Приложение N 4. Расчет потребности в собственных средствах на реализацию молока сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" на 2013-2020 годы

Приложение N 4
к программе
"Развитие молочного скотоводства
в муниципальном образовании
"Город Калуга" на 2013-2020 годы"

Расчет потребности в собственных средствах на реализацию молока
сельскохозяйственных предприятий муниципального образования
"Город Калуга" на 2013-2020 годы

ООО "Григоровка"

2013 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1324 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 33656,080 тыс. рублей

(25420x1324 = 33656,080)

Собственные средства на реализацию молока 33122,260 тыс. рублей, или 98,4 % всех затрат

(33656,080-533,820 = 33122,260)

2014 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1378 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 36999,300 тыс. рублей

(26850 х 1378 = 36999,300)

Собственные средства на реализацию молока 36435,450 тыс. рублей, или 98,5 % всех затрат

(36999,300 - 563,850 = 36435,450)

2015 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1425 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 39657,750 тыс. рублей

(27830 х 1425 = 39657,750)

Собственные средства на реализацию молока 39073,320 тыс. рублей, или 98,5 % всех затрат

(39657,750 - 584,430 = 39073,320)

2016 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока- 1474 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 41021,420 тыс. рублей

(27830x1474 = 41021,420)

Собственные средства на реализацию молока 40436,990 тыс. рублей, или 98,6% всех затрат

(41021,420 - 584,430 = 40436,990)

2017 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1524 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 42412,920 тыс. рублей

(27830x1524 = 42412,920)"

Собственные средства на реализацию молока 41828,490 тыс. рублей, или 98,6 % всех затрат

(42412,920 - 584,430 = 41828,490)

2018 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1575 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 43769,250 тыс. рублей

(27790x1575 = 43769,250)

Собственные средства на реализацию молока 43185,660 тыс. рублей, или 98,7 % всех затрат

(43769,250-583,590 = 43185,660)

2019 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1629 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 45481,680 тыс. рублей

(27920x1629 = 45481,680)

Собственные средства на реализацию молока 44895,360 тыс. рублей, или 98,7 % всех затрат

(45481,680 - 586,320 = 44895,360)

2020 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1684 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 47320,400 тыс. рублей

(28100x1684 = 47320,400)

Собственные средства на реализацию молока 46730,300 тыс. рублей, или 98,8 % всех затрат

(47320,400 - 590,100 = 46730,300)

ЗАО "Калуга - Молоко"

2013 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1618 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 52860,060 тыс. рублей

(32670x1618 = 52860,060)

Собственные средства на реализацию молока 52108,650 тыс. рублей, или 98,6 % всех затрат

(52860,060 - 751,410 = 52108,650)

2014 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1685 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 55352,250 тыс. рублей

(32850 х 1685 = 55352,250)

Собственные средства на реализацию молока 54596,700 тыс. рублей, или 98,6 % всех затрат

(55352,250 - 755,550 = 54596,700)

2015 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1742 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 57538,260 тыс. рублей

(33030x1742 = 57538,260)

Собственные средства на реализацию молока 56778,570 тыс. рублей, или 98,7 % всех затрат

(57538,260 - 759,690 = 56778,570)

2016 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1801 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 63197,090 тыс. рублей

(35090x1801 = 63197,090)

Собственные средства на реализацию молока 62390,020 тыс. рублей, или 98,3 % всех затрат

(63197,090 - 807,070 = 62390,020)

2017 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1862 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 65654,120 тыс. рублей

(35260 х 1862 = 65654,120)

Собственные средства на реализацию молока 64843,140 тыс. рублей, или 98,8 % всех затрат

(65654,120 - 810,980 = 64843,140)

2018 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1926 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 68257,440 тыс. рублей

(35440x1926 = 68257,440)

Собственные средства на реализацию молока 67442,320 тыс. руб., или 98,8 % всех затрат

(68257,440 - 815,120 = 67442,320)

2019 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1991 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 70919,420 тыс. рублей

(35620x1991 = 70919,420)

Собственные средства на реализацию молока 70100,160 тыс. рублей, или 98,5 % всех затрат

(70919,420 - 819,260 = 70100,160)

2020 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2059 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 73712,200 тыс. рублей

(35800x2059 = 73712,200)

Собственные средства на реализацию молока 72888,800 тыс. рублей, или 98,5 % всех затрат

(73712,200 - 823,400 = 72888,800)

ОАО "Совхоз "Росва"

2013 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1780 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 27234,0 тыс. рублей

(15300x1780 = 27234,0)

Собственные средства на реализацию молока 26882,100 тыс. рублей, или 98,7 % всех затрат

(27234,0 - 351,900 = 26882,100)

2014 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1853 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 28684,440 тыс. рублей

(15480x1853 = 28684,440)

Собственные средства на реализацию молока 28328,400 тыс. рублей, или 98,8 % всех затрат

(28684,440 - 356,040 = 28328,400)

2015 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1916 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 30004,560 тыс. рублей

(15660x1916 = 30004,560)

Собственные средства на реализацию молока 29644,380 тыс. рублей, или 98,8 % всех затрат

(30004,560 - 360,180 = 29644,380)

2016 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1981 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 31379,040 тыс. рублей

(15840х1981 = 31379,040)

Собственные средства на реализацию молока 31014,720 тыс. рублей, или 98,8 % всех затрат

(31379,040 - 364,320 = 31014,720)

2017 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2048 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 32993,280 тыс. рублей

(16110x2048 = 32993,280)

Собственные средства на реализацию молока 32622,750 тыс. рублей, или 98,9 % всех затрат

(32993,280 - 370,530 = 32622,750)

2018 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2118 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 38589,960 тыс. рублей

(18220 х 2118 = 38589,960)

Собственные средства на реализацию молока 38170,900 тыс. рублей, или 98,9 % всех затрат

(38589,960 - 419,060 = 38170,900)

2019 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2190 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 39989,400 тыс. рублей

(18260x2190 = 39989,400)

Собственные средства на реализацию молока 39569,420 тыс. рублей, или 98,9 % всех затрат

(39989,400 - 419,980 = 39569,420)

2020 год

Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2264 руб.

Планируемая себестоимость общего объема реализованного молока 41748,160 тыс. рублей

(18440x2264 = 41748,160)

Собственные средства на реализацию молока 41324,040 тыс. рублей, или 98,9 % всех затрат

(41748,160 - 424,120 = 41324,040)

Общая сумма собственных средств на реализацию молока за период 2013-2020 годы - 1 094 412,900 тыс. руб.