Приложение. Перечень программных мероприятий Ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Формирование и продвижение туристского
продукта Калужской области на
внутреннем и внешнем рынках"

Перечень программных мероприятий
Ведомственной целевой программы "Формирование и продвижение
туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

Цель программы: Продвижение туристского потенциала Калужской области на межрегиональном и международном уровне.

N п/п	Содержание мероприятия	Срок реализации, годы	Объем расходов на реализацию, тыс. рублей				Показатели результативности деятельности
			Всего	в том числе:			Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
				2012	2013	2014			2012	2013	2014
Задача: Популяризация туристского потенциала и информационное обеспечение туристской отрасли Калужской области							Количество российских и международных туристических выставок, на которых будет осуществляться организация экспозиции Калужской области	ед.	11	12	15
							Количество пользователей портала Туристско-информационного центра Калужской области (за отчетный год)	тыс. человек	144	180	270
							Количество новых туристских маршрутов	ед.	30	33	34
							Количество новых информационных буклетов и выставочного оборудования (к тематическим выставкам)	ед.	10	14	15
Оказание государственных услуг по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма государственным автономным учреждением Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр "Калужский край!:		2012-2014 гг.	24 648,0	8 216,0	8 216,0	8 216,0
Итого по программе			24 648,0	8 216,0	8 216,0	8 216,0

Финансово-экономическое обоснование
и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы "Формирование и продвижение туристского
продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

N	Мероприятия	стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2012 год	2013 год	2014 год
	Обеспечение выполнения государственных услуг по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма автономным учреждением Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр "Калужский край"	24 648,0	8 216,0	8 216,0	8 216,0	По годам: - Заработная плата - 4249,0 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 5,0 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (20,2%) - 858,3 тыс. рублей - Услуги связи (абон. плата за телефон, межд. связь, мобильная связь, услуги "Астрал", услуги почты) - 50,0 тыс. рублей - Транспортные услуги - 130,0 тыс. рублей - Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия) - 35,0 тыс. рублей - Арендная плата за пользование имуществом (аренда выставочных площадей) - 657,3 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий и ремонт техники, оборуд., автотранспорта) - 90,9 тыс. рублей - Прочие услуги (ремонт, наладка охранно-пожарной сигнализации, наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения (1С: Бух), сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодическую литературу, оплата рекламы, услуги по изготовлению выставочных конструкций) - 1 103,84 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата платежей, сборов, госпошлины, нотариальные услуги) - 25,0 тыс. рублей - Увеличение стоимости основных средств (приобретение выставочных панелей) - 400,0 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, бланки, книги, справочники) - 611,66 тыс. рублей
Итого Задача 1		24 648,0	8 216,0	8 216,0	8 216,0
Итого		24 648,0	8 216,0	8 216,0	8 216,0