Раздел 7. Ожидаемая оценка эффективности Программы

Информация об изменениях:

Приказом Министерства сельского хозяйства Калужской области от 19 декабря 2012 г. N 256 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 7. Ожидаемая оценка эффективности Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами" и решению тактических задач "Создание условий для увеличения объемов производства продукции животноводства и растениеводства", в том числе на основе развития нового направления - производства культивируемых грибов.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач министерства сельского хозяйства Калужской области, являются стабилизация и увеличение производства мяса птицы (в живом весе) и производства культивируемых грибов вешенки.

Это позволит в перспективе создать базовые условия для проведения полного импортозамещения в снабжении населения региона качественными экологически чистыми сельскохозяйственными продуктами.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит довести в 2014 году производство мяса птицы до 72,4 тыс. тонн или до 7 кг на душу населения области, производство культивируемых грибов вешенки увеличить до 1 080,0 тонн или в 9,8 раз к уровню 2011 года. За период реализации Программы в отраслях птицеводства и производства грибов будет создано 242 новых рабочих места и сохранено более 2000 рабочих мест.

Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации мяса птицы и грибов за период реализации Программы увеличится более чем в 2 раза.

Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение.

Увеличение производства мяса птицы в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит обеспечить рост качественных показателей отрасли. В 2014 году среднесуточный привес цыплят бройлеров составит 54,5 граммов, и увеличится к уровню 2010 года более чем на 18%.

Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2014 г. % к 2011 г.
1. Производство мяса птицы (в живом все)	тыс. тонн.	49,4	50,8	56,7	63,6	72,4	142,5
2. Производство культивируемых грибов	тонн	110,0	110,0	360,0	720,0	1080,0	в 9,8 р.
3. Валовой продукт отрасли	млн. руб.	2294,9	2773,7	3458,7	4231,3	5170,8	186,4
4. Валовой доход отрасли	млн. руб.	1187,8	1621,8	1855,5	2110,0	2473,3	152,5
5. Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	9,6	303,2	487,6	576,1	683,2	225,3
6. Рабочие места	чел.	1739	1988	2048	2124	2230	112,2

Срок откорма будет сокращен до 40 дней, сохранность поголовья составит 95%, конверсия корма - 1,85 килограммов на 1 килограмм привеса. В результате среднегодовой рост выручки от реализации за период с 2012 по 2014 годы составит более 20%.

Показателем социальной эффективности реализации Программы является сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения области за счет вовлечения в сельскохозяйственное производство граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

В результате реализации Программы ожидается сохранение и создание более 2048 рабочих мест в 2012 году, более 2100 рабочих мест в 2013 - 2014 годах, что положительным образом скажется на увеличении занятости сельского населения.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего за 3 года
Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. руб.	3458,7	4231,3	5170,8	12860,8
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции ()	млн. руб.	2500,0	772,6	939,5	4212,1
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	383,625	344,351	312,256	1040,2013
Показатели эффективности - Эобщ.	%	651,7	224,4	300,9	404,9

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост выручки от реализации продукции отраслей, участвующих в Программе в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Как видно из табл. 5, значение коэффициента Эобщ в среднем за три года составит 404,9%. Это означает, что общие затраты по Программе возмещаются через прирост выручки от реализации произведенной продукции.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.