Разработчик - министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.
N п/п
|
Наименование учреждения
|
Содержание мероприятия
|
2012 год, текущий период
|
2013
|
2014
|
2015
|
Итого за период реализации
|
Финансово-экономическое обоснование (наименование Мероприятия, стоимость)
|
1
|
ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
77543615,21
|
73431074,33
|
74619274,33
|
75365484,33
|
298327442,99
|
|
Средства областного бюджета
|
53592150,00
|
49757074,33
|
49757074,33
|
49757074,33
|
223682832,99
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
23956465,21
|
23674000,00
|
24В62200,00
|
26108410,00
|
74644610,00
|
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
обслуживаемых граждан
|
315,00
|
295,00
|
295,00
|
295,00
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
73160205, 21
|
68917564,33
|
70097764,33
|
71336974,33
|
210352302,99
|
|
Средства областного бюджета
|
49263740,00
|
45313564,33
|
45313564,33
|
45313564,33
|
135940692,99
|
|
Средства от предпринимательской
|
23896465,21
|
23604000,00
|
24784200,00
|
26023410,00
|
74411610,00
|
|
Задача 1.2. Государственная услуга по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
108,00
|
108,00
|
108,00
|
108,00
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
2603790,00
|
2800620,00
|
2808620,00
|
2615620,00
|
8424860,00
|
|
Средства областного бюджета
|
2543790,00
|
2730620,00
|
2730620,00
|
2730620,00
|
8191860,00
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
60000,00
|
70000,00
|
78000,00
|
85000,00
|
233000,00
|
|
Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
|
|
Численность обслуживаемых граждан в течение года
|
1318,00
|
1318,00
|
1318,00
|
1318,00
|
|
|
Средства областного бюджета
|
1149370,00
|
1076350,00
|
1076350,00
|
1076350,00
|
3229050,00
|
|
Задача 1.4. Государственная услуга по организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
|
|
Средства областного бюджета
|
635250,00
|
636540,00
|
636540,00
|
636540,00
|
1909620,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
10000000,00
|
0,00
|
10000000,00
|
|
Строительство жилого корпуса
|
|
0,00
|
10000000,00
|
0,00
|
10000000,00
|
Выполнение проектно-сметных работ по строительству жилого корпуса на 250 мест
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
2000000,00
|
2000000,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
|
0, 00
|
0,00
|
2000000,00
|
2000000,00
|
2015 г. - капитальный ремонт здания прачечной
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
0, 00
|
2014 г. - приобретение оборудования для прачечной (705 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение оборудования для пищеблока (290 тыс. рублей)
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для сенсорной комнаты (42,2 тыс. рублей)
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015 г. - приобретение кроватей - 20 шт., шкафов -20 шт., тумбочек - 20 шт. (290 тыс. рублей)
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
0, 00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
2014 г. - оборудование 8 компьютеризированных мест с локальной сетью (260 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение физиотерапевтического оборудования (112,85 тыс. рублей!, 2015 г. - Приобретение реабилитационного оборудования (64,7 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0, 00
|
0, 00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение компьютерного класса (240 тыс. рублей)
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)
|
0,00
|
0,00
|
10000000,00
|
2000000,00
|
12000000,00
|
|
2
|
ГБУ КО "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задачи 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
|
|
Общий объем затрат на услуги
|
78601749,00
|
79959928,58
|
81064875,58
|
92195085,58
|
243219ВВ9,74
|
|
Средства областного бюджета
|
58511749,00
|
58668178,58
|
58668178,5В
|
58668178,58
|
176004535,74
|
|
Средства от предпринимательской
|
20090000,00
|
21291750,00
|
22396697,00
|
23526907,00
|
67215354,00
|
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
обслуживаемых граждан
|
280,00
|
280,00
|
280,00
|
280,00
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
70755462,00
|
72111928,58
|
73171675,58
|
74250155,58
|
219533759,74
|
|
Средства областного бюджета
|
50901662,00
|
5117317В,58
|
51173178,58
|
51173178,58
|
153519535,74
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
19853800,00
|
20938750,00
|
21998497,00
|
23076977,00
|
66014224,00
|
|
Задача 1.2. Государственная услуга по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
222,00
|
222,00
|
222,00
|
222,00
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
7434531,00
|
7530000,00
|
7565000,00
|
7605000,00
|
22700000,00
|
|
Средства областного бюджета
|
7248331,00
|
7245000,00
|
7245000,00
|
7245000,00
|
21735000,00
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
236200,00
|
285000,00
|
320000,00
|
360000,00
|
965000,00
|
|
Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
|
|
Численность обслуживаемых граждан в течение года
|
302,00
|
302,00
|
302,00
|
303,00
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
361756,00
|
318000,00
|
32В200,00
|
339930,00
|
986130,00
|
|
Средства областного бюджета
|
361756,00
|
250000,00
|
250000,00
|
250000,00
|
750000,00
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
0,00
|
68000,00
|
78200,00
|
89930,00
|
236130,00
|
|
Задача 1.4. Государственная услуга по организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
0,00
|
0, 00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Средства областного бюджета
|
0,00
|
0, 00
|
0,00
|
0, 00
|
0,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
3070209,49
|
0, 00
|
0, 00
|
0,00
|
0, 00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
3070209,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
2014 год - капитальный ремонт жилых комнат на 2 этаже (7,5 млн. рублей),
2015 год - капитальный этаже (10 млн, рублей)
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 год - оборудование для прачечной (2030 тыс. рублей),
2015 год - оборудование для пищеблока и буфетных (480 тыс. рублей)
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг
|
|
0,00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
2015 г. - приобретение прикроватных тумбочек - 7 5 шт., стульев с гигиеническим покрытием -75 шт., подкатных прикроватных столиков - 75 шт., кроватей медицинских -30 тт. и функциональных - 45 шт. (1282,5 тыс. рублей)
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015 г. - оборудование 4-х рабочих мест компьютерами и локальной сеть" (130 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 год - приобретение оборудования (161 тыс. рублей),
2015 год - приобретение медицинского оборудования (столы процедурные, столы для медикаментов, кресло гинекологическое - 193 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
отделений милосердия на 180 мест (1 млн. рублей)
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 год - приобретение оборудования для швейной мастерской (48 тыс. рублей), 2015 год - приобретение оборудования, установочных и обучающих программ для компьютерного класса (283 тыс. рублей)
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых Мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)
|
3070209,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3.
|
ГБУКО "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
142
|
142
|
150
|
150
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
47172311,00
|
48335099,50
|
49022085,50
|
49755097,50
|
147112282,50
|
|
Средства областного бюджета
|
35641311,00
|
36107450,50
|
36107450,50
|
36107450,50
|
108322351,50
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
11531000,00
|
12227649,00
|
12914635,00
|
13647647,00
|
38789931,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
1712390,00
|
0,00
|
0,00
|
1712390,00
|
|
Введение дополнительно 17 койко-мест на 5 этаже и размещение проживающих на 1-4 этаже в соответствии с комплектностью жилых комнат
|
0,00
|
1712390,00
|
|
|
1712390,00
|
капитальный ремонт помещений клуба-столовой
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов всего, из них
|
1030686,26
|
150000,00
|
0,00
|
900000,00
|
1050000,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
1030686,26
|
0,00
|
0,00
|
900000,00
|
900000,00
|
2014 г. - капитальный ремонт помещений для оборудования душевых на 2 и 3 этажах (400 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение и установка грузоподъемника в столовой, включая демонтаж старого оборудования, выполнение проектно-сметных работ
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг
|
|
150000,00
|
0,00
|
0,00
|
150000,00
|
2013 г. - приобретение оборудования для комнаты психологической разгрузки, 2014 г. - приобретение мультимедийной установки, переносного экрана (25 тыс. рублей), 2015 г. - ремонт сцены с заменой "одежды", освещения и акустической системы (320 т.р.)
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение кроватей 17 шт. и прикроватных столиков 20 шт.(118,2 тыс. рублей)
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение медицинского и реабилитационного оборудования (60 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)
|
1030686,26
|
1862390,00
|
0,00
|
900000,00
|
2762390,00
|
|
4
|
ГБУ КО "Новослободский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
95
|
95
|
95
|
9S
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
25652180,00
|
26343993,15
|
26689993,15
|
27045993,15
|
80079979,45
|
|
Средства областного бюджета
|
19094180,00
|
19424993,15
|
19424993,15
|
19424993,15
|
56274979,45
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
6558000,00
|
6919000,00
|
7265000,00
|
7621000,00
|
21805000,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условии проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3500000,00
|
3500000,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
|
0,00
|
0,00
|
3500000,00
|
3500000,00
|
2015 г. - утепление наружных стен жилого корпуса
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, Разработка программы, установка медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - оборудование 5-ти рабочих мест с локальной сетью (200 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
отделения милосердия на 50 мест (240 тыс. рублей)
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0, 00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0, 00
|
0, 00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
0, 00
|
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)
|
0, 00
|
0, 00
|
0,00
|
3500000,00
|
3500000,00
|
|
5
|
ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический интернат"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
140
|
140
|
140
|
140
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
37545000,00
|
36763416,60
|
371В6216,60
|
37425616,60
|
111375249,80
|
|
Средства областного бюджета
|
30345000,00
|
29103616,60
|
29103616,60
|
29103616,60
|
87310849,80
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
7200000,00
|
7659800,00
|
8082600,00
|
8322000,00
|
24064400,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для сенсорной комнаты (30 тыс. рублей),
2015 г. - оборудование универсальной спортивной площадки (городошный корт и тренажерно-гимнастический комплекс с реабилитационным модулем для людей с 3 млн. рублей)
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка медицинской документации
|
|
0,00
|
0, 00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 год - приобретение оборудования для художественной мастерской (46,65 тыс. рублей),
2015 год - приобретение оборудования для гончарной мастерской (185,1 тыс. рублей)
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Бумага, кисти, краски для художественной мастерской (5 тыс. рублей ежегодно)
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 3-5)
|
1709957,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
|
6.
|
ГБУКО "Медынский психоневрологический интернат"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
160
|
150
|
140
|
140
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
43046400,00
|
42644374,24
|
42944374,24
|
43274374,24
|
128863122,72
|
|
Средства областного бюджета
|
32246400,00
|
31944374,24
|
31944374,24
|
31944374,24
|
95833122,72
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
10800000,00
|
10700000,00
|
11000000,00
|
11330000,00
|
33030000,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов всего, из них
|
1378000,00
|
1905185,00
|
0,00
|
230000,00
|
2135185,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
1378000,00
|
1905185,00
|
0,00
|
230000,00
|
2135185,00
|
2013 г. - капитальный ремонт гаража, 2014 г. - капитальный ремонт центрального склада (390 тысяч рублей), 2015 г. - устройство крытой прогулочной площадки, теневых навесов, оборудование пандусом выхода из медицинской части.
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для сенсорной комнаты (30 тыс. рублей)
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение кресло-колясок и носилок для пациентов, находящихся на постельном режиме (210 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-6)
|
1378000,00
|
1905185,00
|
0,00
|
230000,00
|
2135185,00
|
|
7
|
ГБУ КО "Кировский психоневрологический интернат"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
77
|
77
|
77
|
77
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
25524130,00
|
25392142,36
|
25701342,36
|
26480942,36
|
77574427,08
|
|
Средства областного бюджета
|
20569830,00
|
20125542,36
|
20125542,36
|
20125542,36
|
60376627,08
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
4954300,00
|
5266600,00
|
5575800,00
|
6355400,00
|
17197800,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - замена электрооборудования в котельной (4 30 тыс. рублей)
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для парикмахерской (29 тыс. рублей),
2014 г. - приобретение стиральных машин (50 тыс. рублей),
2015 г. - приобретение оборудования для пищеблока (241,5 тыс. рублей)
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение кроватей - 25 шт. и прикроватных столиков - 25 шт. (262,5 тыс. рублей)
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение физиотерапевтического оборудования (62 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, их них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для швейной мастерской (18 тыс. рублей),
2015 г. - приобретение оборудования (28 тыс. рублей)
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение расходных материалов для швейной и вязальной мастерской (по 10 тыс. рублей ежегодно)
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
ГБУКО "Жиздринский психоневрологический интернат"
|
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
79780090,00
|
81866548,70
|
83631448,70
|
85544748,70
|
251042746,10
|
|
Средства областного бюджета
|
53138990,00
|
53417748,70
|
53417748,70
|
53417748,70
|
160253246,10
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
26641100,00
|
28448800,00
|
30213700,00
|
32127000,00
|
90789500,00
|
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
420
|
420
|
420
|
420
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
79780090,00
|
81796528,70
|
83561428,70
|
85474728,70
|
250832686,10
|
|
Средства областного бюджета
|
53138990,00
|
53347728,70
|
53347728,70
|
53347728,70
|
47604900,00
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
26641100,00
|
28448800,00
|
30213700,00
|
32127000,00
|
90789500,00
|
|
Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
|
|
Численность обслуживаемых граждан в течение года
|
0,00
|
120
|
120
|
120
|
|
|
Средства областного бюджета
|
|
70000,00
|
70000,00
|
70000,00
|
210000,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов всего, из них
|
1409789,93
|
455433,00
|
0,00
|
1800000,00
|
2255433,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
1409789,93
|
455433,00
|
0,00
|
1800000,00
|
2255433,00
|
2013 г. - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания прачечной, 2014 г. - капитальный ремонт вентиляции на пищеблоке (500 тыс. рублей), 2015 г. - замена оконных блоков в жилых корпусах.
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для прачечной (793 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение оборудования для пищеблока (831 тыс. рублей)
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - оборудование сенсорной комнаты (100 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение медиапроектора и переносного экрана (60 тыс. рублей)
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - оборудование 5 компьютеризированных рабочих мест с локальной сетью (160 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - стерилизационное оборудование, электрокардиограф, функциональные кровати 10 шт. (200 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для швейной мастерской (9 тыс. рублей), 2015 г. - оборудование компьютерного класса (125 тыс. рублей)
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)
|
1409789,93
|
455433,00
|
0,00
|
1800000,00
|
2255433,00
|
|
9
|
ГБУ КО "Русинский специальный дом-интернат"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
34
|
84
|
84
|
84
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
29578681,00
|
30262499,41
|
30506142,41
|
30757502,41
|
91526144,23
|
|
Средства областного бюджета
|
24727952,00
|
25141030,41
|
25141030,41
|
25141030,41
|
75423091,23
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
4850729,00
|
5121469,00
|
5365112,00
|
5616472,00
|
16103053,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
500000,00
|
3000000,00
|
0,00
|
3500000,00
|
|
Капитальный ремонт здания школы в п. Желябужское под жилой корпус и реконструкция спортивного зала
|
0,00
|
500000,00
|
3000000,00
|
0,00
|
3500000,00
|
Желябужском под филиал дома-интерната и реконструкция спортивного обслуживания проживающих, в т.ч. разработка проектно-сметной документации
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3140000,00
|
3140000,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
|
0,00
|
0,00
|
3140000,00
|
3140000,00
|
2014 г. - капитальный ремонт корпуса N 3 с оборудованием водопровода и канализации (1400 тыс. рублей!, капитальный ремонт корпуса N 2 (950 тыс. рублей),
2015 г. - ремонт корпуса п. Лугна (1500 тыс. рублей),
2015 г. - капитальный ремонт корпуса изолятора с оборудованием водопровода и канализации (1140 тыс. рублей), ремонт кровли здания пищеблока в п. Дугна (500 тыс. рублей)
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение холодильного оборудования и оборудования для пищеблока (220 тыс. рублей),
2015 г. - приобретение оборудования для прачечной (40 тыс. руб.)
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение кроватей - 80 шт., стульев - 50 шт., прикроватных тумбочек - 10 шт. {695 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение для столового зала столов - 15 шт., стульев - 60 шт. (120 тыс. рублей)
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - оборудование 2 компьютеризированных рабочих мест с локальной сетью (80 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
2014 г. - стерилизационное оборудование, медицинские шкафы. Процедурные столики, функциональные кровати (224,5 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0, 00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)
|
0,00
|
500000,00
|
3000000,00
|
3140000,00
|
6640000,00
|
|
10.
|
ГБУКО "Еленский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
40
|
40
|
60
|
60
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
12220999,00
|
12465650,25
|
12526150,25
|
12599040,25
|
37590840,75
|
|
Средства областного бюджета
|
9220999,00
|
9411650,25
|
9411650,25
|
9411650,25
|
28234950,75
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
3000000,00
|
3054000,00
|
3114500,00
|
3187390,00
|
9355890,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов всего, из них
|
783000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
783000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение мебели для вновь организуемых койко-мест (300 тыс. рублей)
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)
|
783000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11
|
ГБУ КО "Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
9404633,00
|
9555527,04
|
9663291,04
|
9776444,04
|
28995262,12
|
|
Средства областного бюджета
|
7244633,00
|
7400248,04
|
7400248,04
|
7400248,04
|
22200744,12
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
2160000,00
|
2155279,00
|
2263043,00
|
2376196,00
|
6794518,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
1050000,00
|
0,00
|
0,00 1430000,00
|
|
1430000,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
1050000,00
|
0,00
|
0,00
|
1430000,00
|
1430000,00
|
2015 г. - капитальный ремонт фасада здания (540 тыс. рублей), капитальный
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение кроватей - 80 шт., стульев - 50 шт., прикроватных тумбочек - 10 шт. (695 тыс. рублей), 2015 г. - приобретение для столового зала столов - 15 шт., стульев - 60 шт. (120 тыс. рублей)
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - оборудование 2 компьютеризированных рабочих мест с локальной сетью (80 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
|
0,00
|
2014 г. - стерилизационное оборудование, медицинские шкафы. Процедурные столики, функциональные кровати (224,5 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0, 00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)
|
0,00
|
500000,00
|
3000000,00
|
3140000,00
|
6640000,00
|
|
12.
|
ГБУКО "Спас-Деменский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
50
|
43
|
22
|
22
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
13700251,00
|
13814335,67
|
13987282,67
|
14170478,67
|
41972097,01
|
|
Средства областного бюджета
|
10825251,00
|
10800710,67
|
10800710,67
|
10800710,67
|
32402132,01
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
2875000,00
|
3013625,00
|
3186572,00
|
3369768,00
|
9569965,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов всего, из них
|
1730838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
1730838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2013 г. - ремонт ванной комнаты, 2014 г. - ремонт туалетов (790 тыс. рублей)
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - приобретение оборудования для пищеблоков(60 тыс. рублей)
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015 г. - оборудование 2-х рабочих мест компьютерами и локальной сетью (62 т.р.)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)
|
1730838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13
|
ГБУ КО "Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
59
|
59
|
59
|
59
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
16210227,00
|
16925932,11
|
17196516,11
|
17489065.11
|
51611513,33
|
|
Средства областного бюджета
|
12470227,00
|
12830328,11
|
12В30328,11
|
12830328,11
|
ЗВ490984,33
|
|
Средства от предпринимательское деятельности
|
3740000,00
|
4095604,00
|
4366188,00
|
4658737,00
|
13120529,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
514591,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
514591,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015 г. - замена оконных и корпусе (1031 тыс. рублей)
|
оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0, 00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - оборудование одного компьютеризированного рабочего места (39 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2015 г. - приобретение реабилитационного оборудования (25 тыс. рублей)
|
Оснащение отделения милосердия
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 6. Развитие лечебно-трудовой деятельности в систем стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого - объем субсидии на иные цели (задачи 2-5)
|
514591,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14.
|
ГБУКО "Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживанию в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
8152649,00
|
8254811,77
|
8337101,77
|
8421777,77
|
25013691,31
|
|
Средства областного бюджета
|
6442649,00
|
6609011,77
|
6609011,77
|
6609011,77
|
19827035,31
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
1710000,00
|
1645800,00
|
1728090,00
|
1812766,00
|
5186656,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
|
|
|
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
274290,00
|
0,00
|
0,00
|
274290,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
|
274290,00
|
0,00
|
0,00
|
274290,00
|
Капитальный ремонт приемно-карантинного отделения
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-5)
|
0,00
|
274290,00
|
0,00
|
0,00
|
274290,00
|
|
15
|
ГБУ КО "Боровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслужи пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
15
|
15
|
15
|
15
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
5424361,00
|
5325142,29
|
5345142,29
|
5375142,29
|
16045426,87
|
|
Средства областного бюджета
|
4224361,00
|
4095142,29
|
4095142,29
|
4095142,29
|
12285426,87
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
1200000,00
|
1230000,00
|
1250000,00
|
1280000,00
|
3760000,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение технологического оборудования
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг, досуговой работы
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение мебели
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2014 г. - оборудование компьютеризированного рабочего места (38 тыс. рублей)
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 6. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов, всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для заботы в лечебно-трудовых мастерских
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого - объем субсидии на иные
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
16
|
ГКОУ НПО КО "Профессиональное училище "Калужский реабилитационно-образовательный комплекс"
|
Задача 1.5. Реабилитационно-образовательные услуги инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
|
|
Численность обучающихся в течение учебного года
|
120
|
120
|
120
|
120
|
|
|
Общий объем затрат на содержание учреждения
|
34946599,29
|
35448000,00
|
35448000,00
|
35448000,00
|
105194000,00
|
|
Средства на выполнение государственного задания
|
32934573,22
|
34298000,00
|
35448000,00
|
35448000,00
|
105194000,00
|
|
Средства на проведение капитальных ремонтов и приобретение оборудования стоимостью свыше 2 0 тысяч рублей за единицу
|
2012026,07
|
1150000,00
|
0,00
|
0,00
|
1150000,00
|
В 2013 году капитальный ремонт столового зала (650 тыс. руб.), приобретение холодильного оборудования (500 тыс. руб.)
|
17
|
ГКУ СО КО "Калужский областной центр по оказанию помощи лицам без определенного места
|
Задача 1.6. Предоставление временного приюта гражданам без определенного места жительства и
|
|
Численность обслуживаемых граждан в течение года
|
340
|
340
|
340
|
340
|
|
|
Общий объем затрат на содержание учреждения
|
16171476,00
|
16904700, 00
|
16220000,00
|
16220000,00
|
49344700,00
|
|
Средства на выполнение государственного задания
|
16171476,00
|
16220000,00
|
16220000,00
|
16220000,00
|
48660000,00
|
|
Средства на проведение приобретение оборудования рублей за единицу
|
0,00
|
684700,00
|
0,00
|
0,00
|
684700,00
|
В 2013 году капитальный ремонт системы вентиляции
|
18
|
Итого по задачам 1.1-1.4 (государственное задание)
|
Задача 1. Предоставление гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в объемах, установленных государственным заданием
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
509562276,21
|
511272456,00
|
518343017,00
|
526086843,00
|
1555702316,00
|
|
Средства областного бюджета
|
378295683,00
|
374837080,00
|
374В37080,00
|
374В37080,00
|
1198956953,90
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
131266594,21
|
136435376,00
|
143505937,00
|
151249763,00
|
431191076,00
|
|
Задача 1.1. Государственная услуга по социальному обслуживания) в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
1937,00
|
1900,00
|
1897,00
|
1897,00
|
|
|
Общий объем затрат на услуги
|
497327579,21
|
498908946,00
|
505936507,00
|
513633333,00
|
1518478786,00
|
|
Средства областного бюджета
|
366357185,00
|
362828570,00
|
362328570,00
|
362828570,00
|
1009077423,90
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
130970394,21
|
136080376,00
|
143107937,00
|
150804763,00
|
59595196,34
|
|
Задача 1.2. Государственная услуга по социальному обслуживанию на дому граждан пожилого возраста
|
|
Среднемесячная численность обслуживаемых граждан
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
330,00
|
|
|
Общий объем затрат на исполнение государственной услуги
|
10088321,00
|
10330620,00
|
10373620,00
|
10420620,00
|
31124360,00
|
|
Средства областного бюджета
|
9792121,00
|
9975620,00
|
9975620,00
|
9975620,00
|
29926660,00
|
|
Средства от предпринимательской деятельности
|
296200,00
|
355000,00
|
398000,00
|
445000,00
|
1198000,00
|
|
Задача 1.3. Государственная услуга по оказанию срочного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, включая мобильное обслуживание, в государственных учреждениях социального обслуживания
|
|
Численность обслуживаемых граждан в течение года
|
1620,00
|
1740,00
|
1740,00
|
1740,00
|
|
|
Средства областного бюджета
|
1511126,00
|
1396350,00
|
1396350,00
|
1396350,00
|
4189050,00
|
|
Задача 1.4. Государственная услуга по организации дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания
|
|
обслуживаемых граждан
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
25,00
|
|
|
Средства областного бюджета
|
635250,00
|
636540,00
|
636540,00
|
636540,00
|
1909620,00
|
|
19.
|
Итого по задачам 2-5 (субсидии на иные цели)
|
Итого объем субсидии на иные цели (Задачи 2-6)
|
12677072,58
|
4997298,00
|
13000000,00
|
13000000,00
|
30997298,00
|
|
Задача 2. Повышение обеспеченности граждан Калужской области койко-местами в государственных стационарных учреждениях
|
|
Объем расходов всего, из них
|
1709957,00
|
2212390,00
|
13000000,00
|
0,00
|
15212390,00
|
|
Задача 3. Улучшение условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых услуг за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы
|
|
Объем расходов всего, из них
|
10967115,58
|
2784908,00
|
0,00
|
13000000,00
|
15784908,00
|
|
Проведение капитальных ремонтов
|
10967115,58
|
2634908,00
|
0,00
|
13000000,00
|
15634908,00
|
|
Приобретение технологического оборудования
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для оказания социокультурных и социально-психологических услуг
|
0,00
|
150000,00
|
0,00
|
0,00
|
150000,00
|
|
Приобретение мебели
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 4. Улучшение качества медицинского обслуживания и ухода
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение компьютеров, разработка программы, установка локальной сети для ведения медицинской документации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение медицинского и реабилитационного оборудования, оборудования для обеспечения ухода
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Оснащение отделения милосердия кнопками вызова медперсонала
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Задача 5. Развитие лечебно-трудовой деятельности в системе стационарных учреждений социального обслуживания
|
|
Объем расходов всего, из них
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение оборудования для лечебно-трудовых мастерских
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Приобретение материалов для работы в лечебно-трудовых мастерских
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|