Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы

Раздел 5. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы

5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами" и решению тактических задач "Создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного семеноводства и племенного животноводства", "Повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий", "Обеспечение условий реализации сельскохозяйственной продукции на основе организации системы сбыта, развития кооперации, содействия созданию отраслевых и продуктовых союзов".

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач министерства сельского хозяйства Калужской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечения потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока. Увеличение численности коров в племенных заводах и племрепродукторах к 2012 году позволит поднять удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород до 25%, что будет способствовать значительному укреплению племенной базы молочного скотоводства.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2012 году в объеме 295,9 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий или на душу населения до 295,1 кг в год (рост 70 кг к 2008 году или 31,2%). Это позволит в перспективе создать базовые условия для проведения полного импортозамещения в снабжении населения региона молоком и молочными продуктами.

5.2. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2012 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям области до 4 350 килограммов молока на корову, а в хозяйствах всех категорий - до 4 775 кг, и в целом перейти к стабильному росту производства молока в области.

В 2012 году ожидается увеличение валового производства молока в сельхозорганизациях до 223,0 тыс. тонн или на 37% к уровню 2007 года и в хозяйствах всех категорий до 295,9 тыс. тонн или на 32%. Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации молока за период реализации Программы прогнозируется в сумме 1 790 млн. рублей.

Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.

Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.

Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности Программы

Показатели	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. % к 2008 г.
1. Поголовье молочных коров	тыс. гол.	57,3	58,4	59,6	60,8	62,0	108,2
2. Удой на корову в год	кг	3928	4124	4330	4547	4774	121,6
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	226,3	240,8	258,0	276,5	295,9	130,8
4. Валовой продукт отрасли	млн. руб.	2650,8	3041,3	3488,2	3962,2	4471,0	168,7
5. Валовой доход отрасли	млн. руб.	441,6	494,6	549,3	580,9	593,6	134,4
3. Чистая прибыль отрасли	млн. руб.	347,1	398,3	446,1	470,4	475,2	136,9
5. Рабочие места	чел.	2390	2552	2485	2430	2245	93,9

Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности области в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции и соответственно уровень потребления молочных продуктов.

Показателем социальной эффективности реализации Программы является сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения области.

В результате реализации Программы ожидается: сохранение и создание более 2 500 рабочих мест в 2009 году, более 2 400 рабочих мест в 2010-2011 годах и более 2200 - в 2012 году, что положительным образом скажется на увеличении занятости сельского населения.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 217,1 млн. рублей.

5.3. Анализ динамики целевых индикаторов
Программы и индикаторов ее экономической эффективности

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе

Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 4 года
Выручка от реализации молока в хозяйствах всех категорий (ТП)	млн. руб.	2 363,9	2 709,6	3 078,5	3474,9	11 626,9
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (дельта ТП)	млн. руб.	304,0	345,7	368,9	396,4	1415,0
Финансирование программы - всего (Ф)	млн. руб.	22,8	51,4	52,7	47,6	174,5
Показатели эффективности - Эобщ.	%	1333,3	672,6	700,0	832,8	810,9

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

,

где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

- ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

- объем финансирования производства продукции по программе.

Как видно из табл. 5, значение коэффициента Эобщ. в среднем за четыре года составит 810,9%. Это означает, что общие затраты по программе возмещаются через прирост выручки от реализации молока.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в табл. 3. Эти индикаторы планируется сопоставлять с объемами финансирования Программы.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.