Раздел VIII. Перечень программных мероприятий ВЦП

Информация об изменениях:

Приказом Министерства финансов Калужской области от 15 февраля 2013 г. N 28 в раздел VIII настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VIII. Перечень программных мероприятий ВЦП

Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.			Показатели результативности деятельности
		2013 год	2014 год	2015 год	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значение индикатора
							2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом	2013-2015 годы	2 529 053,2	2 132 053,2	2 132 053,3	Целевой индикатор 1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации	Значение	Не ниже II степени	Не ниже II степени	Не ниже II степени
					Целевой индикатор 2. Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений)	%	93,1	Программный бюджет	Программный бюджет
					Целевой индикатор 3. Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области (без учета субвенций)	%	меньше или равно 70,0	меньше или равно 70,0	меньше или равно 80,0
					Целевой индикатор 4. Сокращение разрыва между муниципальными районом с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности после распределения первой части дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Да/нет	Да	Да	Да
Мероприятие 1. Повышение качества организации бюджетного процесса в Калужской области на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников министерства финансов Калужской области и установления им оплаты труда в соответствии с законодательством	2013-2015 годы	124 632,5	124 042,5	124 042,5
Мероприятие 2. Совершенствование методологии формирования и исполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новых расходных обязательств, оценки объема действующих расходных обязательств и эффективности производимых бюджетных расходов	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 3. Содействие переводу основной части расходов бюджетов муниципальных образований Калужской области на программный принцип	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 4. Развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом - внедрение инновационных информационных технологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса в Калужской области	2013-2014 годы	30 898,6	30 898,6	30 898,6
Мероприятие 5. Содействие главным распорядителям средств областного бюджета по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 6. Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета	2013-2015 годы	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Мероприятие 7. Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Калужской области	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 8. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области требований бюджетного законодательства	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 9. Уточнение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Калужской области	2013 год	х	х	х
Мероприятие 10. Повышение доли дотаций бюджетам муниципальных образований Калужской области в общем объеме межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета, за исключением субвенций	2013-2015 годы	1 599 823,0	1 599 823,0	1 599 823,0
Мероприятие 11. Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами, проводимых на территории других субъектов Российской Федерации	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 12. Повышение качества оказания муниципальных услуг в результате предоставления муниципальным образованиям субсидий на проведение муниципальными образованиями ремонта зданий учреждений, финансируемых из местных бюджетов, приобретение необходимого оборудования для учреждений, финансируемых из местных бюджетов, проведение мероприятий местного значения и других мероприятий	2013-2015 годы	80 000,0	80 000,0	80 000,0
Мероприятие 13. Обеспечение компенсации местным бюджетам дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых государственными органами власти Калужской области	2013-2015 годы	175 289,2	275 289,2	275 289,2
Мероприятие 14. Обеспечение финансирования расходов, подлежащих распределению в случаях, установленных Законом о бюджете	2013 год	497 000,0	х	х
Мероприятие 15. Проведение мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Калужской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 16. Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на совершенствование механизмов государственного управления	2013-2015 годы	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Задача 2. Повышение эффективности управления государственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе	2013-2015 годы	684 712,4	721 083,4	841 456,3	Целевой индикатор 1. Отношение объема государственного долга Калужской области к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	меньше или равно 60,0	меньше или равно 60,0	меньше или равно 60,0
					Целевой индикатор 2. Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	%	меньше или равно 3,0	меньше или равно 3,0	меньше или равно 3,0
					Целевой индикатор 3. Отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета	%	меньше или равно 15,0	меньше или равно 15,0	меньше или равно 15,0
					Целевой индикатор 4. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)	%	100,0	100,0	100,0
					Целевой индикатор 5. Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	100,0	100,0	100,0
Мероприятие 1. Оптимизация структуры и объема государственного долга Калужской области	2012-2014 годы	х	х	х
Мероприятие 2. Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание государственного долга	2012-2014 годы	684 092,9	720 463,9	840 836,8
Мероприятие 3. Взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области по регулированию муниципального долга	2012-2014 годы	х	х	х
Мероприятие 4. Обеспечение результативного взаимодействия исполнительных органов власти Калужской области с независимыми рейтинговыми агентствами	2013-2014 годы	589,3	589,3	589,3
Мероприятие 5. Обеспечение процедур обращения и гашения ценных бумаг Калужской области и поддержание их в Котировочном списке "А"	2013-2014 годы	30,2	30,2	30,2
Мероприятие 6. Привлечение кредитов от кредитных организаций в виде не возобновляемой кредитной линии	2013-2015 годы	х	х	х
Задача 3. Развитие доходного потенциала Калужской области	2013-2015 годы	15 000,0	15 000,0	15 000,0	Целевой индикатор 1. Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области	%	95,0	96,0	97,0
					Целевой индикатор 2. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения	тыс. рублей	46,5	51,5	56,0
					Целевой индикатор 3. Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов	Да/нет	Да	Да	Да
Мероприятие 1. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет Калужской области средств федерального бюджета	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 2. Повышение уровня взаимодействия органов власти Калужской области по контролю за выплатой заработной платы, противодействию уклонения от уплаты налогов	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 3. Развитие стимулов к сохранению и увеличению доходной базы муниципальных бюджетов	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 4. Проведение совместно с контролирующими органами, органами местного самоуправления мероприятий по актуализации и увеличению налоговой базы по имущественным налогам	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 5. Предоставление стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области, обеспечивающим прирост доходов в консолидированный бюджет Калужской области	2013-2015 годы	15 000,0	15 000,0	15 000,0
Задача 4. Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности	2013-2015 годы	х	х	х	Целевой индикатор 1. Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	%	На 10 % к показателю 2012 года	На 10 % к показателю 2013 года	На 10 % к показателю 2014 года
					Целевой индикатор 2. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области	тыс. руб.	0	0	0
					Целевой индикатор 3. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению	тыс. руб.	0	0	0
Мероприятие 1. Взаимодействие с органами местного самоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышению эффективности финансово-контрольной деятельности на местном уровне	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 2. Мониторинг задолженности консолидированного бюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда и платежам за коммунальные услуги	2013-2015 годы	х	х	х
Мероприятие 3. Мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета и контроль за своевременным ее погашением	2013-2015 годы	х	х	х
Задача 5. Повышение квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области	2013-2015 годы	250,0	250,0	250,0	Целевой индикатор 1. Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации	чел.	25	25	25
					Целевой индикатор 2. Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области	ед.	3	3	3
Мероприятие 1. Участие в программах повышения квалификации государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области	2013-2015 годы	250,0	250,0	250,0
Мероприятие 2. Проведение семинаров с участием руководителей финансовых органов Калужской области, сотрудников бухгалтерских служб и других специалистов городских округов и муниципальных районов Калужской области и представителей министерства финансов Калужской области	2013-2015 годы	х	х	х