городского хозяйства города Калуги.
Наименование ведомственной целевой программы	Ведомственная целевая программа "Светлый Город" (далее Программа).
Наименование подразделения, ответственного за реализацию Программы	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству управления городского хозяйства города Калуги.
Цель Программы	Поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни.
Задачи Программы	- проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального образования "Город Калуга"; - создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального образования "Город Калуга".
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 гг.
Целевые индикаторы по годам реализации Программы	Наименование индикатора	Единица измерения	По годам
			2012		2013		2014
	количество обслуживаемых светильников	штук	13000		13000		13000
	объем потребляемой энергии	тыс.Квт.ч	10551,3		8342,2		8317,1
	процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее	%	95		96		97
	количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту	штук	130		150		150
	количество заменяемых светильников тип РКУ на светильники тип ЖКУ	штук	6631
	экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энергосервиса	тыс.Квт.ч	466,3		3783,1		3808,2
	точки подключения праздничной иллюминации	штук	230		230		230
	средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения	%	61		59,5		58
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Программы	Реализация Программы будет производиться за счет средств:
	Источники финансирования	Объемы финансирования тыс.руб.
		2012 год		2013 год		2014 год
	Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	62077,6		84000,0		84000,0
	Субсидии из областного бюджета	303,8
	Всего	62381,4		84000,0		84000,0
	Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга", подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1. Характеристика сферы деятельности Программы.

Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения вызвана значительным повышением интенсивности дорожного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного решения частных задач, что отражено в таблице, не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного самоуправления статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Таблица

N	Наименование	2009 год отчет	2010 год отчет	2011 год оценка
1.	Количество обслуживаемых светильников (штук)	10 901	11 605	11 682
2.	Количество замененных светильников (шт.)	157	94	415
3.	Процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее	92%	92%	94%
4.	Объем потребляемой энергии тыс.кв.ч.	9 184,6	10 188,9	10995,0
5.	Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения	50%	55%	60%
6.	Точки подключения праздничной иллюминации	180,0	190,0	200,0

Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффективности их реализации. Работы по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут проводиться с внедрением новых технологий и с применением современных приборов освещения улиц.

2. Перечень программных мероприятий Программы.

Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроки реализации каждого мероприятия, представлены в приложении к Программе.

3. Механизм реализации Программы.

Управление Программы и общая координация программных мероприятий, контроль их исполнения осуществляется управлением городского хозяйства города Калуги. Оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением программных мероприятий и ходом реализации Программы осуществляет комитет по благоустройству и дорожному хозяйству управления городского хозяйства города Калуги, который несет ответственность за решение задач и за обеспечение утвержденных целевых показателей.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляется первым заместителем Городского Головы - начальником управления городского хозяйства города Калуги ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. Также данный отчет направляется в управление экономики города Калуги и в управление финансов города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

4. Эффективность реализации Программы.

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для комфортного и безопасного проживания жителей.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления городского хозяйства города Калуги.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в пределах средств, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на ее исполнение, в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период, за счет средств областного бюджета - в пределах средств, выделенных бюджету муниципального образования "Город Калуга" из Дорожного фонда Калужской области в виде субсидии.

Источники финансирования	Объемы финансирования тыс.руб.
	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет муниципального образования "Город Калуга"	62077,6	84000,0	84000,0
Субсидия из областного бюджета	303,8
Всего:	62381,4	84000,0	84000,0

Учитывая продолжительный период реализации Программы, объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы, уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие изменения в решение о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период и в текст Программы.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Конечными результатами Программы станут:

- поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения в ночное время;

- повышение на 30-40% светоотдачи электроосветительных приборов;

- увеличение на 5-10% срока службы электрооборудования;

- снижение эксплуатационных затрат на замену и ремонт электрооборудования;

- значительное повышение уровня безопасности населения и дорожного движения.