Приложение. Долгосрочная целевая программа "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года (Газификация Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года)"

Приложение
к постановлению
Правительства Калужской области
от 25 октября 2012 г. N 532

Долгосрочная целевая программа
"Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на
территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года
(Газификация Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года)"

Паспорт

1. Наименование	Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период д 2020 года (Газификация Калужской области на 2013-2017 годы на период до 2020 года
2. Заказчик программы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйств Калужской области
3. Разработчик	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйств Калужской области
4. Дата принятия решения о разработке	Распоряжение Губернатора Калужской области от 06.09.2012 N 82-"О разработке долгосрочной целевой программы "Расширение сет: газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 год (Газификация Калужской области на 2013-2017 годы и на период д 2020 года)"
5. Цель и задачи	Цель программы - развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области. Задачи программы: - доведение уровня газификации к 1 января 2020 года в целом по области до 92 %, в том числе до 84 % в сельской местности; - повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.
6. Целевые индикаторы и показатели	1. Уровень газификации Калужской области природным газом:
	Дата		Всего (%)		в том числе в сельской местности (%)
	01.01.2014		84		71
	01.01.2015		86		75
	01.01.2016		88		78
	01.01.2017		90		82
	01.01.2020		92		84
	2. Ввод в эксплуатацию газопроводов:
	Годы		Протяженность межпоселковых и уличных газопроводов (км)
	2013		325,22
	2014		279,73
	2015		392,02
	2016		340,48
	2017		586,71
	Итого
	2013-2017 годы		1924,16
	2018-2020		2295,05
	Всего по программе		4219,21
	3. Ввод в эксплуатацию котельных на газовом топливе:
	Годы		Количество котельных (ед.)		Общая мощность (МВт)
	2013		23		5,3
	2014		13		2,5
	2015		0		0
	2016		5		1
	2017		7		1,4
	Всего по программе		48		10,2
7. Сроки и этапы реализации	Программа реализуется в два этапа: I этап - 2013-2017 годы; II этап-2018-2020 годы.
8. Перечень подпрограмм и основных мероприятий	Мероприятия программы реализуются по следующим направлениям: 1. Строительство межпоселковых и уличных газопроводов. 2. Строительство котельных на газовом топливе. 3. Предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области. 4. Предоставление субсидий на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности.
9. Объемы финансирования	Годы		Всего по программе, тыс. руб.	в том числе по направлениям расходов:
				Капитальные вложения	в том числе строительство:		Прочие затраты **
					газопроводов	котельных на газовом топливе
	2013		880 291,56 -------------------- 465000,00 ***	702 000,00	518 000,00	184 000,00	178 291,56
		в т. ч. План-график	682 000,0 ****	682 000,00	530 000,00	152 000,00	0,0
	2014		880 291,56	702 000,00	586 001,00	115 999,00	178 291,56
		в т. ч. План-график	915 000,0 ****	915 000,0	709 000,00	206 000,00	0,0
	2015		880 291,56	702 000,0	702 000,0	0,0	178 291,56
		в т. ч. План-график	515 000,0 ****	515 000,00	483 000,00	32 000,00	0,0
	2016		1 095 209,96	1012 312,46	964 312,46	48 000,00	82 897,50
	2017		1 541 688,47	1 482 602,17	1 429 064,17	53 538,00	59 086,30
	Итого 2013-2017		5 277 773,11	4 600 914,63	4199 377,63	401 537,00	676 858,48
	2018-2020		6 009 526,24	5 957 740,74	5 948 140,74	9600,0	51 785,50
	Всего по программе *		11287 299,35	10 558 655,37	10 147 518,37	411 137,00	728 643,98
	* Объемы финансирования за счет средств областного бюджет; уточняются ежегодно законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год. В том числе в период с 2013 г. к 2015 год указана потребность в капитальных вложениях из областной бюджета для выполнения обязательств Калужской области в рамка; ежегодно утверждаемых планов-графиков синхронизации выполнении программ газификации. ** К прочим затратам относятся: - субсидии на возмещение затрат организациям, находящимся областной собственности, на уплату основного долга, процентов прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительств объектов областной собственности, а также расходов по арендной плат за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области; - субсидии на возмещение затрат по регистрации, техническому аварийному обслуживанию, а также содержание газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объекте газопотребления областной собственности, находящихся хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности. *** В областном бюджете на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 880,29156 млн. рублей. Данные средства предусмотрены с учетом средств, которые будут получены от продаж построенных газопроводов. Министерством экономического развития Калужской области совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области будет проведена работа по организации продажи газопроводов, построенных за счет средств областного бюджета. От продажи газопроводов предполагается доход в областном бюджет на общую сумму 465 млн. рублей. **** Сумма средств, выделяемых из областного бюджета для выполнения обязательств Калужской области для строительства уличных газопроводов и котельных ежегодно, уточняется при утверждении Губернатором Калужской области и Председателя Правления ОАО "Газпром".
10. Ожидаемые результаты	Реализация программы позволит: - создать условия для газоснабжения около 50 тыс. квартир домовладений Калужской области; - перевести на природный газ 48 котельных общей мощностью 10,2 МВт; - создать резервные мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности; - повысить уровень газификации Калужской области с 76,2 % на начало 2012 года до 92 % на начало 2020 года, в том числе в сельской местности с 61,4 до 84 %; - построить около 4,3 тыс. км межпоселковых и внутрипоселковых сетей; - улучшить экологическую обстановку в Калужской области за счет сокращения загрязнения атмосферы твердыми частицами - продуктами горения угля, мазута и уменьшения выброса газов - двуокиси азота, окислов углерода и серы.
11. Система организации контроля за исполнением	Контроль за исполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111, от 29.02.2012 N 95).

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом

Интенсивное экономическое развитие Калужской области, размещение новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий в немалой степени сдерживается недостаточным наличием межпоселковых газопроводов, в связи с чем имеется настоятельная потребность в увеличении темпов газификации региона.

Уровень газификации природным газом Калужской области по сравнению со средним уровнем газификации по Центральному федеральному округу сложился следующим образом: по состоянию на 1 января 2011 года уровень газификации Калужской области составил 75 %, в сельской местности - 53,9 %, в ЦФО - 69,4 %, в том числе в сельской местности 54,8 %.

Одним из нерешенных вопросов остается недостаточный уровень газификации сельской местности, который не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

В настоящее время в Калужской области имеются диспропорции экономического развития северных и южных территорий области, связанные с наличием развитого севера и менее развитого юга. Это обстоятельство усложняет вопрос привлечения внебюджетных средств на газификацию. В случае сокращения выделения средств на газификацию населенных пунктов, особенно в южной части области, можно спрогнозировать отток населения, сокращение конкурентных преимуществ по сравнению с северными территориями, которые территориально достаточно близки к городу Москве; это обстоятельство осложняет привлечение инвесторов в промышленный, сельскохозяйственный, туристический секторы экономики.

В целях исправления сложившихся различий в уровне газификации отдельных территорий региона Правительством Калужской области совместно с компанией Газпром" заключено Соглашение от 23.11.2001 N Д-17-1354 о сотрудничестве. ОАО "Газпром", начиная с 2002 года, активно участвует в финансировании строительства объектов газификации на территории Калужской области.

В рамках Программы развития газоснабжения и газификации Калужской области на период с 2012 по 2015 год, утвержденной Губернатором Калужской области и Председателем Правления ОАО "Газпром", планируется выделение из средств ОАО "Газпром" 4,7 млрд. рублей на строительство межпоселковых газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов следующей протяженностью:

Годы	Протяженность межпоселковых газопроводов км
2012	214,19
2013	284,7
2014	253,3
2015	326,4
Итого	1078,5

Мероприятия программы увязаны с мероприятиями программы газификации регионов Российской Федерации, ежегодно утверждаемой советом директоров ОАО "Газпром".

Для выполнения обязательств Калужской области в рамках данной программы необходимо выделить 2,625 млрд. рублей для строительства уличных газопроводов и 48 котельных на газовом топливе, в том числе:

Мероприятие	Всего:	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
Строительство газопроводов	2095	373	530	709	483
Перевод котельных на природный газ	530	140	152	206	32
Итого	2625	513	682	915	515

Возможность подключения к газовым сетям позволяет:

- значительно улучшить качество жизни населения, особенно сельских жителей;

- обеспечить надежность теплоснабжения объектов социальной сферы пр значительном сокращении затрат областного и местных бюджетов на текущее содержание организаций бюджетной сферы;

- улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение;

- создать условия для более интенсивного развития экономики Калужской области за счет внедрения новой техники и технологий, в первую очередь, перерабатывающей промышленности.

2. Цель и задачи программы

Целью программы является развитие инфраструктуры для снабжения природным газом потребителей Калужской области.

Задачами программы являются:

- доведение уровня газификации к 1 января 2020 года в целом по области 92 %, в том числе до 84 % в сельской местности;

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.

Оценка результативности программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых индикаторов и показателей.

Уровень газификации Калужской области природным газом:

Дата	Всего (%)	в том числе в сельской местности (%)
01.01.2014	84	71
01.01.2015	86	75
01.01.2016	88	78
01.01.2017	90	82
01.01.2020	92	84

Ввод в эксплуатацию межпоселковых *) и уличных газопроводов:

Годы	Всего (км)
2013	325,22
2014	279,73
2015	392,02
2016	340,48
2017	586,71
Итого 2013-2017 годы	1924,16
2018-2020 годы	2295,05
Всего по программе	4219,21

* В программу включено строительство межпоселковых газопроводов, которое не предусматривается за счет средств ОАО "Газпром" в рамках Программы развития газификации и газоснабжения Калужской области на 2012-2015 годы, утвержденной Губернатором Калужской области и Председателем Правления ОАО "Газпром".

Ввод в эксплуатацию котельных на газовом топливе

Годы	Количество котельных (ед.)	Общая мощность (МВт)
2013	23	5,3
2014	13	2,5
2015	0	0
2016	5	1
2017	7	1,4
Всего по программе	48	10,2

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в два этапа:

- I этап: 2013-2017 годы;

- II этап: 2018-2020 годы.

Реализация программы в течение двух этапов связана с необходимостью определения и согласования с ОАО "Газпром" реализации мероприятий нового этапа программы ОАО "Газпром" по газификации регионов Российской Федерации.

4. Система основных мероприятий программы

В рамках программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- строительство межпоселковых и уличных газопроводов;

- строительство котельных на газовом топливе;

- предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области;

- предоставление субсидий на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности.

Система основных мероприятий программы представлена в приложении к программе.

4.1. Строительство межпоселковых и уличных газопроводов

Целью мероприятия является обеспечение возможности газификации населенных пунктов и крупных потребителей природного газа, создание условий для газификации квартир и домовладений, сельскохозяйственных организаций, а также небольших помещений малого бизнеса (магазины, аптеки, кафе и т.д.).

При определении протяженности межпоселковых газопроводов использовалась разработанная ОАО "Газпром промгаз" генеральная схема газификации Калужской области. Программой, Кроме строительства уличных газопроводов, также намечено строительство межпоселковых газопроводов, которое не предусмотрено за счет средств ОАО "Газпром" в рамках программы развития газификации и газоснабжения Калужской области на 2012-2015 годы.

Оценка объема инвестиций на проведение строительства межпоселковых и уличных газопроводов выполнена на основании сложившихся цен на строительство объектов газификации по результатам конкурсных процедур. При расчете стоимости строительства межпоселкового и уличного газопровода учитывались следующие укрупненные показатели:

- диаметр и протяженность газопровода;

- количество газораспределительных пунктов.

В ходе проектирования специализированными организациями межпоселковых и уличных газопроводов будет проводиться совместная работа с администрациями местного самоуправления по определению трасс газопроводов и согласованию их с землепользователями, по подготовке исходных данных, межевых и градостроительных планов земельных участков.

Всего в период с 2013 по 2020 год планируется построить 4219,21 км межпоселковых и уличных газопроводов.

4.2. Строительство котельных на газовом топливе

Строительство котельных на газовом топливе осуществляется для отопления объектов социальной сферы в населенных пунктах, к которым впервые будет подведен газ в рамках реализации Программы газификации и газоснабжения Калужской области на 2012-2015 годы.

Перечень котельных, их мощность определяются при формировании Планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации Калужской области на очередной год, утверждаемых Губернатором Калужской области и Председателем Правления ОАО "Газпром".

Введение в строй новых котельных позволит создать комфортные условия для работы, учебы и отдыха населения Калужской области, повысить надежность систем теплоснабжения, обеспечить возможность внедрения ресурсосберегающих технологий, улучшить экологическую обстановку.

Всего за время реализации программы предполагается построить 48 котельных на газовом топливе мощностью 10,2 МВт.

4.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат организациям,
находящимся в областной собственности, на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным
в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию
и строительство объектов областной собственности, а также расходов
по арендной плате за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Калужской области

В связи с ограниченностью средств областного бюджета и необходимостью строительства котельных на территории Калужской области возникла необходимость привлечения кредитных ресурсов на данное мероприятие, в том числе на погашение процентов и основного долга.

На кредитные средства, полученные в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии между ГП Калужской области "Регион" и отделением N 8608 Сбербанка Российской Федерации от 19.05.2010 N 4603, в 2010 году были построены и введены в эксплуатацию 16 котельных мощностью 4,53 МВт для отопления объектов социальной сферы.

За счет средств, предусмотренных кредитным договором от 13.08.2012 N 550Ю, заключенным между ГП Калужской области "Регион" и ООО Банк "Элита", намечено строительство двух котельных Калужской области (к школе пос. Воскресенское и ФОКу пос. Бетлица).

Также в 2012 году планируется получение кредитов для строительства котельных для ФОКов в пос. Ферзиково, с. Износки и г. Сухиничи.

На уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, программой предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности.

На реализацию данного мероприятия на период с 2013 по 2017 год планируется направить из областного бюджета 417 931 тыс. рублей.

4.4. Предоставление субсидий на возмещение затрат по регистрации,
техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию
газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов
газопотребления областной собственности, находящихся
в хозяйственном ведении организаций, находящихся
в областной собственности

Ежегодно в Калужской области за счет средств областного бюджета осуществляется строительство межпоселковых и уличных газопроводов. По состоянию на 1 сентября 2012 года на балансе ГП Калужской области "Регион" находится 302 объекта (газопровода) протяженностью 872,3 км. В 2013 году от заказчика-застройщика строительства газопроводов, финансируемых из областного бюджета, планируется передать газопроводы протяженностью около 300 км.

В целях оформления в собственность Калужской области построенных объектов и обеспечения последующей безопасной и безаварийной их эксплуатации необходимо предусмотреть субсидии для реализации данного мероприятия.

В рамках данной программы предоставляются субсидии на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности.

Ориентировочные ежегодные затраты на аварийно-техническое обслуживание газопроводов и технических устройств на них составят 51 785,0 тыс. рублей, что включает:

- техническое и аварийное обслуживание, ремонт газопроводов и технических устройств - 5700 тыс. рублей;

- регистрацию газораспределительных сетей (изготовление технических паспортов, госпошлина за регистрацию в хозяйственное ведение) - 7700 тыс. рублей;

- содержание газораспределительных сетей - 22635 тыс. рублей;

- страхование опасных производственных объектов - 15750 тыс. рублей.

После проведения данных работ предполагается выставить на продажу (приватизировать) газопроводы, построенные за счет средств областного бюджета.

Продажу (приватизацию) газопроводов планируется осуществить в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом Калужской области от 31.12.2004 N 21-ОЗ "О приватизации государственного имущества".

Средства, полученные от продажи (приватизации) газопроводов, планируется направить на строительство газопроводов для развития газораспределительной системы Калужской области, в том числе в рамках настоящей программы.

5. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования из областного бюджета программы в 2013-2017 гг. и на период до 2020 года составит 11 287 299,35 тыс. руб., в том числе:

Годы		Всего по программе	в том числе по направлениям расходов:
			Капитальные вложения			Прочие затраты
			Итого	в том числе строительство:		Итого	В том числе субсидии
				газопроводов	котельных на газовом топливе		на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности,а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области **	на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности ***
2013		880 291,56	702 000,00	518 000,00	184 000,00	178 291,56	126 506,06	51785,5
		465000,00 ****
	В т. ч. План-график	682 000,0 *****	682 000,00	530 000,00	152 000,00	0,0	0,0	0,0
2014		880 291,56	702 000,00	586 001,00	115 999,00	178 291,56	126 506,06	51785,5
	в т. ч. План-график	915 000,0 *****	915 000,0	709 000,0	206 000,0	0,0	0,0	0,0
2015		880 291,56	702 000,0	702 000,0	0,0	178 291,56	126 506,06	51785,5
	В т. ч. План-график	515 000,0 *****	515 000,00	483 000,00	32 000,00	0,0	0,0	0,0
2016		1 095 209,96	1 012 312,46	964 312,46	48 000,00	82 897,50	31 112,0	51785,5
2017		1 541 688, 47	1 482 602,17	1 429 064,17	53 538,00	59 086,30	7 300,8	51785,5
Итого 2013-2017		5 277 773,11	4 600 914,63	4199 377,63	401 537,00	676 858,48	417 930,98	258 926,5
2018-2020		6 009 526,24	5 957 740,74	5 948 140,74	9600,0	51 785,50	0,0	51 785,5
Всего по программе *		11287 299,35	10 558 655,37	10 147 518,37	411 137,00	728 643,98	417 930,98	310 713,0

* Финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета уточняется законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

** Субсидии на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт,. реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области.

*** Субсидии на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности.

**** В областном бюджете на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 880,3 млн. рублей. Данные средства предусмотрены, с учетом средств, с ориентировочным объемом около 465 млн. рублей, которые будут получены от продажи построенных газопроводов в 2013 году. В этих целях министерством экономического развития области совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области будет проведена работа по организации продажи Газопроводов, построенных за счет средств областного бюджета.

На сегодняшний день подготовлены необходимые документы для продажи 931,8 километров газопроводов. По экспертному мнению специалистов их рыночная цена может составить 465 млн. рублей. Работа по подготовке к продаже ежегодно строящихся за счет средств консолидированного областного бюджета газопроводов будет продолжена.

После завершения строительства за счет средств областного бюджета газопроводов, их планируется выставить на продажу. Планируемая продажа газопроводов, км по годам представлена в таблице.

Годы	Всего, км
2013	931,8
2014	325,22
2015	279,73
2016	392,02
2017	340,48
Итого 2013-2017 годы	2269,25
2018-2020 годы	2295,05
Всего	4564,3

***** Сумма средств, выделяемых из областного бюджета для выполнения обязательств Калужской области для строительства уличных газопроводов и котельных, ежегодно уточняется при утверждении Губернатором Калужской области и Председателем Правления ОАО "Газпром".

Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий программы могут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.

Стоимость строительства объектов определяется на основании разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы и результатов конкурсных процедур.

При реализации программы имеется финансовый риск, связанный с:

- неполным или несвоевременным финансированием программы из областной бюджета, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнении мероприятий в запланированные сроки;

- отсутствием или неполным финансированием межпоселковых газопроводов за счет средств ОАО "Газпром", что повлечет нецелесообразность строительства уличных газопроводов за счет средств областного бюджета;

- увеличением диаметров газопроводов, изменением проектируемых трасс их прокладки и последующим изменением их протяженности и стоимости строительства;

- изменением схемы подключения от источника газоснабжения в связи с увеличением газопотребления новыми крупными производствами, что повлечет увеличение сроков строительства объектов и невыполнение мероприятий в запланированные сроки.

6. Механизм реализации программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области - заказчик программы (далее - заказчик программы) обеспечивает проведение программных мероприятий, целевое, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы.

Заказчик программы координирует деятельность органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Калужской области, заказчиков-застройщиков, проектных, строительных организаций, участвующих в реализации мероприятий программы по строительству газопроводов, котельных на газовом топливе и подготовке потребителей к приему газа.

Механизм реализации программы включает ряд последующих действий:

- определение технологической последовательности строительства газопроводов и котельных;

- определение в соответствии с законодательством организации по проектированию, строительству и реконструкции объектов, указанных в программе;

- поэтапная разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрация прав собственности на вновь построенные (реконструированные) объекты.

Для реализации программы будет задействовано министерство экономического развития Калужской области, которое в соответствии с полномочиями будет:

- осуществлять оформление в областную собственность объектов газификации, построенных за счет средств областного бюджета;

- определять балансодержателя объектов газификации, являющихся областной собственностью;

- осуществлять управление и распоряжение объектами газификации, находящимися в областной собственности, в том числе организовывать продажу газопроводов, построенных за счет средств областного бюджета.

Для организации синхронизации действий при реализации мероприятий программы по инициативе заказчика программы или ОАО "Газпром" проводятся необходимые консультации с учетом объектов, строящихся за счет средств ОАО "Газпром" в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Калужской области и ОАО "Газпром".

В целях обеспечения достижения результатов программы реализация отдельных мероприятий предусматривает предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, и субсидий на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности. Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Финансирование мероприятий программы за счет бюджетных средств производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Заказчик программы ежегодно по итогам реализации программных мероприятий уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования программы в очередном финансовом году и в плановом периоде и по мере формирования областного бюджета представляет:

- бюджетную заявку на финансирование программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- обоснование объемов финансирования программы в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств областного бюджета;

- в случае необходимости подготавливает и утверждает нормативные правовые акты о порядке финансирования отдельных мероприятий программы.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика программы.

7. Организация управления программой и контроль
за ходом ее выполнения

Заказчик программы осуществляет контроль выполнения программы и управление ходом ее реализации, в том числе:

- координацию работ по реализации программы с синхронизацией строительства межпоселковых газопроводов с уличными газопроводами, готовностью потребителей к приему газа;

- определение технологической последовательности строительства газораспределительных сетей и реконструкции котельных;

- контроль за ходом строительства объектов газификации;

- подготовку к вводу и ввод в эксплуатацию объектов газификации и газоснабжения;

- регистрацию прав собственности на вновь построенные объекты;

- распределение средств, ежегодно выделяемых на реализацию программы, по программным мероприятиям;

- контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств;

- ежеквартально до 10-го числа месяца и ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых показателей (индикаторов) программы, эффективности использования средств областного бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о ее реализации;

- по итогам реализации программы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в программу.

Программа в целом сформирована таким образом, что позволяет в процессе ее реализации гибко реагировать на изменения в конъюнктуре рынка, инвестиционной активности, приоритетности развития газораспределительных сетей и теплогенерирующих мощностей по зонам области с соответствующей корректировкой.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

8. Оценка социально-экономической (экологической)
эффективности программы

Газификация населенных пунктов Калужской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения, возрастет надежность теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.

В результате реализации программных мероприятий природный газ будет подан в 1000 населенных пунктов Калужской-области, будет газифицировано около 50 тыс. домовладений. Уровень газификации Калужской области увеличится с 76,2 % на начало 2012 года до 92 % на начало 2020 года, в том числе в сельской местности с 61,4 до 84 %.

Наличие высокотехнологического энергоносителя - природного газа, особенно с учетом его удельной относительно низкой цены по сравнению с твердым и жидким топливом, позволит более интенсивно развивать экономику Калужской области, особенно перерабатывающую промышленность, малый и средний бизнес. Снижение технологических затрат и издержек при производстве продукции, внедрение новых технологий и оборудования положительно повлияют на себестоимость выпускаемых изделий и их качество, существенно повысят конкурентоспособность продукции региональных производителей, дадут мощный импульс росту объемов производства и бюджетных поступлений.

Кроме того, сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу от котельных, значительное снижение количества окислов серы позволят улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах Калужской области, снизить вредное влияние на окружающую среду и тем самым на здоровье населения.

Выполнение мероприятий программы позволит получить:

- экономический эффект, связанный с сохранением и увеличением рабочих мест проектных и подрядных организаций, промышленных предприятий, выпускающих трубы и газовое оборудование;

- социальный эффект, связанный с улучшением условий работы и отдыха населения.

Строительство и перевод котельных на газовое топливо позволит сократить затраты на топливо организаций областной и муниципальной собственности.

Строительство новых источников газоснабжения позволит увеличить инвестиционную привлекательность области для инвесторов, которые планируют разместить свои предприятия на территории Калужской области.

Реализация программы будет способствовать повышению качества уровня жизни населения, и прежде всего сельского.

Газификация квартир позволит создать комфортные условия для проживания населения, и годовая экономия от замены твердого топлива на газ для каждой семьи составит в среднем 12 тыс. рублей.