Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 22 июля 2013 г. N 427

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы дополнительного
образования сферы физической
культуры, спорта и туризма"

Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы
дополнительного образования сферы физической культуры,
спорта и туризма"

N	Мероприятия	стоимость всего (тыс. руб.)	В том числе (тыс. руб.)			Расчет средств (тыс. руб.)
			2012 год	2013 год	2014 год
1.1	Оказание государственных услуг по дополнительному образованию в учреждениях спортивной направленности; подготовке спортивного резерва и обеспечению спортивных сборных команд Калужской области	1 252 688,437	409413,857	424751,31	418523,27	По годам: - Заработная плата - 220 065,61 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 444,38 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (30,2%) - 66 459,8 тыс. рублей - Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, мобильная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) - 1 043,46 тыс. рублей - Транспортные услуги - 1 165,33 тыс. рублей - Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения)- 46 695,35 тыс. рублей - Арендная плата за пользование имуществом - 7 070,6 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, зарядка картриджей, огнетушителей, обслуживание счетчиков и пожарной сигнализации) - 14823,84 тыс. рублей - Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения, сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодическую литературу, предрейсовый мед. осмотр водителей, услуги по организации питания) - 24 913,4 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата налогов, платежей, сборов, госпошлины, призы, грамоты) - 4 634,19 тыс. рублей. - Увеличение стоимости основных средств 2106,317 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, мягкий инвентарь, продукты питания, спортивный инвентарь, корма для животных, спортивная экипировка) - 18 921,58 тыс. рублей.
1.2	Расходы учреждений дополнительного образования спортивной направленности, связанные с приобретением спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, проведением текущего и капитального ремонта и приобретением лошадей	7070,00	3500	3570,00		2012 год - Приобретение автомобиля для учреждения спортивной направленности - 700 тыс. рублей. - Приобретение трактора для учреждения спортивной направленности - 1 740 тыс. рублей. - Приобретение спортивного инвентаря (воланы) для учреждения спортивной направленности - 960 тыс. рублей. - Приобретение оборудования (спортивный инвентарь, спортивная форма), текущий для учреждения спортивной направленности - 100 тыс. рублей. 2013 год - Закупка оборудования и спортивного инвентаря для учреждения спортивной направленности - 200 тыс. рублей. - Приобретения инвентаря для учреждения спортивной направленности - 500 тыс. рублей. - Приобретение оборудования (спортивный инвентарь, спортивная форма), текущий ремонт для учреждения спортивной направленности - 100 тыс. рублей. - Работа по укреплению фундамента спортзала для учреждения спортивной направленности - 1770 тыс. рублей. - На приобретение лошадей для учреждения спортивной направленности -1000,0 тыс. рублей.
2.	Оказание государственных услуг по предоставлению дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности	26 628,8	8940,020	8844,390	8844,390	По годам: - Заработная плата - 5954,47 тыс. рублей - Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) - 20,2 тыс. рублей - Начисления на оплату труда (30,2%) - 1798,25 тыс. рублей - Услуги связи (абонентская плата за телефон, междугородная связь, мобильная связь, расходы на "Интернет", почтовые услуги) - 59,0 тыс. рублей - Транспортные услуги - 7,0 тыс. рублей - Коммунальные услуги (оплата отопления, электроэнергии, водоснабжения и водоотведения)- 400,0 тыс. рублей - Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий ремонт здания, оборудования, автотранспорта, зарядка картриджей, огнетушителей, обслуживание счетчиков и пожарной сигнализации) - 179,1 тыс. рублей - Прочие услуги (наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения ("Парус"), сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодическую литературу, предрейсовый мед. осмотр водителей) - 190,0 тыс. рублей - Прочие расходы (уплата платежей, сборов, госпошлины, призы, грамоты) - 51,5 тыс. рублей - Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, мягкий инвентарь, продукты питания) - 280,5 тыс. рублей
Итого Задача I		1259758,437	412913,857	428321,31	418523,27
Задача II		26 628,8	8940,020	8844,390	8844,390
Итого:		1286387,237	421853,877	437165,7	427367,66