Приложение. Ведомственная целевая программа "Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи"

Приложение
к приказу
Министерства спорта, туризма
и молодежной политики
Калужской области
от 16 мая 2011 г. N 352

Ведомственная целевая программа
"Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи"

Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного планирования		Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
Наименование ВЦП		Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи (далее - ВЦП)
Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП		Отдел разработки и реализации программ молодежной политики управления молодежной политики
Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП		Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики от 16.05.2011 N 352
Цель ВЦП		Реализация молодежной политики на территории Калужской области, создание условий для свободного всестороннего развития учащейся, студенческой и работающей молодежи, раскрытия их творческого потенциала, защиты и реализации их интересов и прав, адаптации к жизни в обществе
Задачи ВЦП		- Предоставление услуг дополнительного образования детей в учреждении сферы молодежной политики; - проведение региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью
Сроки реализации ВЦП		2011-2013 годы
Целевые индикаторы по годам реализации программы	Наименование целевого индикатора		Единица измерения	Значение целевых индикаторов
				2011 год	2012 год	2013 год
	Численность обучающихся		чел.	300	315	330
	Количество реализуемых программ дополнительного образования		шт.	16	16	16
	Количество региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью		шт.	160	160	160
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП	Источник финансирования и направления расходов		Всего	В том числе по годам
				2011 год	2012 год	2013 год
	Областной бюджет всего		43003,29	14334,43	14334,43	14334,43
	В том числе:
	оказание государственных услуг		43003,29	14334,43	14334,43	14334,43

(*) Объемы финансовых средств областного бюджета ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Краткая характеристика состояния развития системы
государственных учреждений сферы молодежной политики

Осуществляемая молодежная политика в Калужской области направлена на формирование мобильной, интеллектуально развитой и социально адаптированной части населения, позитивный потенциал которой является важным фактором динамичного развития Калужской области, повышения ее положительного имиджа и инвестиционной привлекательности.

Одним из приоритетных направлений в деятельности министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области является поддержка развития услуг, оказываемых населению области молодежной политики, а также поддержка талантливой молодежи, организация творческого досуга молодежи.

На министерстве спорта, туризма и молодежной политики Калужской области лежит ответственность за развитие созидательной, творческой деятельности молодежи, реализации ее инициатив во всех сферах жизнедеятельности. Ограниченность инфраструктуры учреждений и недостаточный уровень финансового и кадрового обеспечения молодежной сферы значительно затрудняют полноценно мобилизовать молодежные инициативы в общественных интересах и ограничивают доступность дополнительных образовательных услуг.

Частью инфраструктуры является государственное учреждение "Областной молодежный центр" (далее - учреждение), находящееся в ведении министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. На базе учреждения ежегодно реализуется 16 программ дополнительного образования:

- программа "Лидер";

- психодрамы и ролевые игры;

- классический танец (ансамбль танца "Молодость");

- академический вокал (студия эстрадной песни "Акцент");

- добровольческий корпус здоровья "Волонтер";

- "Школа добровольца";

- хореография, студия эстрадной песни "Акцент";

- эстрадный вокал (студия эстрадной песни "Акцент");

- театральная студия "Диалог", основы режиссуры;

- театральная студия "Диалог", актерское мастерство;

- "Очная школа достижений";

- ансамбль танца "Молодость", ритмическая деятельность;

- "Школа спортивных бальных танцев";

- "Постановка голоса, обучение пению", студия эстрадной песни "Тонус-Арт";

- образовательная программа студии эстрадной песни "Тонус-Арт";

- образовательная программа хореографической студии "Европа".

По программам дополнительного образования в учреждении в настоящее время обучаются 300 человек.

В 2010 году учреждением проведено 110 региональных и межмуниципальных мероприятий для детей и молодежи, в которых приняли участие 34720 человек.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточном вовлечении молодежи в мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи, формирование здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде. Необходимо отметить, что численность молодежи, получающей дополнительное образование в государственном учреждении "Областной молодежный центр", может быть значительно увеличена. Для этого необходимо расширить количество реализуемых программ дополнительного образования, а также значительно увеличить число и качество проводимых региональных и межмуниципальных мероприятий для молодежи.

Реализация программы позволит сформировать необходимые условия для всестороннего развития учащейся, студенческой и работающей молодежи, раскрытия их творческого потенциала.

2. Основные цель и задачи ВЦП

Целью ВЦП являются реализация молодежной политики на территории Калужской области, создание условий для свободного всестороннего развития учащейся, студенческой и работающей молодежи, раскрытие их творческого потенциала, защиты и реализация их интересов и прав, адаптации к жизни в обществе.

Основные задачи ВЦП:

- предоставление услуг дополнительного образования детей в учреждении сферы молодежной политики;

- проведение региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Задачи, намеченные к решению в ВЦП, соответствуют полномочиям министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

3. Сроки реализации ВЦП

ВЦП реализуется с 2011 по 2013 год.

4. Целевые индикаторы и перечень программных мероприятий ВЦП

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевых индикаторов
		2011 год	2012 год	2013 год
Численность обучающихся	чел.	300	315	330
Количество реализуемых программ дополнительного образования	шт.	16	16	16
Количество региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью	шт.	160	160	160

5. Перечень программных мероприятий

Программными мероприятиями ежегодно будут охвачены более 40000 человек, которые будут принимать участие в региональных и межмуниципальных мероприятиях, организованных для детей и молодежи.

Перечень программных мероприятий ВЦП с указанием необходимых ресурсов и сроки реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении к ВЦП.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансовое обеспечение ВЦП предусматривает использование средств областного бюджета.

Общая сумма средств на реализацию программных мероприятий составляет 43003,29 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году - 14334,43 тыс. рублей;

в 2012 году - 14334,43 тыс. рублей;

в 2013 году - 14334,43 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение ВЦП предусматривает использование средств областного бюджета на расходы, связанные с обеспечением предоставления и оказания государственных услуг государственным бюджетным учреждение Калужской области "Областной молодежный центр":

- предоставление услуг дополнительного образования детей в учреждении сферы молодежной политики;

- проведение региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Данные расходы связаны с текущим обеспечением деятельности по предоставлению государственных услуг, в том числе: оплата труда основного, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, содержание здания, услуги связи, коммунальные услуги, расходные материалы, командировочные расходы и т.д.

Финансирование ВЦП будет производиться в пределах ассигнований областного бюджета, предусмотренных по министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расходование средств будет осуществляться в целях оказания государственных услуг.

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации ВЦП

Реализация ВЦП позволит:

1. Обеспечить качественное предоставление услуг по предоставлению дополнительного образования детей и к 2013 году повысить численность систематически обучающихся детей в учреждении сферы молодежной политики до 330 человек.

2. Увеличить количество региональных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью (до 160 шт.), что позитивно отразится на патриотическом воспитании молодежи и профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности данной ведомственной целевой программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления ВЦП направлена на достижение поставленных программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Функцию по обеспечению текущего управления и координации работ по реализации мероприятий ВЦП осуществляет отдел разработки и реализации программ молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области (далее - отдел).

Отдел осуществляет контроль за ходом проведения мероприятий, проводит оценку результативности реализации ВЦП, анализ причин невыполнения целевых индикаторов, готовит отчеты о ходе выполнения ВЦП в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками.

Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП согласно перечню программных мероприятий являются:

- государственное учреждение "Областной молодежный центр";

- отдел разработки и реализации программ молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области;

- отдел организации и проведения мероприятий молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

Общее руководство и контроль над ходом реализации программы осуществляет начальник управления молодежной политики.

Начальник управления молодежной политики осуществляет:

- координацию деятельности структурных подразделений управления молодежной политики по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы, а также подготовку на утверждение министром спорта, туризма и молодежной политики Калужской области распределения финансирования программных мероприятий ВЦП на предстоящий год;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения реализации мероприятий программы;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Отдел осуществляет:

- текущее управление мероприятиями ВЦП;

- мониторинг реализации программных мероприятий ВЦП;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит информацию о ходе реализации программы для представления в министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области в соответствии с п. 3.4 Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года N 210.

Отдел совместно с отделом организации и проведения мероприятий молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов ВЦП.