Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных предприятиях муниципального образования "Город Калуга" до 9200 т к 2020 году, что составит 187, 3% производства молока в 2008 году и 125,7% производства молока в 2011 году, будет способствовать дополнительному поступлению средств в бюджет муниципального образования "Город Калуга" за счет налоговых отчислений, что подтверждает бюджетную эффективность Программы.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению кадровой проблемы в сельском хозяйстве за счет облегчения труда работников животноводства, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы, что характеризует социальную эффективность Программы.

Комплекс мер муниципальной поддержки, предусмотренных Программой, позволит создать потенциал для дальнейшего динамичного развития молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга".

Объем производства молока за счет выделенных средств из бюджета муниципального образования "Город Калуга" в сумме 14 019,580 тыс. рублей позволит получить 795,1 тонн молока, что частично обеспечит выполнение муниципального заказа по поставке молока I сортом в детские дошкольные учреждения и больницы города (таблица 4).

Таблица 4

Объемы производства и финансирования Программы

Показатели	ед. изм.	Срок реализации Программы 2013-2020 гг.
Объем производства молока	тонн	70240
Объем реализации молока	тонн	62864
Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	1 108 432,480
Выручка от реализации	тыс. руб.	1 249 335
Прибыль от реализации	тыс. руб.	140 902,520
Уровень рентабельности	%	12,71
Уровень рентабельности с учетом финансирования из бюджета МО "Город Калуга"	%	13,98
Объем финансирования Программы, всего в том числе:	тыс. руб.	1 238 487,689
- внебюджетные средства (собственные)	тыс. руб.	1224 468,109
- финансирование из бюджета МО "Город Калуга"	тыс. руб.	14 019,580
Объем производства молока за счет выделенных средств из бюджета МО "Город Калуга"	тонн	795,1

Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" в 2020 году в сравнении с 2011 годом приведены в таблице 5.

Таблица 5

Ожидаемые финансово-экономические показатели работы
сельскохозяйственных предприятий МО "Город Калуга"

N п/п	Показатели	ед. изм.	2011 год	2020 год	Темп роста, %
1	Объем производства молока	тонн	7320	9200	126
2	Объем реализации молока	тонн	6554	8234	126
3	Выручка от реализации молока	тыс. руб.	106253	185265	175
4	Прибыль от реализации	тыс. руб.	-129	22485