Приложение 2

Приложение 2
к приказу
Министерства развития
информационного общества и
инноваций Калужской области
от 23 июля 2013 г. N 59-од

Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Комплексное развитие инновационной
системы Калужской области"

Обоснование потребностей в необходимых областных ресурсах
ведомственной целевой программы "Комплексное развитие
инновационной системы Калужской области"

Заказчик - министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области

Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, ГУ)	Наименование государственной функции	Наименование показателей гос функции, един. измер.	Расходы на реализацию государственной функции (ГФ) (тыс.рублей (в ценах года разработки программы)					Финансово-экономическое обоснование
				2011 год	2012 год	2013 год оценка	Итого за период реализации
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области			Итого по программе	52050	51946,047	17351,234	121347,281
			Расходы на реализацию ГФ	52050	51946,047	17351,234	121347,281
	Развитие кластерной инновационной инфраструктуры	1.Объем привлеченных внебюджетных средств и средств иных источников на финансирование инновационных проектов в расчете на 1 рубль бюджетных средств 2. Количество малых и средних предприятий, воспользовавшихся услугами центра кластерного развития, 3. Количество предприятий, входящих в состав кластера			3,81 90 36	3,88 21 38	х
	в том числе по мероприятиям:
			2.1. Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру инновационной деятельности	5318	4052,365	5882,168	15252,533	В среднем на 1 компанию поддержка составит около 1,0 млн.руб. В период действия программы планируется ежегодно оказывать поддержку в 2013 - не менее 6 организациям. Участие в ежегодном конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства, позволит привлечь для реализации данного мероприятия средства федерального бюджета. Мероприятие будет реализовываться с участием средств муниципальных бюджетов.
			2.2. Формирование базы данных инновационных предприятий и проектов Калужской области	х	х	х	х	Финансирование не требуется
			2.3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, при исполнении обязательных требований организаций венчурного финансирования к инновационным проектам в целях их финансирования.	900	1000	1096	2996	В связи с созданием в 2010 году ЗПИФ "Региональный венчурный фонд Калужской области" планируется ежегодно оказывать поддержку в части подготовки конкурсной заявки на получение венчурных инвестиций, в том числе проведение маркетинговых исследований, составление бизнес-планов инновационных проектов. Поддержка будет оказана не менее 6 организациям в 2013 году.
			2.4.Предоставление субсидии на обеспечение деятельности центров кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность	4000	4500	6000	14500	Основными целями деятельности ЦКР являются содействие инновационному развитию Калужской области, создание условий для эффективного взаимодействия компаний - участников территориальных кластеров, формирование благоприятной среды для возникновения и реализации инноваций, повышение конкурентоспособности региональных компаний, создание экосистемы развития инновационного бизнеса в Калужской области. Основными направлениями поддержки малых с средних предприятий ЦКР станут: -организация мониторинга состояния инновационного, научного и производственного потенциала территориальных кластеров; информационная поддержка сетевых структур кластеров и структур деловых контактов; оказание услуг по бизнес-планированию, составлению дорожных карт в высокотехнологичных отраслях; организация и проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с продвижением продукции кластера; организация конференций, семинаров и т.п. в сфере интересов участников кластера и другие.
			2.5.Обеспечение деятельности центров кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность	х	6447,635	х	6447,635	На развитие центра кластерного развития Калужской области привлекаются средства Минэкономразвития России при отборе субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства. На полученные средства созданы два центра коллективного пользования приборами и оборудованием (контроля состава металлов и лазерного оборудования), разработаны десятки бизнес-планов для малых инновационных компаний, проведены десятки конференций, круглых столов, семинаров и треннингов и другие.
	Поддержка инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области	Увеличение объема выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства, реализующими инновационные проекты, не менее (%)		х	35*	25	х	* - эффективность предоставления субсидий (результативность) предоставлена компаниями за 9 месяцев 2012г.
		Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инновационные проекты, не менее (%)		х	13*	15	х	* - эффективность предоставления субсидий (результативность) предоставлена компаниями за 9 месяцев 2012г.
		Прирост среднемесячной заработной платы в расчете на 1 субъект малого и среднего предпринимательства, получивший государственную финансовую поддержку		х	3000	2500	х	* - эффективность предоставления субсидий (результативность) предоставлена компаниями за 9 месяцев 2012г.
		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку (ед) Количество выданных грантов (ед) Количество созданных рабочих мест (ед)		71 13 196	71 13 70	22 10 20
	в том числе по мероприятиям
			3.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, на реализацию инновационных проектов, в том числе в сфере нанотехнологий	7000	15330	х	22330	По итогам 2011 года поддержку на условиях софинансирования (субсидии на реализацию инновационных проектов и развитие) получил 71 субъект инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры. В 2012 году более 50. Средний размер субсидии составил 900 000 рублей на 1 получателя. Основными статьями возмещаемых затрат стали: покупка оборудования, приборов, материалов и комплектующих, сертификация и патентование разработок, приобретение программных продуктов и др. Участие в ежегодном конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства, позволит привлечь для реализации данного мероприятия дополнительные средства федерального бюджета. В 2013 году на эти цели планируется привлечь из федерального бюджета около 55 млн. руб. Объем выручки малых и средних инновационных компаний, получивших поддержку в 2012 году, составил более 5450 млн. руб.* (* -эффективность предоставления субсидий (результативность) предоставлена компаниями за 9 месяцев 2012г.) (рост по сравнению с 2011 годом 35%), 6400 млн. руб. в 2013 г. и 6900 млн. руб. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили 191,7 млн. руб* (* -эффективность предоставления субсидий (результативность) предоставлена компаниями за 9 месяцев 2012г). в 2012 г., 237,0 млн. руб в 2013 г., 244,0 млн. руб.
			3.2. Предоставление грантов начинающим субъектам малого инновационного предпринимательства на создание собственного дела	2000	3000	1472,392	6472,392	Объем гранта (субсидии) из средств областного бюджета в 2013 году составит до 500 тыс. руб. на одно юридическое лицо- получателя гранта. Минимальный объем собственных средств, потраченных начинающим предпринимателем, должен составить 75 тыс. руб. Планируется поддерживать не менее 10 начинающих субъектов инновационной деятельности. Участие в ежегодном конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства, позволит привлечь для реализации данного мероприятия средства федерального бюджета. В 2012 году на эти цели привлечено было более 8,1 млн. руб.
			3.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, на реализацию проектов, получивших поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	5000	4920	1420,435	11340,435	Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сферепроводит ежегодные конкурсы по программам "СТАРТ", "ПУСК", "ТЕМП", "УМНИК" и другим. Каждый победитель программы "СТАРТ" Фонда ежегодно получает от фонда на реализацию инновационного проекта 1000 тыс. руб. и 400 тыс. руб. по программе "УМНИК". В 2012 году от Калужской области по программам "СТАРТ" и "УМНИК" было подано более 100 заявок. Победителями признаны 22 заявки. Планируется поддерживать в 2013 не менее 5 победителей программ Фонда.
			3.4.Создание банка данных экспертов инновационных проектов					Финансирование не требуется
	Кадровое обеспечение инновационной деятельности и формирование имиджа инновационно активного региона	1. Количество менеджеров инновационных компаний, студентов, аспирантов и других, прошедших подготовки и переподготовку в сфере инновационной деятельности, ед.		100	150	25	275
	в том числе по мероприятиям
			4.1. Поддержка проектов, связанных с обучением, переподготовкой и повышением квалификации в инновационной сфере работников и менеджеров предприятий, студентов и аспирантов, имеющих инновационные разработки, организация стажировок в инновационных компаниях и организациях инновационной инфраструктуры	1600	946,047	96,7	2649,047	Ежегодно проводятся обучения студентов ВУЗов Калужской области инновационному менеджменту, сессии практического консалтинга для руководителей малых и средних инновационных компаний, а также обучению инновационному менеджменту руководителей крупных компаний Калужской области. Ежегодно проводятся обучения для компаний, подающих заявки на венчурное финансирование. В 2013 году это направление государственной поддержки будет активно продолжаться. Мероприятия будут реализовываться с участием средств муниципальных бюджетов.
			4.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров и "круглых столов", в том числе молодежных, по вопросам развития инновационной деятельности, кластерного развития и подготовки кадров инновационной направленности, "ярмарок вакансий"	430	580	493,999	1503,999	Ежегодно проводятся конференции, круглые столы, семинары по вопросам инновационной деятельности и охраны объектов интеллектуальной собственности. Основными целями которых являются поддержка наукоемких разработок, в том числе молодежных, поиск партнеров для реализации малыми инновационными компаниями высокотехнологичных разработок, формирование имиджа Калужской области, как одного из инновационно активных регионов России. Средняя стоимость одного мероприятия составляет 330 тыс. руб. В 2013 году будут проведены - не менее 2 мероприятий.
			4.3. Разработка и тиражирование буклетов, компакт-дисков и другой продукции по вопросам развития инноваций и нанотехнологий в Калужской области, освещение хода реализации программы в средствах массовой информации, сети Интернет	500	300	389,54	1189,54	В целях формирования имиджа Калужской области, как одного из инновационно активного региона, планируется в период 2013 году изготовление не менее 2 видов презентационных материалов ( журналы по инновационной деятельности в регионе и другие) тиражом не менее 200 экз. каждого наименования.
			4.4. Проведение ежегодного мониторинга инновационного потенциала и кадрового обеспечения инновационной деятельности	х	х	х	х	Проведение ежегодного мониторинга инновационного потенциала и кадрового обеспечения инновационной деятельности будет способствовать эффективной поддержке инновационных компаний и инфраструктуры, установлению потребностей высокотехнологичных производств в квалифицированных кадрах.
			4.5.Организация участия и проведения презентаций инновационных разработок и технологий, в том числе в сфере нанотехнологий, субъектов инновационной деятельности Калужской области на международных и всероссийских выставках, форумах, бизнес-миссиях и т.д.	1302	5270	х	6572	За 2007-2012 годы проведены бизнес миссии в гг. Тула, Рязань, Брянск, Казань, Курск, Ярославль, Вологду, Красноярский край. В среднем стоимость мероприятия составляет 600 - 700 тыс. руб. На переговорных площадках состоялись более 350 встреч, представлено более 70 региональных инновационных разработок. Участие в ежегодном конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства, возможно позволит привлечь для реализации данного мероприятия средства федерального бюджета. По данному направлению привлечено из федерального бюджета более 5,1 млн. руб. Запланированы ряд деловых миссий региональных компаний по России и за рубежом (США в Силиконовую долину)
			4.6. Проведение областного конкурса на лучший молодежный инновационный проект и другие.	500	600	500	1600	На конкурс лучший молодежный инновационный проект денежное вознаграждение - 3 чел. составляет - 100 тыс. руб.по двум направлениям;