Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Калужской области
от 17 октября 2014 г. N 615

N	Наименование основного мероприятия, показателей	Значения по годам реализации программы:
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной инфраструктуры
	Проектные (бюджет развития)
1.1	Количество объектов инженерной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которых, включая проектную документацию, производилось с государственной поддержкой (ед.)	3	7	-	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов
	в том числе:
	- средства областного бюджета (* уточняются при внесении изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период)	40 000,0	290 000,0*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства федерального бюджета	177396,16	64000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- собственные средства организаций	290194,2	403669,3	366237,0	69500,0	0,0	0,0	0,0
2	Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности
	Действующие расходные обязательства
	Процессные
2.1	Количество мероприятий, определенных в государственном задании (ед. в год)	10	10	10	10	10	10	10
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	9350,4	9350,4	9350,4	10285,4	10799,7	11339,7	11906,7
2.2	Количество фестивалей, праздников, реконструкций значимых событий, конференций, пресс-туров, выставок и иных мероприятий туристской направленности (ед. в год)	14	15	16	17	18	19	20
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	800,0	800,0	800,0	850,0	900,0	950,0	1000,0
2.3	Количество пешеходных экскурсий и походов выходного дня (ед. в год)	35	35	35	35	35	35	35
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	90,0	90,0	90,0	100,0	110,0	120,0	120,0
2.4	Количество форумов, которые организовало или приняло участие Правительство Калужской области (ед. в год)	1	1	1	1	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	3299,09	1500,0	1500,0	1650,0	1815,0	1900,0	1900,0
2.5	Количество туристско-краеведческих массовых мероприятий (туриады, краеведческие чтения, смотры-конкурсы, туристские слеты, соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию, туристские лагеря, фестивали турпесни, краеведческие олимпиады, туристские походы I-II категории сложности)	16	16	17	17	18	18	18
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	456,0	456,0	456,0	500,0	550,0	605,0	665,0
	Проектные (бюджет развития)
2.6	Количество субъектов аграрного туризма, получивших государственную поддержку (не менее ед. в год)	18	18	18	20	24	27	29
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	5000,0	5000,0	5000,0	5 500,0	6050,0	6655,0	7320,5
2.7	Количество образовательных учреждений для занятий туризмом и краеведением, где проведен капитальный и текущий ремонт (ед.)	1	1	1	1	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.8.	Количество событийных региональных и межрегиональных проектов, получивших государственную поддержку (не менее ед. в год)	1	0	0	0	0	0	0
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Организационная, информационная и кадровая поддержка туристско-рекреационного комплекса Калужской области
	Процессные
	Действующие расходные обязательства
3.1	Количество мероприятий, определенных в государственном задании (ед. в год)	81	36	36	37	37	38	38
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	9060,0	9060,0	9060,0	9966,0	10963,0	11510,0	12085,0
3.2	Количество каталогов, буклетов, изданий рекламно-информационной печатной и иной продукции, путеводителей, стендов, картографического и иного материала, тематической печатной, сувенирной продукции (количество экземпляров, тыс. шт.)	14	14	15	15	15	16	16
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	541,0	600,0	600,0	660.0	700,0	710,0	710,0
3.3	Количество ежегодных форумов (конференций, семинаров) (ед.)	2	2	2	2	2	2	2
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3.4	Количество видеороликов рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма (ед.)	3	3	4	4	4	5	5
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	1150,0	1150,0	1150,0	1 265,0	1 390,0	1 520,0	1 600,0
3.5	Количество обучающих семинаров для субъектов туристской индустрии (ед. в год)	1	1	1	1	1	1	1
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
3.6	Количество выпуска методической, справочной литературы по вопросам развития внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области, экскурсоведения (не менее тыс. экз. в год)	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	100,0	110,0	120,0	130,0
3.7	Количество подготовленных инструкторов активного туризма (право руководства походами I категории сложности) (чел.)	10	10	10	11	11	11	11
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.8	Количество организаций -номинантов на премию "Лучший субъект туристской индустрии Калужской области (ед.)	8	8	8	8	8	8	8
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	450,0	450,0	450,0	495,0	545,0	600,0	600,0
	Проектные (бюджет развития)
3.9	Количество туристических информационных знаков (ед.)	150	150	150	-	-	-	-
	Объем финансовых ресурсов
	- средства областного бюджета	2800,0	3000,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0