Приложение

Приложение
к приказу
комитета ветеринарии
при Правительстве
Калужской области
от 5 ноября 2014 г. N 746

Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Организация проведения на территории
Калужской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих
для человека и животных"

Обоснование
потребности в необходимых ресурсах

N п/п	Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги	Наименование государственной функции, государственной услуги	Наименование целевого показателя	Наименование вида расходов по реализации государственной функции, государственной услуги, тыс. руб.	Значение показателей и объемы финансирования				Результаты от реализации мероприятий	Финансово-экономическое обоснование мероприятия
					2013 г.	2014 г.	2015 г.	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Итого по программе:	206724,0	225111,8	225798,8	657634,6
1	Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области; 27 государственных бюджетных учреждений, подведомственных комитету	Реализация на территории области мероприятий, по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению и защите населения от болезней, общих для человека и животных	Уровень обеспечения эпидемического порога благополучия на территории Калужской области от зооантропонозных болезней, пищевых отравлений, токсикоинфекций у человека, зависящих от эпизоотического проявления болезней животных, зарегистрированных на территории Калужской области и ввезенных на территорию Калужской области в виде продуктов переработки, в % к 2012 году		99,5 - 100	99,5 - 100	99,5 - 100
			Выполнение комплексного плана и охват поголовья вакцинацией, в %		100	100	100
			Выполнение объемов ветсанэкспертизы выпускаемой животноводческой продукции, продуктов питания и обеспечение контроля за ввозимой продукцией, в %		100	100	100
				Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на подготовку и проведение исследований, иммунизацию и обработку; постановку диагноза и разработку планов, проведение комплексных ветеринарных мероприятий, включая лечебные и диспансеризацию; проведение ветеринарно-санитарной экспертизы; досмотр животноводческой и другой продукции; оформление и выдачу ветеринарных сопроводительных документов; систематизацию и анализ заболеваемости животных; приобретение биопрепаратов, диагностикумов, антгельментиков и дезинфицирующих средств	177912,3	200765,8	202965,8	581643,9	Поддержание благополучия по большинству заразных болезней животных, в том числе гриппу птиц, чуме свиней, бруцеллезу, туберкулезу и другим болезням. Принимаемые меры позволят: предупредить случаи массовой гибели животных и поддерживать сохранность на соответствующем уровне; не допустить случаев заболеваний и отравлений людей через продукты животноводства, прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; защитить территорию от заноса и распространения опасных инфекционных болезней; обеспечить поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения	На 2014 год потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработною плату работникам учреждений 140042,2 тыс. руб., начисления на нее - 42292,6 тыс. руб.; услуги связи - 300,0 тыс. руб.; коммунальные услуги - 3643,5 тыс. руб.; прочие услуги - 896,4 тыс. руб.; прочие расходы - 7649,6 тыс. руб.; на увеличение стоимости материальных запасов - 4371,5 тыс. руб.; на вакцину - 1570,0 тыс. рублей
				Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	10992,0	6900,0	4000,0	21892,0	Укрепление материально-технической базы станций по борьбе с болезнями животных и лабораторий позволит расширить спектр диагностических исследований с использованием новейших технологий, ультразвуковой диагностики, сократить время по диагностическим процедурам, а значит улучшить оперативность мероприятий по ликвидации и профилактике заболеваний	В 2014 году субсидия направляется на укрепление материально-технической базы учреждений и рассчитывается исходя из прогнозируемых цен на основании изучения рынка услуг (прайс-листы), в 2014 году будет приобретено: - Ремонт - 518,8 тыс. руб.; - Дезинфекционная установка - 2103,2 тыс. руб.; - ПЦР в реальном времени - 2078 тыс. руб.; - Дезинфекционная установка на базе авт. "УАЗ" - 1000 тыс. руб.; - Авт. "УАЗ" - 500 тыс. руб.; - Мобильный передвижной охранно-карантинный пост на базе авт. "Соболь" ГАЗ-2217 - 700 тыс. руб.
				Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
				Обеспечение исполнения функций государственным органам	17819,7	17446	18833	54098,7	Контроль за соблюдением ветеринарного законодательства Российской Федерации на территории области. Защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проведение мероприятий по предупреждению, лечению и ликвидации болезней животных.	Направляется на иные цели, необходимые для функционирования аппарата комитета ветеринарии