Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2013-2020 годы"

Приложение
к постановлению
Городской Управы г. Калуги
от 19 октября 2012 г. N 369-п

Долгосрочная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2013-2020 годы"

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2013-2020 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая Программа "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2013-2020 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- постановление Городской Управы города Калуги от 19.07.2012 N 8399-пи "О разработке долгосрочной целевой Программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2013-2020 годы"
Заказчик Программы	Городская Управа города Калуги
Разработчики Программы	управление экономики города Калуги
Цель Программы	- создание условий для эффективного развития молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга"; - увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции в сельскохозяйственных предприятиях с 7 320 тонн в 2011 году до 9 200 т в 2020 году
Задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: - создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства; - создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства; - создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы: - поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях: 2013 год - 3 959 гол., в том числе коров - 1 465 гол.; 2014 год - 3 947 гол., в том числе коров - 1 500 гол.; 2015 год - 4 054 гол., в том числе коров - 1 500 гол.; 2016 год - 4 066 гол., в том числе коров - 1 545 гол.; 2017 год - 4 060 гол., в том числе коров - 1 545 гол.; 2018 год - 4 180 гол., в том числе коров - 1 590 гол.; 2019 год - 4 184 гол., в том числе коров - 1 590 гол.; 2020 год - 4 190 гол., в том числе коров - 1 590 гол.; - валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях: 2013 год - 8 200 тонн; 2014 год - 8 400 тонн; 2015 год - 8 550тонн; 2016 год - 8 800 тонн; 2017 год - 8 850 тонн; 2018 год - 9 100тонн; 2019 год - 9 140 тонн; 2020 год - 9 200 тонн - реализация молока в сельскохозяйственных предприятиях:
	2013 год - 7 339 тонн; 2014 год - 7 518 тонн; 2015 год - 7 652 тонн; 2016 год - 7 876 тонн; 2017 год - 7 920 тонн; 2018 год - 8 145 тонн; 2019 год - 8 180 тонн; 2020 год - 8 234 тонн; - надой на корову в год в сельскохозяйственных предприятиях: 2013 год - 5 597 кг; 2014 год - 5 600 кг; 2015 год - 5 700 кг; 2016 год - 5 696 кг; 2017 год - 5 728 кг; 2018 год - 5 723 кг; 2019 год - 5 748 кг; 2020 год - 5 786 кг; - покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород: 2013 год - 150 гол.; 2014 год - 100 гол.; 2015 год - 100 гол.; 2016 год - 150 гол.; - выход телят на 100 коров: 2013 год - 90 гол.; 2014 год - 89 гол.; 2015 год - 89гол.; 2016 год - 88 гол.; 2017 год - 88 гол.; 2018 год - 88 гол.; 2019 год - 88 гол.; 2020 год - 88 гол.; - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота: 2013 год - 40%; 2014 год - 40%; 2015 год - 40%; 2016 год - 54%; 2017 год - 54%; 2018 год - 54%; 2019 год - 54%; 2020 год - 54 %.
Сроки реализации Программы	2013-2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб.
	Годы	Объемы и источники финансирования
		Бюджет МО "Город Калуга"	Внебюджетные средства (собственные)	Всего
	2013	1637,130	125457,998	127095,128
	2014	1675,440	133560,303	135235,743
	2015	1704,300	140423,885	142128,185
	2016	1755,820	149749,822	151505,642
	2017	1765,940	155858,281	157624,221
	2018	1817,770	166458,659	168276,429
	2019	1825,560	172918,837	174744,397
	2020	1837,620	180040,324	181877,944
	Итого	14019,580	1224468,19	1238487,689
Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	- увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных предприятиях к 2020 году до 9 200 тонн при годовом надое на 1 корову - 5 786 кг; - стабилизация поголовья коров на уровне 1 590 гол.