Приложение N 2. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Информация об изменениях:

Приказом Министерства здравоохранения Калужской области от 11 декабря 2013 г. N 1292 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к программе
Министерства здравоохранения Калужской области
от 24 декабря 2012 г. N 1420

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2013 г.

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Показатель государственной функции, государственной услуги, ед. изм.	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс.руб.			Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2013 (тыс. руб.)	Итого за период реализации программы тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	9	10
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Калужский областной Центр медицинской профилактики"			Итого по программе	143144,226	143144,226
Значения целевых показателей:
			Количество профилактических мероприятий осуществляемых Калужским областным центром медицинской профилактики		Не менее 400	Не менее 400
			Заболеваемость алкогольными психозами на 100 тыс. населения		51,0	51,0	Сведения согласно форме N 37 "Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, таксикоманиями", утвержденная приказом Росстата от 31.12.2010 N 483 (ред. от 29.12.2011)
			Объем потребления алкоголя на душу населения в пересчете на абсолютный алкоголь (литр), * - данные без учета алкогольной продукции, с содержанием спирта ниже 9%		6,5	6,5	По данным Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
			Доля населения, вовлеченного в профилактические мероприятия по отношению к общей численности населения региона (%)		70	70	Данные ведомственной отчетности отделений и кабинетов медицинской профилактики лечебно-профилактических учреждений Калужской области
			Количество обученных средних медицинских работников всех профилей по вопросам первичной профилактики заболеваний, гигиенического воспитания при повышении квалификации		200	200	По сведениям, получаемым от отделения постдипломного образования средних медицинских и фармацевтических работников ГАОУ КО "Калужский базовый медицинский колледж"
1.		Осуществление профилактических мероприятий по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде здорового образа жизни на территории Калужской области.		Итого	1615,0	1615,000
1.1.				в том числе:
				Обслуживание Интернет-сайта "Будь здоров Калуга.ru" с целью распространения информационно-образовательных материалов по здоровому образу жизни с предоставлением на нем консультативных услуг по обращению граждан.	12,0	12,000	2013- год- на поддержание сайта - 1,0 тыс. руб. x 12 мес. = 12,0 тыс. руб.
1.2.				Медико-санитарное просвещение населения через СМИ с целью снижения влияния основных факторов риска на здоровье населения	173,0	173,000	2013 год - 173,0 тыс. руб. в т.ч.: - оплата 3-х информационно-пропагандистских роликов для ТВ - 15 тыс. рублей х 3 шт. = 45 тыс. рублей; - оплата бегущей строки по ТВ с информацией об интернет-сайте и телефонной "горячей линии" по вопросам здорового образа жизни и профилактики вредных привычек - 4,0 тыс. рублей х 12 мес. = 48,0 тыс. рублей; - оплата информационно-пропагандистских роликов на радио - 10 тыс. рублей х 6 шт. = 60 тыс. рублей; - оплата информационно-пропагандистских роликов для светодиодных экранов = 20 тыс. рублей.
1.3.				Издание промоматериалов для проведения комплекса профилактических мероприятий (конференции, "круглые столы", семинары, лекции, тренинги и т.д.) приуроченных к: - Всемирному Дню здоровья (7 апреля); - Всемирному Дню без табачного дыма (31 мая); - Международному Дню сердца (24 сентября); - Международному Дню отказа от курения (третий четверг ноября); - Всемирному дню знаний и Всемирному дню мира (1 сентября).	175,0	175,000	2013 год - проведение мероприятий, посвященных международным дням здоровья в Калужской области под девизом "Здоровье - наш главный рекорд" - 175,0 тыс.руб. в т.ч.: на приобретение предметов с логотипами здорового образа жизни: - блокноты с символикой ЗОЖ 0,035 тыс.руб. х 1000 шт. = 35,0 тыс.руб.; - ручки шариковые с символикой ЗОЖ 6,5 руб. x 1000 шт. = 6,5 тыс. руб. - банданы с символикой ЗОЖ 0,18 тыс.руб. х 200 шт. = 36,0 тыс.руб. - полиэтиленовые пакеты с символикой ЗОЖ 13 руб. х 2000 шт. = 26,0 тыс. руб. - значки с символикой ЗОЖ 0,03 тыс.руб. х1500 шт. = 45,0 тыс.руб. - приобретение спортивного инвентаря для поощрительных призов участникам мероприятий: 20,0 тыс. руб. - приобретение канцелярских товаров для поощрительных призов участникам мероприятий: 6,5 тыс. руб.
1.4.				Разработка, издание и распространение печатных и наглядных материалов, памятных знаков по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек: - буклетов; - плакатов; - баннеров; - памятных медалей; - благодарственных писем.	1215,0	1215,000	Изготовление плакатов, буклетов, памяток, методичек, баннеров по тематике "Пропаганда здорового образа жизни", профилактике различных заболеваний на общую сумму 380,0 тыс.руб., выпуск памятных знаков-11000 шт.- 730 тыс.руб., благодарственных писем 12000 шт.-105 тыс. руб. Итого 1215 тыс.руб.
1.5.				Проведение социологических опросов среди различных слоев населения по изучению влияния алкоголя и табакокурения на здоровье.	40,0	40,000	2013 год - 40,0 тыс.руб. на выпуск анкет для проведения соцопросов
1.6.				Финансовое обеспечение деятельности Калужского областного центр медицинской профилактики	11129,226	11129,226	2013-год -заработная плата обслуживающего персонала с начислениями - 8783,685 тыс.руб., заработная плата АУП с начислениями - 1479,928 тыс. руб., коммунальные платежи - 123,675 тыс.руб., иные расходы -741,938 тыс.руб.
2.	Реализация государственных функций:
	Значения целевых показателей:		Уровень обеспечения полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (%) от заявленных потребителей		99	99	Данные ведомственной отчетности по Закону Калужской области от 06.05.2005 N 69-ОЗ (ред. от 24.02.2012)"Об обеспечении полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание беременным женщинам и детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармливании"
		Обеспечение специализированным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет		Итого	130400,000	130400,000
				в том числе:
2.1.				Организация обеспечения специализированным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет	130300,000	130300,000	Закон Калужской области от 06.05.2005 N 69-ОЗ (ред. от 24.02.2012) "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание". детские витаминизированные сухие напитки с 12 мес. - 13062 чел. х 1 пач. х 12 мес. = 156744 пачек х 88,183 руб.= 13822,215 тыс.руб.; детские сухие адаптированные смеси до 12 мес.- 3187 чел. х 5 пач. х 12мес. = 191220 пачек х 94,021 руб.= 17978,537 руб.; лечебное питание: гидролизаты - 9 чел. х 5,5 пач.х12 мес.=600 п. х 483 руб.= 289,80 тыс.руб., соевое питание 13 чел. х 6,15п.х12мес. = 960 пач. х 251,30=241,248 тыс.руб. сухие каши - 3530 чел. x 4 пач. х 12мес = 169400 пач. х 58 руб.= 9825,20 тыс. руб.; смеси для кормящих матерей - 1250 чел. x 3 п. х 12 мес.= 45000 пач. х 88 руб. = 3960,00 тыс.руб.; творог промышленного производства - 16500 чел. х 18 шт. х12 мес.=3564000 шт.* 9,63 руб. =34321,320 тыс.руб.; кисломолочный продукт "Биолакт" 12467 чел. х 30 шт. х 12 мес.= 4488000 шт. х 11,11 руб. = 49861,680 тыс. руб. (Закон реализуется по заявительному принципу, количество получателей полноценного питания в течение года изменяется, за питанием обращаются в среднем 80 % получателей).
2.2.				Проведение экспертизы качества сухих молочных смесей и каш	100,000	100,000	Проведение исследований по показателям пищевой ценности и безопасности поставляемых продуктов