Приложение. Ведомственная целевая программа "Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Калужской области

Приложение
к приказу
Министерства экономического развития
Калужской области
от 30 октября 2009 г. N 1170-п

Ведомственная целевая программа
"Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного
обслуживания населения на территории Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

2, 13 апреля, 30 декабря 2010 г. 12 июля, 19 декабря , 28 декабря 2011 г., 31 мая 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 31 мая 2012 г. N 409-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
ведомственной целевой программы (ВЦП) "Проведение отдельных
мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания
населения на территории Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования		2012-2014 годы							2012-2014 годы	2012-2014 годы	Министерство экономического развития Калужской области
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП		Управление промышленности, транспорта и связи
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП		Управление инвестиций
Дата и номер приказа, которым утверждения ВЦП		Приказ министерства и экономического развития Калужской области от 30.10.2009 N 1170-п
Цель ВЦП		Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Калужской области в транспортных услугах
Задачи ВЦП		1. Осуществление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном сообщении, а также автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение). 2. Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения
Сроки реализации ВЦП		2012-2014 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов
			2012		2013		2014
	1. Количество маршрутов, всего,	Ед.	74		75		75
	в том числе:
	- автомобильным транспортом;		46		47		47
	- железнодорожным транспортом;		27		27		27
	- внутренним водным транспортом		1		1		1
	2. Количество выполненных рейсов,	Ед.	127 096		128 508		128 508
	в том числе:
	- автомобильным транспортом;		92 588		94 000		94 000
	- железнодорожным транспортом;		34 370		34 370		34 370
	- внутренним водным транспортом		138		138		138
	3. Количество пассажиров, всего,		6 613,5		6 683,5	6 683,6
		Тыс. чел.
	в том числе:
	- перевезенных автомобильным транспортом;		1 660,0		1 680,0		1 680,0
	- отправленных железнодорожным транспортом;			4 950,0	5 000,0		5 000,0
	- перевезенных внутренним транспортом			3,5	3,6		3,6
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации ВЦП *	Источник финансирования и направления расходов	Всего (тыс.руб.)		В том числе по годам:
				2012 г.	2013 г.		2014 г.
	Областной бюджет, всего	354 000,0		118 000,0	118 000,0		118 000,0
	в том числе:
	- субсидии юридическим лицам на проведение отдельных мероприятий в области автомобильного транспорта	129 580,0		42 580,0	43 500,0		43 500,0
	- субсидии юридическим лицам на проведение отдельных мероприятий в области железнодорожного транспорта	216 000,0		72 000,00	72 000,0		72 000,0
	- субсидии юридическим лицам на проведение отдельных мероприятий в области внутреннего водного транспорта	8 420,0		3 420,0	2 500,0		2 500,0

(*) Предполагается, что объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из областного бюджета, ежегодно уточняются при формировании проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 28 декабря 2011 г. N 1034-п в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика пассажирского транспортного комплекса
Калужской области

Транспортная политика Калужской области направлена на реализацию мероприятий, предусматривающих согласованное развитие всех видов транспорта общего пользования как составных частей единой транспортной системы. Взаимосвязь комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития. Таким образом, развитие транспорта является фактором, стимулирующим социально-экономическое развитие Калужской области.

В пределах предоставленных полномочий министерство экономического развития Калужской области осуществляет организацию транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Калужской области в транспортных услугах. Ежегодно формируются и утверждаются приказа министерства экономического развития области Перечни.

- автобусных маршрутов общеобластного значения (межмуниципальное сообщение),связанных с осуществлением на территории Калужской области перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;

- маршрутов, связанных с осуществлением на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

- маршрутов, связанных с осуществлением на территории Калужской области перевозок пассажиров внутренним водным транспортом.

Перевод транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития отрасли. Уменьшение доходов транспортных организаций из-за спада объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, топливо и энергию привели к существенному замедлению обновления основных фондов всех видов транспорта и ухудшению их состояния. Это в свою очередь не обеспечивает в должной мере уровень доступности и качество предоставляемых услуг.

Кроме обозначенных выше проблем существует еще целый ряд и других, не менее острых, таких как:

- недостаточная эффективность функционирования в рыночных условиях муниципальных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки;

- несоответствие темпов развития автомобильных дорог темпам автомобилизации и социально-экономическим потребностям области, а также их качественного соответствия требованиям безопасности дорожного движения;

- дефицит квалифицированных кадров;

- низкие темпы технико-технологической модернизации транспортной отрасли, обновления основных производственных фондов;

- недостаточность технологического уровня транспортной системы, что не позволяет обеспечить требуемое качество предоставляемых услуг, ведет к высокому уровню издержек, сохранению недопустимо высоких показателей аварийности и негативному экологическому воздействию транспорта.

Решение проблем, сдерживающих развитие транспортной отрасли, требует комплексного подхода и применения программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. Мероприятия Программы сохраняют преемственность системы мер по развитию транспортного комплекса области, обеспечивающих сохранение сложившейся социально значимой маршрутной сети, повышение качества транспортного обслуживания населения, регулярность пассажирских перевозок.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 28 декабря 2011 г. N 1034-п в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи ВЦП

Целью настоящей Программы является организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Калужской области в транспортных услугах.

Для достижения конечного результата, т.е. увеличения транспортной доступности населения области и, как следствие, количества перевезенных (отправленных) пассажиров на социально значимых маршрутах, необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и производить открытие новых маршрутов, а также увеличивать количество выполняемых рейсов на действующих маршрутах.

Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, а также незначительной интенсивностью пассажиропотоков, и в первую очередь на сельских маршрутах, пассажирские перевозки являются нерентабельными (убыточными).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Осуществление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном сообщении, а также автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение).

Для решения данной задачи необходимо выполнять мероприятия, связанные с предоставлением субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе по исполнению обязательств, возникших в прошлом отчетном периоде, и не исполненных в нем, на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение), на возмещение недополученных доходом в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на вышеуказанные цели.

2. Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания населения.

Для решения данной задачи необходимо выполнить мероприятия по следующим направлениям:

2.1. Организационно-управленческие мероприятия по функционированию и развитию транспортного комплекса Калужской области (реализация указанных мероприятий не требует дополнительного финансирования из областного бюджета), в том числе:

- подготовка предложений и замечаний к проектам федеральных и областных нормативных правовых актов в части, касающейся развития пассажирского транспорта;

- выполнение комплекса мероприятий организационного характера по оптимизации системы государственного регулирования пассажирских перевозок.

2.2 Производственно-технические мероприятия по техническому оснащению и модернизации транспортного комплекса Калужской области:

- приобретение автотранспорта для открытия новых автобусных маршрутов, обновление и пополнение подвижного состава (реализация указанного мероприятия не требует дополнительного финансирования из областного бюджета - используются привлеченные средства);

- восстановление системы подготовки кадров (водителей, ремонтников)для автотранспортных предприятий области (реализация указанного мероприятия не требует дополнительного финансирования из областного бюджета - используются собственные средств транспортных организаций).

Достижение конечных социальных результатов, направленных на обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках, возможно только при условии государственной поддержки общественного транспорта.

Бесперебойная и ритмичная работа пассажирского транспорта, комфортные условия проезда содействуют более полному использованию "человеческих" ресурсов, формируют благоприятную среду для воспроизводства рабочей силы:

В условиях нарастающих проблем на рынке труда устойчивое пригородное сообщение создает условия для обеспечения мобильности и занятости населения, территориальной и социальной целостности региона.

Таким образом, государственная поддержка общественного транспорта имеет прямой социальный эффект.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 12 июля 2011 г. N 485-п раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Сроки реализации ВЦП

Реализации ВЦП рассчитана на 2011-2013 годы

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 31 мая 2012 г. N 409-п в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы ВЦП

Оценка эффективности ВЦП будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов.

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	2010 г. (отчет)	2011 г. (отчет)	Значение целевых индикаторов на плановый период
				2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.Количество маршрутов, всего,	Ед.
		83	80	74	75	75
в том числе:
-автомобильным транспортом;		44	46	46	47	47
-железнодорожным транспортом;		38	33	27	27	27
-внутренним водным транспортом		1	1	1	1	1
2.Количество выполненных рейсов,	Ед.	132 528	132 249	127 096	1 28 508	128 508
в том числе :
-автомобильным транспортом;		86 770	91 108	92 588	94 000	94 000
-железнодорожный транспорт;		45 544	40 925	34 370	34 370	34 370
-внутренним водным транспортом		214	216	138	138	138
3.Количество пассажиров всего,	Тыс. чел.	6 308,4	6 395,4	6 613,5	6 683,6	6 683,6
в том числе: -автомобильным транспортом;		1 478,2	1 490,7	1 660,00	1 680,00	1 680,0
-отправленных железнодорожным транспортом;		4 824,5	4 900,0	4 950,0	5 000,0	5 000,0
- перевезенных на маршрутах, внутренним водным транспортом		5,7	4,7	3,5	3,6	3,6

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий по ВЦП представлен в приложении N 1 к ВЦП.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 28 декабря 2011 г. N 1034-п в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги, связанные с осуществление на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным и внутренним водным транспортом в пригородном сообщении, а также автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение).

Субсидии предоставляются в порядке, установленном законодательством Калужской области.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах представлено в приложении N 2 к ВЦП.

7. Методика оценки эффективности ВЦП

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министра экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п методика типовой оценкой эффективности реализации ведомственных целевых программ.

Информация об изменениях:

Приказом Министерства экономического развития Калужской области от 19 декабря 2011 г. N 988-п раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст подпункта в предыдущей редакции

8. Система управления реализацией ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник управления промышленности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской области.

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является отдел транспорта и связи управления промышленности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской области.

Начальник отдела транспорта и связи управления промышленности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской области, лицо, ответственное за выполнение мероприятий Программы, осуществляет:

- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий. Управление промышленности, транспорта и связи министерства экономического развития осуществляет:

- текущее управление мероприятиями Программы;

- мониторинг реализации программных мероприятий.

Управление промышленности, транспорта и связи министерства экономического развития области информирует ежегодно до 1 марта о ходе реализации ВЦП управление государственного планирования министерства экономического развития области и министерство финансов Калужской области.