Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области"

Информация об изменениях:

Приказом Министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 25 июня 2013 г. N 54-од настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к ведомственной целевой Программе
"Повышение эффективности использования
информационно-коммуникационных технологий,
а также результатов космической деятельности
на территории Калужской области"

Финансово-экономическое обоснование и расчет
средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой
программы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также
результатов космической деятельности на территории
Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

25 июня 2013 г.

N	Наименование государственных услуг (работ)	Объем расходов на реализацию, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2013 год	2014 год	2015 год
1.1	Обеспечение функционирования подсистем ИРИС, предназначенных для подготовки пространственной информации	108936,99	29881,55	39621,78	39433,66	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания: заработная плата - 13635,10 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 4,39 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 4117,8 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 239,04 тыс. руб. Транспортные услуги - 21,93 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 212,80 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 26,32 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 1095,08 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей, информационно-техническая поддержка ArcGIS, приобретение космоснимков) - 8409,61 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 4,39 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 535,08 тыс. руб. Субсидии на иные цели: увеличение стоимости основных средств (31 шт. системных блоков и 6 планшетных сканеров, кондиционер) - 1580,00 тыс. руб.
1.2	Обеспечение функционирования РНИС Калужской области	48609,72	12002,62	21330,93	15276,17	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания: заработная плата - 3572,14 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 1,93 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 1078,78 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 105,18 тыс. руб. Транспортные услуги - 9,65 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 93,64 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 11,58 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 481,84 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей, информационно-техническая поддержка телематического сервера, работы по созданию подсистемы мониторинга и контроля транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории Калужской области, обеспечение требований к информационной езопасности РНИС под требование ФСТЭК) - 3620,51 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 1,93 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 235,44 тыс. руб. Субсидии на иные цели: увеличение стоимости основных средств (5 системных блоков, автомобиль, серверное оборудование и дисковая система хранения данных) - 2790,00 тыс. руб.
1.3	Обеспечение функционирования подсистем опубликования пространственной информации и предоставления измерительных данных	32899,47	7902,29	11877,16	13120,02	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания: заработная плата - 2178,13 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 1,05 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 657,79 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 57,37 тыс. руб. Транспортные услуги - 5,26 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 51,08 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 6,32 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 262,82 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей, работы по реорганизации СОМС в РС КВГО, специализированное программное обеспечение РКОГД, доработка и расширение геопортала) - 2 793,00 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 1,05 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ,запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 128,42 тыс. руб. Субсидии на иные цели: увеличение стоимости основных средств (4 системных блока и 7 спутниковых геодезических приемников) - 1760,00 тыс. руб.
2.1	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия региональных ОИВ и ОМСУ Калужской власти между собой и с федеральными ОИВ, возникающего при предоставлении государственных (муниципальных) услуг с использованием РСМЭВ	22537,76	7188,33	7972,34	7377,09	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания: заработная плата - 4621,90 тыс. руб.Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 1,75 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 1 395,82 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 95,60 тыс. руб. Транспортные услуги - 8,77 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 85,12 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 10,53 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 438,04 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей) - 113,61 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 1,75 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 214,04 тыс. руб. Субсидии на иные цели: увеличение стоимости основных средств (5 шт. программно-технических комплексов) - 201,40 тыс. руб.
3.1	Обеспечение на территории Калужской области выпуска, выдачи, обслуживания и хранения (до момента выдачи гражданам) УЭК	18526,26	3528,61	4701,19	10296,46	Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания: заработная плата - 2322,04 тыс. руб. Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 0,88 тыс. руб. Начисления на оплату труда (30,2%) - 701,26 тыс. руб. Услуги связи (абонентская плата зателефон, междугородная связь, расходы на Интернет, почтовые услуги) - 47,81 тыс. руб. Транспортные услуги - 4,39 тыс. руб. Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения) - 42,56 тыс. руб. Арендная плата за пользование имуществом (аренда автотранспорта для руководителей филиалов) - 5,26 тыс. руб. Услуги по содержанию имущества (эксплуатационные расходы, вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, заправка картриджей) - 219,01 тыс. руб. Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, развитие сайта учреждения, предрейсовый мед. осмотр водителей) - 77,50 тыс. руб. Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины) - 0,88 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, бумага форматов А0-А4, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике) - 107,02 тыс. руб.
Итого: задача I		190446,18	49786,46	72829,87	67829,85
Задача II		22537,76	7188,33	7972,34	7377,09
Задача III		18526,26	3528,61	4701,19	10296,46
Итого		231510,20	60503,40	85503,40	85503,40
В том числе		Х	Х	Х	Х
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		225178,80	54172,00	85503,40	85503,40
- субсидии на иные цели		6331,40	6331,40	-	-