Приложение N 3. Обоснование потребностей по предоставлению субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

Приложение N 3
к ведомственной целевой Программе
Министерства по делам семьи, демографической
и социальной политики Калужской области
от 10 января 2013 г. N 3

Обоснование потребностей
по предоставлению субвенций местным бюджетам на исполнение
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий

N п/п	Наименование государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Показатель государственной функции, государственной услуги, ед.	Наименование государственной функции, государственной услуги (ГУ)	Коды классификации								Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2012, текущий финансовый	2013	2014	2015	Итого за период реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	Органы местного самоуправления	Исполнение органами самоуправления государственного "Социальное обслуживание граждан оказания разовых социальных услуг и срочной социальной социально-медицинское обслуживание на дому, полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Число граждан инвалидов, обслуженных за год, чел.					123604	146212	146212	146212	438636
				Расходы на оказание государственных услуг (руб.)	11 03	5059000	822	204885,В44	253095,882	253095,882	253095,882	759287,646
				Нераспределенный резерв (руб.)	11 03	5059000	622		13320,83В	13320,838	13320,838	39962,514
Из общего объема по каждому муниципальному образованию:
	Муниципальный район "Бабынинский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				5263,43	7900,2	7900,2	7900,2	23700,600
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					990	3420	3420	3420
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					150	180	180	1В0
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					840	3240	3240	3240
	Муниципальный район "Барятинский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				3641,479	5130,0	5130,0	5130,0	15390,000
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					140	150	150	150
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					140	150	150	150
	Муниципальный район "Боровский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				21975,084	24115,465	24115,465	24115,465	72346,395
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					12150	20910	20910	20910
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					530	630	630	630
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания
								11260	19440	19440	19440
								360		840	840
	Муниципальный район "Дзержинский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				7883,666	9740,706	9740,706	9740,706	29223,118
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					6894	8087	8087	8087
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					196	215	215	215
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					6698	7872		7872
	Муниципальный район "Думиничский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				4049,139	5643,0	5643,0	5643,0	16929,0
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					165	165	165	165
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					165	165	165	165
	Муниципальный район "Жиздринский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				6840,500	9143,75	9143,75	9143,75	27431,25
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					7595	7760	7760	7760
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					215	200	200	200
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					7380	7560	7560	7560
	Муниципальный район "Жуковский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				10863,098	13371,82	13371,82	13371,82	40115,460
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					12940	14295	14295	14295
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					240	315	315	315
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					12700	13620	13620	13620
			число граждан, получивших услуги в отделениях дневного пребывания						360	360	360
	Муниципальный район "Износковский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				4911,50	7182,0	7182,0	7182,0	21546,0
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					200	210	210	210
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					200	210	210	210
	Муниципальный район "Кировский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели									5379,840
				Объем субвенций				7031,830	8273,502	8273,502	8273,502	24820,506
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					1491	2737	2737	2737
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					246	253	253	253
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					1248	2484	2484	2484
	Муниципальный район "Козельский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				6503,440	9763,696	9763,696	9763,696	29291,088
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					285	4455	4455	4455
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					285	255	255	255
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания						4200	4200	4200
	Муниципальный район "Куйбышевский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				3614,326	5130,000	5130,000	5130,000	15390,000
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					145	150	150	150
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					145	150	150	150
	Муниципальный "Людиновский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				4849,680	8207,9 2947	8207,9 2947	8207,9 2947	24623,70
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					3460	2947	2947	2947
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					220	223	223	223
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					3240	2724	2724	2724
	Муниципальный район "Малоярославецкий район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
				Объем субвенций				4602,022	5509,762	5509,762	5509,762	16529,286
			Число обслуженных граждан (за год), в том числе					630	1950	1950	1950
			число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					150	150	150	150
			число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					480	1800	1S00	1800
Муниципальный район "Медынский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				3230,987	4024,580	4024,580	4024,580	12073,740
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					155	136	136	136
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					155	136	136	136
Муниципальный район "Мещовский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенция				4874,775	6479,0	6479,0	6479,0	19437,000
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					888	2550	2550	2550
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					192	150	150	150
		число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					696	2400	2400	2400
Муниципальный район "Мосальский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				4039,640	4734,а	4734,3	4734,8	14204,4
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					185	160	160	160
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					185	160	160	160
Муниципальный район "Перемышльский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				3839,763	5130,0	5130,0	5130,0	15390,0
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					140	150	150	150
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					140	150	150	150
Муниципальный район "Спас-Деменский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				5488,084	6806,275	6806,275	6806,275	20416,825
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					250	230	230	230
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					250	230	230	230
Муниципальный район "Сухиничский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				7121,393	9017,044	9017,044	9017,044	27051,132
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					5492	5085	5085	5085
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому						225	225	225
		число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					5304	4860	4860	4860
Муниципальный район "Ульяновский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				2827,390	4446,0	4446,0	4446,0	13338,000
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					120	130	130	130
		число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					120	130	130	130
Муниципальный район "Ферзиковский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				2840,359	3249,0	3249,0	3249,0	9747,0
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					95	95	95	95
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					95	95	95	95
Муниципальный район "Хвастовичский район"	Исполнение органами местного самоуправления государственного полномочия "Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				2709,030	5130,0	5130,0	5130,0	15390,000
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					130	150	150	150
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					130	150	150	150
Муниципальный район "Юхновский район"		Основные показатели
	Исполнение "Социальное обслуживание граждан инвалидов в части социальных услуг и помощи, социальное и социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных полустационарных условиях в учреждениях обслуживания"		Объем субвенций				6907,150	9645,35	9645,35	9645,35	26936,050
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					7080	9200	9200	9200
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					240	200	200	200
		число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					6840	9000	9000	9000
Городской округ "Город Обнинск"		Основные показатели
	Исполнение обслуживание граждан социальных услуг и срочной социальной социально-медицинское обслуживание на дому, полустационарных условиях в учреждениях социального обслуживания"		Объем субвенций				3234,799	4859,250	4859,250	4859,250	14577,750
		Число обслуженных граждан (за год), в том числе					775	2670	2670	2670
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					115	150	150	150
		число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					660	2520	2520	2520
Городской округ "Город Калуга"	Исполнение государственного "Социальное обслуживание граждан инвалидов в части оказания разовых срочной социальной социально-медицинское обслуживание на дому, оказание социальных полустационарных обслуживания"	Основные показатели
			Объем субвенций				65662,680	70462,782	70462,782	70462,782	211388,346
		Число обслуженных граждан (за год), в том					61206	58420	58420	58420
		число обслуженных отделениями социального обслуживания на дому					1854	1900	1900	1900
		число обслуженных отделениями срочного социального обслуживания					58632	55644	55644	55644
		число лиц, получивших услуги в отделениях дневного пребывания					720	876	876	876