Приложение N 2. Обоснование потребностей подведомственных учреждений в необходимых ресурсах по ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 23 сентября 2013 г. N 1227 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
Министерства по делам семьи, демографической и социальной
политики Калужской области
от 10 января 2013 г. N 3

Обоснование потребностей подведомственных учреждений в необходимых
ресурсах по ведомственной целевой программе "Функционирование и развитие
системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

8 июля, 23 сентября 2013 г.

Разработчик - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

N п/п	Наименование учреждения		Содержание мероприятия			2012 год, текущий период		2013	2014		2015	Итого за период реализации		Финансово-экономическое обоснование (наименование Мероприятия, стоимость)
1	ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			77543615,21		73431074,33	74619274,33		75365484,33	298327442,99
			Средства областного бюджета			53592150,00		49757074,33	49757074,33		49757074,33	223682832,99
			Средства от предпринимательской деятельности			23956465,21		23674000,00	24В62200,00		26108410,00	74644610,00
			Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			обслуживаемых граждан			315,00		295,00	295,00		295,00
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			73160205, 21		68917564,33	70097764,33		71336974,33	210352302,99
			Средства областного бюджета			49263740,00		45313564,33	45313564,33		45313564,33	135940692,99
			Средства от предпринимательской			23896465,21		23604000,00	24784200,00		26023410,00	74411610,00
			Задача 1.2. Государственная услуга по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			108,00		108,00	108,00		108,00
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			2603790,00		2800620,00	2808620,00		2615620,00	8424860,00
			Средства областного бюджета			2543790,00		2730620,00	2730620,00		2730620,00	8191860,00
			Средства от предпринимательской деятельности			60000,00		70000,00	78000,00		85000,00	233000,00
			Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
			Численность обслуживаемых граждан в течение года			1318,00		1318,00	1318,00		1318,00
			Средства областного бюджета			1149370,00		1076350,00	1076350,00		1076350,00	3229050,00
			Задача 1.4. Государственная услуга по организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			25,00		25,00	25,00		25,00
			Средства областного бюджета			635250,00		636540,00	636540,00		636540,00	1909620,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	10000000,00		0,00	10000000,00
			Строительство жилого корпуса					0,00	10000000,00		0,00	10000000,00		Выполнение проектно-сметных работ по строительству жилого корпуса на 250 мест
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			0, 00		0, 00	0, 00		2000000,00	2000000,00
			Проведение капитальных ремонтов					0, 00	0,00		2000000,00	2000000,00		2015 г. - капитальный ремонт здания прачечной
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0, 00	0, 00		2014 г. - приобретение оборудования для прачечной (705 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение оборудования для пищеблока (290 тыс. рублей)
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение оборудования для сенсорной комнаты (42,2 тыс. рублей)
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00		2015 г. - приобретение кроватей - 20 шт., шкафов -20 шт., тумбочек - 20 шт. (290 тыс. рублей)
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0, 00		0, 00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0, 00		2014 г. - оборудование 8 компьютеризированных мест с локальной сетью (260 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0, 00	0, 00		0, 00	0,00		2014 г. - приобретение физиотерапевтического оборудования (112,85 тыс. рублей!, 2015 г. - Приобретение реабилитационного оборудования (64,7 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0, 00		0, 00	0,00		2014 г. - приобретение компьютерного класса (240 тыс. рублей)
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)			0,00		0,00	10000000,00		2000000,00	12000000,00
2	ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задачи 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
			Общий объем затрат на услуги			78601749,00		79959928,58	81064875,58		92195085,58	243219ВВ9,74
			Средства областного бюджета			58511749,00		58668178,58	58668178,5В		58668178,58	176004535,74
			Средства от предпринимательской			20090000,00		21291750,00	22396697,00		23526907,00	67215354,00
			Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			обслуживаемых граждан			280,00		280,00	280,00		280,00
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			70755462,00		72111928,58	73171675,58		74250155,58	219533759,74
			Средства областного бюджета			50901662,00		5117317В,58	51173178,58		51173178,58	153519535,74
			Средства от предпринимательской деятельности			19853800,00		20938750,00	21998497,00		23076977,00	66014224,00
			Задача 1.2. Государственная услуга по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			222,00		222,00	222,00		222,00
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			7434531,00		7530000,00	7565000,00		7605000,00	22700000,00
			Средства областного бюджета			7248331,00		7245000,00	7245000,00		7245000,00	21735000,00
			Средства от предпринимательской деятельности			236200,00		285000,00	320000,00		360000,00	965000,00
			Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
			Численность обслуживаемых граждан в течение года			302,00		302,00	302,00		303,00
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			361756,00		318000,00	32В200,00		339930,00	986130,00
			Средства областного бюджета			361756,00		250000,00	250000,00		250000,00	750000,00
			Средства от предпринимательской деятельности			0,00		68000,00	78200,00		89930,00	236130,00
			Задача 1.4. Государственная услуга по организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			0,00		0, 00	0,00		0,00	0,00
			Средства областного бюджета			0,00		0, 00	0,00		0, 00	0,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях
			Объем расходов, всего, из них									0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			3070209,49		0, 00	0, 00		0,00	0, 00
			Проведение капитальных ремонтов			3070209,49		0,00	0,00		0,00	0, 00		2014 год - капитальный ремонт жилых комнат на 2 этаже (7,5 млн. рублей), 2015 год - капитальный этаже (10 млн, рублей)
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 год - оборудование для прачечной (2030 тыс. рублей), 2015 год - оборудование для пищеблока и буфетных (480 тыс. рублей)
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг					0,00	0, 00		0, 00	0, 00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0, 00		2015 г. - приобретение прикроватных тумбочек - 7 5 шт., стульев с гигиеническим покрытием -75 шт., подкатных прикроватных столиков - 75 шт., кроватей медицинских -30 тт. и функциональных - 45 шт. (1282,5 тыс. рублей)
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2015 г. - оборудование 4-х рабочих мест компьютерами и локальной сеть" (130 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 год - приобретение оборудования (161 тыс. рублей), 2015 год - приобретение медицинского оборудования (столы процедурные, столы для медикаментов, кресло гинекологическое - 193 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00		отделений милосердия на 180 мест (1 млн. рублей)
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 год - приобретение оборудования для швейной мастерской (48 тыс. рублей), 2015 год - приобретение оборудования, установочных и обучающих программ для компьютерного класса (283 тыс. рублей)
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых Мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)			3070209,49		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	ГБУКО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			142		142	150		150
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			47172311,00		48335099,50	49022085,50		49755097,50	147112282,50
			Средства областного бюджета			35641311,00		36107450,50	36107450,50		36107450,50	108322351,50
			Средства от предпринимательской деятельности			11531000,00		12227649,00	12914635,00		13647647,00	38789931,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них			0,00		1712390,00	0,00		0,00	1712390,00
			Введение дополнительно 17 койко-мест на 5 этаже и размещение проживающих на 1-4 этаже в соответствии с комплектностью жилых комнат			0,00		1712390,00				1712390,00		капитальный ремонт помещений клуба-столовой
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов всего, из них			1030686,26		150000,00	0,00		900000,00	1050000,00
			Проведение капитальных ремонтов			1030686,26		0,00	0,00		900000,00	900000,00		2014 г. - капитальный ремонт помещений для оборудования душевых на 2 и 3 этажах (400 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение и установка грузоподъемника в столовой, включая демонтаж старого оборудования, выполнение проектно-сметных работ
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг					150000,00	0,00		0,00	150000,00		2013 г. - приобретение оборудования для комнаты психологической разгрузки, 2014 г. - приобретение мультимедийной установки, переносного экрана (25 тыс. рублей), 2015 г. - ремонт сцены с заменой "одежды", освещения и акустической системы (320 т.р.)
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение кроватей 17 шт. и прикроватных столиков 20 шт.(118,2 тыс. рублей)
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение медицинского и реабилитационного оборудования (60 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских									0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских									0,00
			Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)			1030686,26		1862390,00	0,00		900000,00	2762390,00
4	ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			95		95	95		9S
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			25652180,00		26343993,15	26689993,15		27045993,15	80079979,45
			Средства областного бюджета			19094180,00		19424993,15	19424993,15		19424993,15	56274979,45
			Средства от предпринимательской деятельности			6558000,00		6919000,00	7265000,00		7621000,00	21805000,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 3. Улучшение условии проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		3500000,00	3500000,00
			Проведение капитальных ремонтов					0,00	0,00		3500000,00	3500000,00		2015 г. - утепление наружных стен жилого корпуса
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, Разработка программы, установка медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - оборудование 5-ти рабочих мест с локальной сетью (200 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0.00	0,00
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0, 00		отделения милосердия на 50 мест (240 тыс. рублей)
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0, 00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0, 00		0, 00	0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских					0, 00	0, 00		0, 00	0, 00
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)			0, 00		0, 00	0,00		3500000,00	3500000,00
5	ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			140		140	140		140
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			37545000,00		36763416,60	371В6216,60		37425616,60	111375249,80
			Средства областного бюджета			30345000,00		29103616,60	29103616,60		29103616,60	87310849,80
			Средства от предпринимательской деятельности			7200000,00		7659800,00	8082600,00		8322000,00	24064400,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Проведение капитальных ремонтов					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение оборудования для сенсорной комнаты (30 тыс. рублей), 2015 г. - оборудование универсальной спортивной площадки (городошный корт и тренажерно-гимнастический комплекс с реабилитационным модулем для людей с 3 млн. рублей)
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0.00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка медицинской документации					0,00	0, 00		0,00	0,00
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 год - приобретение оборудования для художественной мастерской (46,65 тыс. рублей), 2015 год - приобретение оборудования для гончарной мастерской (185,1 тыс. рублей)
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00		Бумага, кисти, краски для художественной мастерской (5 тыс. рублей ежегодно)
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 3-5)			1709957,00		0,00	0,00		0,00	0, 00
6.		ГБУКО "Медынский психоневрологический интернат"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и
				Среднемесячная численность обслуживаемых граждан	160		150		140	140
				Общий объем затрат на исполнение государственной услуги	43046400,00		42644374,24		42944374,24	43274374,24			128863122,72
				Средства областного бюджета	32246400,00		31944374,24		31944374,24	31944374,24			95833122,72
				Средства от предпринимательской деятельности	10800000,00		10700000,00		11000000,00	11330000,00			33030000,00
				Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
				Объем расходов всего, из них	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
				Объем расходов всего, из них	1378000,00		1905185,00		0,00	230000,00			2135185,00
				Проведение капитальных ремонтов	1378000,00		1905185,00		0,00	230000,00			2135185,00		2013 г. - капитальный ремонт гаража, 2014 г. - капитальный ремонт центрального склада (390 тысяч рублей), 2015 г. - устройство крытой прогулочной площадки, теневых навесов, оборудование пандусом выхода из медицинской части.
				Приобретение технологического оборудования			0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы			0,00		0,00	0,00			0,00		2014 г. - приобретение оборудования для сенсорной комнаты (30 тыс. рублей)
				Приобретение мебели			0,00		0,00	0,00			0,00
				Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
				Объем расходов всего, из них	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации			0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода			0,00		0,00	0,00			0,00		2014 г. - приобретение кресло-колясок и носилок для пациентов, находящихся на постельном режиме (210 тыс. рублей)
				Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала			0,00		0,00	0,00			0,00
				Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
				Объем расходов всего, из них	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских			0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских			0,00		0,00	0,00			0,00
				Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-6)	1378000,00		1905185,00		0,00	230000,00			2135185,00
7	ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			77		77	77		77
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			25524130,00		25392142,36	25701342,36		26480942,36	77574427,08
			Средства областного бюджета			20569830,00		20125542,36	20125542,36		20125542,36	60376627,08
			Средства от предпринимательской деятельности			4954300,00		5266600,00	5575800,00		6355400,00	17197800,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Проведение капитальных ремонтов					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - замена электрооборудования в котельной (4 30 тыс. рублей)
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение оборудования для парикмахерской (29 тыс. рублей), 2014 г. - приобретение стиральных машин (50 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение оборудования для пищеблока (241,5 тыс. рублей)
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0, 00	0,00		2014 г. - приобретение кроватей - 25 шт. и прикроватных столиков - 25 шт. (262,5 тыс. рублей)
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение физиотерапевтического оборудования (62 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов, всего, их них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение оборудования для швейной мастерской (18 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение оборудования (28 тыс. рублей)
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых					0,00	0,00		0,00	0,00		Приобретение расходных материалов для швейной и вязальной мастерской (по 10 тыс. рублей ежегодно)
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
8	ГБУКО "Жиздринский психоневрологический интернат"		Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			79780090,00		81866548,70	83631448,70		85544748,70	251042746,10
			Средства областного бюджета			53138990,00		53417748,70	53417748,70		53417748,70	160253246,10
			Средства от предпринимательской деятельности			26641100,00		28448800,00	30213700,00		32127000,00	90789500,00
			Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			420		420	420		420
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			79780090,00		81796528,70	83561428,70		85474728,70	250832686,10
			Средства областного бюджета			53138990,00		53347728,70	53347728,70		53347728,70	47604900,00
			Средства от предпринимательской деятельности			26641100,00		28448800,00	30213700,00		32127000,00	90789500,00
			Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
			Численность обслуживаемых граждан в течение года			0,00		120	120		120
			Средства областного бюджета					70000,00	70000,00		70000,00	210000,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов всего, из них			1409789,93		455433,00	0,00		1800000,00	2255433,00
			Проведение капитальных ремонтов			1409789,93		455433,00	0,00		1800000,00	2255433,00		2013 г. - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания прачечной, 2014 г. - капитальный ремонт вентиляции на пищеблоке (500 тыс. рублей), 2015 г. - замена оконных блоков в жилых корпусах.
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение оборудования для прачечной (793 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение оборудования для пищеблока (831 тыс. рублей)
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - оборудование сенсорной комнаты (100 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение медиапроектора и переносного экрана (60 тыс. рублей)
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - оборудование 5 компьютеризированных рабочих мест с локальной сетью (160 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - стерилизационное оборудование, электрокардиограф, функциональные кровати 10 шт. (200 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение оборудования для швейной мастерской (9 тыс. рублей), 2015 г. - оборудование компьютерного класса (125 тыс. рублей)
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)			1409789,93		455433,00	0,00		1800000,00	2255433,00
9	ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			34		84	84		84
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			29578681,00		30262499,41	30506142,41		30757502,41	91526144,23
			Средства областного бюджета			24727952,00		25141030,41	25141030,41		25141030,41	75423091,23
			Средства от предпринимательской деятельности			4850729,00		5121469,00	5365112,00		5616472,00	16103053,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		500000,00	3000000,00		0,00	3500000,00
			Капитальный ремонт здания школы в п. Желябужское под жилой корпус и реконструкция спортивного зала			0,00		500000,00	3000000,00		0,00	3500000,00		Желябужском под филиал дома-интерната и реконструкция спортивного обслуживания проживающих, в т.ч. разработка проектно-сметной документации
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		3140000,00	3140000,00
			Проведение капитальных ремонтов					0,00	0,00		3140000,00	3140000,00		2014 г. - капитальный ремонт корпуса N 3 с оборудованием водопровода и канализации (1400 тыс. рублей!, капитальный ремонт корпуса N 2 (950 тыс. рублей), 2015 г. - ремонт корпуса п. Лугна (1500 тыс. рублей), 2015 г. - капитальный ремонт корпуса изолятора с оборудованием водопровода и канализации (1140 тыс. рублей), ремонт кровли здания пищеблока в п. Дугна (500 тыс. рублей)
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение холодильного оборудования и оборудования для пищеблока (220 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение оборудования для прачечной (40 тыс. руб.)
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение кроватей - 80 шт., стульев - 50 шт., прикроватных тумбочек - 10 шт. {695 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение для столового зала столов - 15 шт., стульев - 60 шт. (120 тыс. рублей)
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - оборудование 2 компьютеризированных рабочих мест с локальной сетью (80 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00			0,00		2014 г. - стерилизационное оборудование, медицинские шкафы. Процедурные столики, функциональные кровати (224,5 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального
			Объем расходов, всего, из них			0, 00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)			0,00		500000,00	3000000,00		3140000,00	6640000,00
10.	ГБУКО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			40		40	60		60
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			12220999,00		12465650,25	12526150,25		12599040,25	37590840,75
			Средства областного бюджета			9220999,00		9411650,25	9411650,25		9411650,25	28234950,75
			Средства от предпринимательской деятельности			3000000,00		3054000,00	3114500,00		3187390,00	9355890,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов всего, из них			783000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Проведение капитальных ремонтов			783000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение мебели для вновь организуемых койко-мест (300 тыс. рублей)
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)			783000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
11	ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			30		30	30		30
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			9404633,00		9555527,04	9663291,04		9776444,04	28995262,12
			Средства областного бюджета			7244633,00		7400248,04	7400248,04		7400248,04	22200744,12
			Средства от предпринимательской деятельности			2160000,00		2155279,00	2263043,00		2376196,00	6794518,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них									0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			1050000,00		0,00	0,00 1430000,00			1430000,00
			Проведение капитальных ремонтов			1050000,00		0,00	0,00		1430000,00	1430000,00		2015 г. - капитальный ремонт фасада здания (540 тыс. рублей), капитальный
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение кроватей - 80 шт., стульев - 50 шт., прикроватных тумбочек - 10 шт. (695 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение для столового зала столов - 15 шт., стульев - 60 шт. (120 тыс. рублей)
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0, 00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - оборудование 2 компьютеризированных рабочих мест с локальной сетью (80 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00			0,00		2014 г. - стерилизационное оборудование, медицинские шкафы. Процедурные столики, функциональные кровати (224,5 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального
			Объем расходов, всего, из них			0, 00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых					0,00	0,00		0,00	0, 00
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)			0,00		500000,00	3000000,00		3140000,00	6640000,00
12.	ГБУКО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			50		43	22		22
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			13700251,00		13814335,67	13987282,67		14170478,67	41972097,01
			Средства областного бюджета			10825251,00		10800710,67	10800710,67		10800710,67	32402132,01
			Средства от предпринимательской деятельности			2875000,00		3013625,00	3186572,00		3369768,00	9569965,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов всего, из них			1730838,90		0,00	0,00		0,00	0,00
			Проведение капитальных ремонтов			1730838,90		0,00	0,00		0,00	0,00		2013 г. - ремонт ванной комнаты, 2014 г. - ремонт туалетов (790 тыс. рублей)
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - приобретение оборудования для пищеблоков(60 тыс. рублей)
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2015 г. - оборудование 2-х рабочих мест компьютерами и локальной сетью (62 т.р.)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)			1730838,90		0,00	0,00		0,00	0,00
13	ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			59		59	59		59
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			16210227,00		16925932,11	17196516,11		17489065.11	51611513,33
			Средства областного бюджета			12470227,00		12830328,11	12В30328,11		12830328,11	ЗВ490984,33
			Средства от предпринимательское деятельности			3740000,00		4095604,00	4366188,00		4658737,00	13120529,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			514591,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Проведение капитальных ремонтов			514591,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2015 г. - замена оконных и корпусе (1031 тыс. рублей)
			оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0, 00	0,00
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - оборудование одного компьютеризированного рабочего места (39 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00		2015 г. - приобретение реабилитационного оборудования (25 тыс. рублей)
			Оснащение отделения милосердия					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 6. Развитие лечебно-трудовой деятельности в систем стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)			514591,00		0,00	0,00		0,00	0,00
14.	ГБУКО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			30		30	30		30
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			8152649,00		8254811,77	8337101,77		8421777,77	25013691,31
			Средства областного бюджета			6442649,00		6609011,77	6609011,77		6609011,77	19827035,31
			Средства от предпринимательской деятельности			1710000,00		1645800,00	1728090,00		1812766,00	5186656,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них									0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов всего, из них			0,00		274290,00	0,00		0,00	274290,00
			Проведение капитальных ремонтов					274290,00	0,00		0,00	274290,00		Капитальный ремонт приемно-карантинного отделения
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)			0,00		274290,00	0,00		0,00	274290,00
15	ГБУ КО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"		Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслужи пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			15		15	15		15
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			5424361,00		5325142,29	5345142,29		5375142,29	16045426,87
			Средства областного бюджета			4224361,00		4095142,29	4095142,29		4095142,29	12285426,87
			Средства от предпринимательской деятельности			1200000,00		1230000,00	1250000,00		1280000,00	3760000,00
			Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Проведение капитальных ремонтов					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение технологического оборудования					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение мебели					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации					0,00	0,00		0,00	0,00		2014 г. - оборудование компьютеризированного рабочего места (38 тыс. рублей)
			Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода					0,00	0,00		0,00	0,00
			Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала					0,00	0,00		0,00	0,00
			Задача 6. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
			Объем расходов, всего, из них			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Приобретение материалов для заботы в лечебно-трудовых мастерских					0,00	0,00		0,00	0,00
			Итого - объем субсидии на иные			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"		Задача 1.5. Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
			Численность обучающихся в течение учебного года			120		120	120		120
			Общий объем затрат на содержание учреждения			34946599,29		35448000,00	35448000,00		35448000,00	105194000,00
			Средства на выполнение государственного задания			32934573,22		34298000,00	35448000,00		35448000,00	105194000,00
			Средства на проведение капитальных ремонтов и приобретение оборудования стоимостью свыше 2 0 тысяч рублей за единицу			2012026,07		1150000,00	0,00		0,00	1150000,00		В 2013 году капитальный ремонт столового зала (650 тыс. руб.), приобретение холодильного оборудования (500 тыс. руб.)
17	ГКУ СО КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места		Задача 1.6. Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и
			Численность обслуживаемых граждан в течение года			340		340	340		340
			Общий объем затрат на содержание учреждения			16171476,00		16904700, 00	16220000,00		16220000,00	49344700,00
			Средства на выполнение государственного задания			16171476,00		16220000,00	16220000,00		16220000,00	48660000,00
			Средства на проведение приобретение оборудования рублей за единицу			0,00		684700,00	0,00		0,00	684700,00		В 2013 году капитальный ремонт системы вентиляции
18	Итого по задачам 1.1-1.4 (государственное задание)		Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			509562276,21		511272456,00	518343017,00		526086843,00	1555702316,00
			Средства областного бюджета			378295683,00		374837080,00	374В37080,00		374В37080,00	1198956953,90
			Средства от предпринимательской деятельности			131266594,21		136435376,00	143505937,00		151249763,00	431191076,00
			Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживания) в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			1937,00		1900,00	1897,00		1897,00
			Общий объем затрат на услуги			497327579,21		498908946,00	505936507,00		513633333,00	1518478786,00
			Средства областного бюджета			366357185,00		362828570,00	362328570,00		362828570,00	1009077423,90
			Средства от предпринимательской деятельности			130970394,21		136080376,00	143107937,00		150804763,00	59595196,34
			Задача 1.2. Государственная услуга по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста
			Среднемесячная численность обслуживаемых граждан			330,00		330,00	330,00		330,00
			Общий объем затрат на исполнение государственной услуги			10088321,00		10330620,00	10373620,00		10420620,00	31124360,00
			Средства областного бюджета			9792121,00		9975620,00	9975620,00		9975620,00	29926660,00
			Средства от предпринимательской деятельности			296200,00		355000,00	398000,00		445000,00	1198000,00
			Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
			Численность обслуживаемых граждан в течение года			1620,00		1740,00	1740,00		1740,00
			Средства областного бюджета			1511126,00		1396350,00	1396350,00		1396350,00	4189050,00
			Задача 1.4. Государственная услуга по организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
			обслуживаемых граждан			25,00		25,00	25,00		25,00
			Средства областного бюджета			635250,00		636540,00	636540,00		636540,00	1909620,00
19.		Итого по задачам 2-5 (субсидии на иные цели)		Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-6)	12677072,58		4997298,00		13000000,00	13000000,00			30997298,00
				Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях
				Объем расходов всего, из них	1709957,00		2212390,00		13000000,00	0,00			15212390,00
				Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
				Объем расходов всего, из них	10967115,58		2784908,00		0,00	13000000,00			15784908,00
				Проведение капитальных ремонтов	10967115,58		2634908,00		0,00	13000000,00			15634908,00
				Приобретение технологического оборудования	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг	0,00		150000,00		0,00	0,00			150000,00
				Приобретение мебели	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
				Объем расходов всего, из них	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
				Объем расходов всего, из них	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
				Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00

Примечание: в счет выделенного лимита средств на проведение капитальных ремонтов выполняются строительно-монтажные работы, оплачиваются услуги Ростехнадзора, составления проектно-сметной документации.