Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы " Совершенствование информационно-технологического обеспечения органов исполнительной власти Калужской области, а также оказания информационных услуг населению и организациям Калужской области"

Приложение N 2
к Приказу
Министерства развития информационного общества и
инноваций Калужской области
от 28 ноября 2012 г. N 107-од

"Приложение N 2

к ведомственной целевой Программе
Совершенствование информационно-технологического обеспечения
органов исполнительной власти Калужской области
а также оказания информационных услуг населению и организациям
Калужской области услуг населению и организациям Калужской области"

Обоснование потребностей
в необходимых ресурсах ведомственной целевой программы
" Совершенствование информационно-технологического обеспечения
органов исполнительной власти Калужской области,
а также оказания информационных услуг населению
и организациям Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области

N п/п	Наименование показателей государственной услуги (работы)	Расходы на оказание государственной услуги реализацию государственной функции (тыс. руб )	Коды классификации							Финансово-экономическое обоснование
			Раздел подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2012 г	2013 г	2014 г	Итого за период реализации (тыс руб )
1	Итого по Программе (в ценах года разработки Программы)		0412			29030,50	21352,10	21352,10	71734,70	Расходы по мероприятиям программы рассчитаны на основе утвержденных нормативных затрат на исполнение государственного задания
X		Примененный дефлятор				1,000	1,000	1,000	1,000
1.1	Субсидии на выполнение государственного задания	Областной бюджет	0412	6225500	611	28822,30	21352,10	21352,10	71526,50
1.2	Субсидии на иные цели	Областной бюджет	0412	6225500	612	208,20	"		208,20
2	Основные показатели
2.1	Количество автоматизированных рабочих мест РК ОГД Калужской области установленных в ОИВ Калужской области и ОМСУ по которым обеспечивается бесперебойное функционирование					123	155	200
2.2	Количество транспортных средств, подключенных к РК МТиЛ, по которым обеспечивается передача телематической информации в отраслевые и муниципальные СДУ, в том числе с технической поддержкой программного обеспечения СДУ					750	1000	1200
2.3	Количество тематических слоев созданных и в последующем актуализируемых для использования в целевых системах мониторинга, в целях получения оперативной информации о состоянии объектов и процессов на территории области					10	15	20
2.4	Количество обращении по подготовке и изготовлению картографической продукции для ОИВ Калужской области и ОМСУ					1500	2000	2500
2.5	Количество территориальных органов федеральных ОИВ ОИВ Калужской области и ОМСУ участвующих в РСМЭВ Калужской области					30	-	-
3	Финансовые ресурсы	Из общего объема
3.1		Заработная плата				19360,18	14246,28	14246,28	47852,73
3.2		Прочие выплаты				8,45	8,45	8,45	25,35
3.3		Начисления на ФОТ				5846,77	4302,38	4302,38	14451,52
3.4		Услуги связи				480,80	470,00	470,00	420,80
3.5		Транспортные услуги				20,00	20,00	20,00	60,00
3.6		Коммунальные услуги				370,00	370,00	370,00	1110,00
3.7		Арендная плата за пользование имуществом				60,00	60,00	60,00	180,00
3.8		Услуги по содержанию имущества				675,00	675,00	675,00	2025,00
3.9		Прочие услуги				1201,10	525,00	525,00	2251,10
3.10		Прочие расходы				10,00	10,00	10,00	30,00
# 3.12		Увеличение стоимости мат запасов				790,00	665,00	665,00	2120,00