Приложение. Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт образовательных учреждений Калужской области на 2012-2016 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства Калужской области
от 10 февраля 2012 г. N 67

Долгосрочная целевая программа
"Капитальный ремонт образовательных учреждений
Калужской области на 2012-2016 годы"

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт
образовательных учреждений Калужской области на 2012-2016 годы"

1. Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт образовательных учреждений Калужской области на 2012-2016 годы" (далее - Программа)
2. Заказчик Программы	Министерство образования и науки Калужской области (заказчик-координатор Программы)
3. Разработчик Программы	Министерство образования и науки Калужской области
4. Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Губернатора Калужской области от 26.01.2012 N 4-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт образовательных учреждений Калужской области на 2012-2016 годы"
5. Основная цель и задача Программы	Цель - улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Калужской области. Задача - обеспечение капитального ремонта учреждений образования Калужской области с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий.
6. Целевые индикаторы и показатели Программы	Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей:
		Базовый показатель 2011 г., % (ед. учреждений)	Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений)
			2012	2013	2014	2015	2016
	Доля государственных образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, требующих капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей	100 (19)	100 (19)	92 (18)	86 (16)	80 (15)	74 (14)
	Доля государственных образовательных учреждений профессионального образования, требующих капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных учреждений профессионального образования	100 (31)	100 (30)	97 (30)	90 (28)	84 (26)	77 (24)
	Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений	100 (360)	98 (352)	92 (333)	85 (308)	77 (278)	68 (243)
7. Сроки и этапы реализации Программы	2012-2016 годы, в один этап
8. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы	Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Калужской области.
9. Объемы и источники финансирования Программы	Источники финансирования	Всего	Объемы финансирования, тыс. руб.
			в том числе:
			2012	2013	2014	2015	2016
	Средства федерального бюджета *	6 314	6 314
	Средства областного бюджета **	620 000	-	100 000	150 000	1 70 000	200 000
	в том числе субсидии муниципальным образованиям			79 011	106 321	130 141	157 872
	Средства муниципальных образований ***	319773	4 209	52 674	70 881	86 761	105 248
	Всего	946 087	10 523	152 674	220 881	256 761	305 248
	* Средства федерального бюджета предоставляются после заключения соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Калужской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. ** Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. *** Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.
10. Ожидаемые результаты реализации Программы	Доля государственных образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, требующих капитального ремонта, сократится до 74 процентов. Доля государственных образовательных учреждений профессионального образования, требующих капитального ремонта, сократится до 77 процентов. Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, сократится до 68 процентов. Капитальный ремонт будет проведен в 12 государственных образовательных учреждениях и 117 муниципальных образовательных учреждениях.
11. Система организации контроля за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111).

I. Содержание проблемы и необходимость
ее решения программным методом

В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Главная цель развития системы образования Калужской области - обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места проживания, качественное образование с целью дальнейшего трудоустройства по профессии.

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития отрасли образования, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития Калужской области, привлечению дополнительных средств.

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования предполагает создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, в том числе материально-технических и информационно-образовательных.

В настоящее время в Калужской области функционирует 720 образовательных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников более 180 тыс. человек. Организацию образовательного процесса обеспечивают более 28 тыс. работников.

Больше половины существующих зданий (483 образовательных учреждения, или 67 процентов) построены более 30 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 60 процентов. В настоящее время находятся в критическом состоянии и требуют капитального ремонта общеобразовательные школы, построенные еще в пятидесятые годы прошлого века.

Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что более чем в 60 процентах (435) зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического оборудования.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

II. Основные цели и задача Программы

Целью Программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Калужской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение капитального ремонта учреждений образования Калужской области с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий.

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей:

	Базовый показатель 2011 г., % (ед. учреждений)	Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений)
		2012	2013	2014	2015	2016
Доля государственных образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, требующих капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей	100 (19) интернаты	100 (19)	92 (18)	86 (16)	80 (15)	74 (14)
Доля государственных образовательных учреждений профессионального образования, требующих капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных учреждений профессионального образования	100 (31)	100 (31)	97 (30)	90 (28)	84 (26)	77 (24)
Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений	100 (360)	98 (352)	92 (333)	85 (308)	77 (278)	68 (243)

III. Сроки и этапы реализации Программы

Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2012 по 2016 год в один этап.

IV. Система основных мероприятий Программы

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Калужской области.

В том числе предусмотрено:

- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;

- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;

- смена заполнений оконных и дверных проемов;

- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и оборудования;

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов;

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой систем регулирования уровня потребления воды;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее.

Система основных мероприятий Программы с распределением финансирования по годам приведена в приложении к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 946 087 тыс. рублей, в том числе 620 000 тыс. рублей из областного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы, проводимых в государственных образовательных учреждениях Калужской области, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Калужской области на реализацию мероприятий Программы.

Финансирование мероприятий Программы, проводимых в муниципальных образовательных учреждениях Калужской области, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Калужской области на реализацию мероприятий Программы, а также на условиях софинансирования из средств бюджетов муниципальных образований с учетом уровня бюджетной обеспеченности.

Объемы и источники финансирования

Источники финансирования	Всего	Объемы финансирования по годам, тыс. рублей
		в том числе
		2012	2013	2014	2015	2016
Всего, в том числе:	946 087	10 523	152 674	220 881	256 761	305 248
средства федерального бюджета *	6314	6 314
средства областного бюджета **	620 000	-	100 000	150 000	170 000	200 000
в том числе субсидии муниципальным образованиям			79 011	106 321	130 141	157 872
средства муниципальных образований ***	319 773	4 209	52 674	70 881	86 761	105 248

* Средства федерального бюджета предоставляются после заключения соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Калужской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Калужской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.

** Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

*** Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы

Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию мероприятий Программы.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и постановление Правительства Калужской области "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт образовательных учреждений Калужской области на 2012-2016 годы".

VI. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы - министерство образования и науки Калужской области. Заказчик Программы:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- подготавливает и утверждает положения о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;

- подготавливает и представляет в установленном порядке в министерство финансов Калужской области и в министерство экономического развития Калужской области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местных бюджетов, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Калужской области, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления местным бюджетам из областного бюджета субсидии на реализацию отдельных мероприятий Программы, утверждаемыми постановлением Правительства Калужской области.

Распределение субсидий муниципальным образованиям Калужской области будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Калужской области.

Выделение субсидии будет производиться на реализацию мероприятий муниципальных программ по капитальному ремонту образовательных учреждений муниципального образования на 2012-2016 годы.

Распределение средств на реализацию мероприятий Программы в государственных образовательных учреждениях Калужской области производится приказом министерства образования и науки Калужской области по согласованию с министерством финансов Калужской области.

VII. Организация управления Программой и
контроль за ходом ее выполнения

Министерство образования и науки Калужской области как заказчик Программы осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом ее выполнения в соответствии с пунктом 4.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета".

VIII. Ожидаемые социально-экономические
результаты реализации Программы

Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2016 году:

- сокращение доли государственных образовательных учреждений с постоянным пребыванием детей, требующих капитального ремонта, до 74 процентов;

- сокращение доли государственных образовательных учреждений профессионального образования, требующих капитального ремонта, до 77 процентов;

- сокращение доли муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 68 процентов.

Капитальный ремонт будет проведен в 12 государственных образовательных учреждениях и 117 муниципальных образовательных учреждениях.

Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Калужской области. Будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.