Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области"

Приложение
к Приказу
Министерства по делам семьи,
демографической и социальной политики
Калужской области
от 29 декабря 2012 г. N 2405

Ведомственная целевая программа
"Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
Калужской области"

Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
Калужской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
Наименование ВЦП	"Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области" (далее - Программа)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП	Управление демографической и семейной политики
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП	Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 29 декабря 2012 года N 2405
Цель ВЦП	Социальное обслуживание семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Задачи ВЦП	Повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей
Сроки реализации ВЦП	2013-2015 годы
Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов по годам
			2012	2013		2014		2015
	Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, к общему числу семей, находящихся в социально опасном положении	%	29,0	30,0		31,0		32,0
	Количество семей и несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях	чел.	43000	43500		44000		44500
	Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в учреждениях социальной помощи семье и детям, к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	4,4	9,4		9,6		9,8
	Количество несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, перевезенных между субъектами Российской Федерации, в страны СНГ и в пределах территории Калужской области	чел.	35	35		35		35
Объемы финансирования - всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам
			2013		2014		2015
	Всего по Программе	1100022,000	366674,000		366674,000		366674,000
	- областной бюджет	1099719,600	366573,200		366573,200		366573,200
	- федеральный бюджет	302,400	100,800		100,800		100,800

1. Краткая характеристика базового состояния
системы социального обслуживания семьи и детей
Калужской области

Социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области осуществляется в соответствии с основными положениями государственной политики в отношении семей и детей.

На 1 января 2012 года на учете в муниципальных образованиях Калужской области состоят 23397 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (24,8 процента от общего количества семей с детьми), 5114 многодетных семей (5,4 процента от общего количества семей), 2270 семей с детьми-инвалидами (2,4 процента от общего количества семей с детьми), 2648 безнадзорных несовершеннолетних (1,7 процента от общего количества детей).

Социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на областном и муниципальном уровнях осуществляется по единым региональным нормативам и стандартам.

С целью укрепления института семьи и ранней профилактики детского и семейного неблагополучия в регионе создана система государственных бюджетных учреждений социального обслуживания семьи и детей, охватывающих всю территорию Калужской области. По состоянию на 1 января 2013 года данная система включает 19 учреждений (приложение 1 к Программе). Из них:

- 7 центров социальной помощи семье и детям;

- 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;

- 1 социальный приют для детей и подростков;

- 1 центр организации детского и семейного отдыха.

В качестве структурных подразделений в учреждениях социального обслуживания семьи и детей функционируют:

- 24 отделения временного пребывания с круглосуточным проживанием для несовершеннолетних на 453 места;

- 6 отделений реабилитации детей-инвалидов.

В отделениях временного пребывания с круглосуточным проживанием детей учреждений социального обслуживания семьи и детей области ежегодно проходят реабилитацию около двух тысяч несовершеннолетних.

За 2012 год более 35 тысяч семей с детьми и 2000 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, получили социальную помощь в отделениях круглосуточного и дневного пребывания учреждений социального обслуживания семьи и детей.

В 2012 году учреждениями (отделениями) социального обслуживания семей и детей оказано свыше 2,0 млн. социальных услуг.

После социальной реабилитации возвращены в родные семьи 72,9% детей.

На социальном патронаже в учреждениях социального обслуживания семьи и детей состоят 6,5 тысячи семей, из них в связи с улучшением ситуации в семье в 2012 году было снято более 700 семей.

Сформированная система учреждений социального обслуживания семьи и детей позволила повысить доступность услуг семьям с детьми, особенно в сельских районах, наметилась устойчивая тенденция по сокращению в регионе количества безнадзорных детей (в 2009 году удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения составлял 2,3%; в 2010 году - 2,1%; в 2011 году - 1,9%; ожидаемый в 2012 году - 1,7%). Удельный вес количества детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общем количестве безнадзорных детей за 5 последних лет увеличился с 79,0 до 86,0%.

Детскими социозащитными учреждениями для достижения поставленных задач используются инновационные программы, технологии и формы работы: участковые службы, сайты для консультирования детей и родителей, социальное сопровождение семей и другие.

В области функционируют отделение и службы помощи несовершеннолетним беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работа которых направлена на профилактику отказов от новорожденных детей, созданию системы межведомственного сопровождения будущих матерей. Действует кризисное отделение помощи женщинам с несовершеннолетними детьми, подвергшимися насилию.

Организована работа бесплатного круглосуточного детского телефона доверия (служба экстренной психологической помощи), позволяющая своевременно оказывать психолого-педагогическую помощь детям и семьям. В 2012 году на общероссийский номер специалистами было зафиксировано 21,2 тысячи звонков, в том числе: 31 звонок от детей, родителей и иных граждан по вопросам жестокого обращения с ребенком в семье; 41 звонок по жестокому обращению с ребенком вне семьи и в среде сверстников; 3,2 тысячи звонков по вопросу детско-родительских отношений; 1,5 тыс. звонков по вопросу отношений ребенка со сверстниками.

Отработан механизм организации деятельности по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и детских учреждений. За 2012 год к месту постоянного проживания перевезено 36 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, из них 13 - за пределы территории Калужской области.

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей организована служба "Социальный патруль", основной целью которой является профилактика детской безнадзорности, беспризорности и преступности несовершеннолетних. Для эффективной работы данной службы приобретается транспорт, создается система интерактивной связи для проведения информационно-просветительской работы с несовершеннолетними и родителями, проводится обучение специалистов инновационным методикам и технологиям профилактики семейного неблагополучия.

Программа определяет дальнейшее развитие системы социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе предусматривает повышение доступности и качества гарантированных Правительством Калужской области социальных услуг, обеспечивает комплексный и программно-целевой подход к организации социального обслуживания семей и детей.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является осуществление социального обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Эту цель планируется достичь путем решения задачи: повышение доступности, качества и расширение спектра социальных услуг детям и семьям в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, в том числе:

- развитие системы комплексной работы с семьей, улучшение качества предоставления социальных услуг, совершенствование деятельности системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, направленной на раннюю профилактику детского и семейного неблагополучия, сохранение кровной семьи для ребенка;

- внедрение эффективных технологий, методик и форм работы в систему социального обслуживания многодетных семей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие системы работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения.

Решение указанной задачи позволит обеспечить создание условий для оптимального эффективного функционирования системы социального обслуживания семьи и детей в Калужской области, обеспечить предоставление гарантированных социальных услуг семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей, укрепить материально-техническую базу учреждений социального обслуживания семьи и детей, создав в них оптимальные условия для проживания и реабилитации детей, приближенные к домашним.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2013-2015 гг.

4. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов по годам
			2012	2013	2014	2015
	Удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, к общему числу семей, находящихся в социально опасном положении	%	29,0	30,0	31,0	32,0
	Количество семей и несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях	чел.	43000	43500	44000	44500
	Доля детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в учреждениях социальной помощи семье и детям, к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	4,4	9,4	9,6	9,8
	Количество несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, перевезенных между субъектами Российской Федерации, в страны СНГ и в пределах территории Калужской области	чел.	35	35	35	35

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к Программе.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 01.11.2008 N 438 "Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти Калужской области" в сфере социальной защиты населения определен следующий перечень базовых государственных услуг для реализации семейной политики и защиты прав ребенка (приложение 3 к Программе). Потребителями данных услуг являются физические лица.

Требования к качеству предоставления государственной услуги устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52142-2003 "Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг", ГОСТ Р 52497-2005 "Социальное обслуживание населения - система качества учреждений социального обслуживания", приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 28 августа 2009 года N 558 "Об утверждении требований к качеству предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения", приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 24 декабря 2012 года N 2379 "Об утверждении перечня и норм обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем, норм обеспечения питанием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей), в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, учредителем которых является министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области".

Обоснование объемов финансирования программных мероприятий из областного бюджета формируется из ассигнований на выполнение государственных полномочий и расходов на обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей в соответствии с установленными государственными заданиями.

Норматив расходов на непосредственное оказание единицы объема государственной услуги состоит из следующих составляющих:

- норматив расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги с учетом степени занятости персонала в оказании государственной услуги;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги с учетом степени занятости вспомогательного персонала в оказании государственной услуги;

- норматив расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов;

- норматив расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги;

- норматив расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности, определяемых главным распорядителем средств областного бюджета.

Проведение оценки нормативов расходов на непосредственное оказание услуги в очередном финансовом году (плановом периоде) осуществляется с применением коэффициентов индексации (изменения) по формуле:

,

где - оценка норматива расходов на непосредственное оказание финансовом году;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги в финансовом году;

- норматив расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги в финансовом году;

- норматив расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов в i финансовом году;

- норматив расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги в финансовом году;

- норматив расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности в i финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на оплату труда с начислениями персонала, непосредственно осуществляющего оказание государственной услуги в финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на оплату труда с начислениями вспомогательного персонала, необходимого для оказания государственной услуги в финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на материально-техническое обеспечение оказания государственной услуги, включая приобретение расходных материалов в финансовом году;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов на коммунальные услуги, непосредственно необходимые для оказания государственной услуги;

- коэффициент индексации (изменения) норматива расходов других затрат для обеспечения оказания государственной услуги с учетом особенностей видов экономической деятельности в финансовом году.

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить удельный вес семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, к общему числу семей, находящихся в социально опасном положении, с 29% в 2012 году до 32% к 2015 году;

- увеличить количество семей и несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях, с 43000 семей и детей в 2012 году до 44500 семей и детей к 2015 году;

- увеличить долю детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в учреждениях социальной помощи семье и детям, к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 4,4% в 2012 году до 9,8% к 2015 году;

- осуществить перевозку 35 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, между субъектами Российской Федерации, в страны СНГ и в пределах территории Калужской области.

Социальный эффект Программы будет выражаться в увеличении количества социально благополучных семей с детьми, снижении уровня детского и семейного неблагополучия.

В целях повышения качества реализации Программы, основываясь на ее содержании, разработаны показатели оценки эффективности деятельности учреждений.

При реализации Программы возможно возникновение рисков, связанных:

- с неполным выделением финансовых средств на реализацию программных мероприятий из областного бюджета, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;

- с ростом цен на реализацию отдельных мероприятий, осуществление которых предусмотрено в рамках Программы.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Для оценки эффективности реализации Программы используется утвержденная приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-к "Об утверждении рекомендаций по определению целевых индикаторов ведомственных целевых программ и типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ" методика типовой оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой цели и задачи и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет министр по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

Функцию уполномоченного органа, ответственного за реализацию мероприятий Программы, осуществляет управление демографической и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, которое:

- осуществляет текущее управление реализацией мероприятий Программы;

- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы;

- контролирует качество проведенных мероприятий и эффективность использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует ведение ежегодной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;

- организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы.

Исполнителями мероприятий Программы являются государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей Калужской области.

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;

- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляют информацию о выполнении мероприятий в уполномоченный орган.

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.