Приложение N 2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области"

Приложение N 2
к приказу
Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области
от 26 декабря 2012 г. N 929

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие
системы физкультурных и спортивных мероприятий
и спорта высших достижений в Калужской области"

N	Мероприятия	Стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2011 год	2012 год	2013 год
I. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий
1.1.	Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	44 302,128	13 803,5	15 248,628	15 250,0	2012 год: 15 248,628 т.р. из них: 323 меропр. х 47,2094 т.р.=15 248,628 т.р. 2013 год: 15 250,0 т.р., в т.ч.: 346 меропр. х 44,0751 тыс. руб. = 15 250,0 т.р.
1.2.	Издание и приобретение информационно-аналитических справочников, методической литературы, брошюр физкультурно-спортивной тематики, создание и поддержка информационно-аналитического портала, освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области, создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области	3 685,824	298,32	1 403,504	1 984,0	2012 год: 1 403,704 т.р., в т.ч.: Брошюры: 100 шт. х 90,0 руб.=9,0 т.р. Поддержка информационно-аналитического портала: 125,864 т.р. Освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 518,64 т.р., в т.ч.: в печатных изданиях: 7мес. х 50,0 т.р. = 350,0 т.р. на радио: 7мес. х 24,0914 т.р.=168,64 т.р. Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 750,0 т.р. 2013 год: 1 984,0 т.р., в т.ч.: Брошюры, справочники, методическая литература: 1259 шт. х 98,5 р.=124,0 т.р. Поддержка информационно-политического портала: 130,0 т.р. Освещение в средствам массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 730 т.р., в т.ч.: в печатных изданиях: 11 выпусков (11 мес.) х 39,09 т.р. = 430,0 т.р. на радио: 33 выпуска (11 мес.) х 9,09 т.р.=300,0 т.р Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 1 000,0 т.р.
1.3.	Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта	2 403,469	634,38	869,089	900,0	2012 год: 869,089 т.р., в т.ч.: 5 меропр. х 173,8178 т.р.=869,089 т.р. 2013 год: 900,0 т.р., в т.ч.: 7 меропр. х 128,5714 тыс. р. = 900, о тыс. руб.
Итого Задача 1		50 391,421	14 736,2	17 521,221	18 134,0
2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
2.1.	Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях	82 896,695	25 466,695	27 300,0	30 130,0	2012 год: 27 300,0 т.р. из них: 587 меропр. х 46,5077 т.р.=27 300,0 т.р. 2013 год: 30 130,0 т.р., в т.ч.: 648 меропр. х 46,5 т.р.=30 130,0 т.р.
2.2.	Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области-кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия)	26 830,174	8 333,0	9 247,174	9 250,0	2012 год: 9 247,174 т.р., в т.ч.: 4 центра х 2 274,2935 т.р.=9 097,174 т.р. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта: 1 чел. х 150,0 т.р.=150,0 т.р. 2013 год: 9 250,0 т.р., в т.ч.: 4 центра х 2 262,5 т.р.=9 050,0 т.р.
2.3.	Организация, проведение и участие в учебно-тренировочных сборах по видам спорта	41 100,0	13 300,0	13 900,0	13 900,0	2012 год: 13 900,0 т.р. из них: 208 меропр. х 66,8269 т.р.=13 900,0 т.р. 2013 год: 13 900,0 т.р., в т.ч.: 208 меропр. х 66,8269 т.р.=13 900,0 т.р.
2.4.	Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях	622,14	205,0	205,0	212,4	2012 год: 205,0 т.р., в т.ч.: 20 меропр. х 10,25 т.р.=205,0 т.р. 2013 год: 212,4 т.р., в т.ч.: 20 меропр. х 10,62 т.р.=212,4 тыс. руб.
2.5.	Участие в организации и проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Калужской области	12 000,0			12 000,0	2013 год: 1 меропр. (изготовление чаши Олимпийского огня, проведение культурно-спортивных праздничных мероприятий, транспортные расходы, информационно-техническое обеспечение, сувенирная продукция) х 12 000,0 т.р.=12 000,0 т.р.
2.6.	Предоставление субсидий муниципальных образованиям на организацию и проведение Эстафеты Олимпийского огня на территории Калужской области	43 000,0			43 000,0	2013 год: Проведение ремонта дорог, прилегающих территорий, остановочных павильонов и фасадов домов и установки, ремонта ограждений по маршруту бега факелоносцев
Итого Задача 2		206 449,009	47 304,695	50 652,174	108 492,14
3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям
3.1.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно-одаренной молодежи	1 103,04	396,0	324,0	383,04	2012 год: 324,0 т.р., в т.ч.: 9 чел. х 3,0 т.р. х 12 мес. = 324,0т.р. 2013 год: 383,04 т.р., в т.ч.: 10 чел. х 3,192 т.р. х 12 мес.=383,04 т.р.
3.2.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области	2 086,08	600,0	720,0	766,08	2012 год: 720,0 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 5,0 т.р. х 12 мес. = 720,0т.р.
3.3.	Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области	1 716,88	528,0	576,0	612,88	2012 год: 576,0 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 4,0 т.р. х 12 мес. =576,0т.р. 2013 год: 612,88 т.р., в т.ч.: 12 чел. х 4,256 т.р. х 12 мес.=612,88 т.р.
3.4.	Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области - участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)	11 619,2	3 440,0	3 580,2	4 599,0	2012 год: 3 580,2 т.р., в т.ч.: 18 чел. х 16,0 т.р. х 6 мес.=1 728,0 т.р. 18 чел. х 17,15 т.р. х 6 мес.=1 852,2 т.р. 2013 год: 4 599,0 т.р., в т.ч.: 21 чел. х 18,25 т.р. х 12 мес.=4 599,0 т.р.
3.5.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия) и их тренерам	4 092,0	1 650,0	978,0	1 464,0	2012 год: 978,0 т.р., в т.ч.: 8 чел. х 10,1875 т.р. х 12 мес.=978,0 т.р. 2013 год: 1 464,0 т.р., в т.ч.: 7 чел. х 17,4286 т.р. х 12 мес.=1 464,0 т.р.
3.6.	Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Афины (Греция) и их тренерам	1 812,0			1 812,0	2013 год: 1 812,0 т.р., в т.ч.: 5 чел. х 30,0 т.р. х 12 мес.=1 812,0 т.р.
3.7.	Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области	6 265,4	1 800,0	1 864,8	2 600,6	2012 год: 1 864,8 т.р., в т.ч.: 15 чел. х 10,0 т.р. х 12 мес.=900,0 т.р. 15 чел. х 10,72 т.р. х 6 мес.=964,8 т.р. 2013 год: 2 600,6 т.р., в т.ч.: 19 чел. х 11,406 т.р. х 12 мес.=2 600,6 т.р.
3.8.	Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам	10 410,315	3 657,3	4 744,715	2 008,3	2012 год: 4 744,715 т.р., в т.ч.: 95 чел. х 49,9444 т.р.=4 744,715 т.р. 2013 год: 2 008,32 т.р., в т.ч.: 80 чел. х 25,104 тыс. руб.=2 008,3 т.р.
3.9.	Выплата денежной компенсации тренерам-преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений	1 219,0		184,0	1 035,0	2012 год: 184,0 т.р., в т.ч.: 1 чел. х 11,5 т.р.=138,0 т.р. 2 чел. х 11,5 т.р. х 2 мес.=46,0 т.р. 2013 год: 1 035,0 т.р., в т.ч.: 6 чел. х 14,375 тыс. руб. х 12 мес.=1 035,0 т.р.
Итого Задача 3		40 323,915	12 071,3	12 971,715	15 280,9
4. Обеспечение проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий
4.1.	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий	51 563,059	11 219,479	20 929,34	19 414,24	2012 год: 20 929,34 т.р. 2013 год: 19 414,24 т.р.
Итого Задача 4		51 563,059	11 219,479	20 929,34	19 414,24
5. Выполнение функций государственного органа
5.1.	Финансовое обеспечение деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по реализации полномочий	38 034,40			38 034,0	2013 год: 38 034,4 т.р.
Итого Задача 5		38 034,0			38 034,0
Итого		386 761,804	85 331,674	102 074,45	199 355,68