6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
|
N
|
Наименование основного мероприятия, показателей
|
Значения по годам реализации государственной программы:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1.
|
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Количество разработанных и реализованных пилотных проектов по внедрению энергосберегающих оборудования, материалов, технологий и мероприятий по повышению энергоэффективности
|
5
|
5
|
5
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
17000,0
|
22000,0
|
22000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- субсидия из федерального бюджета *(2)
|
15000,0
|
20000,0
|
20000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
2.
|
Энергосбережение в сфере ЖКХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку на строительство, модернизацию и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
|
26
|
26
|
26
|
26
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
396666,7
|
318888,9
|
318888,9
|
307777,8
|
281666,7
|
281666,7
|
281666,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
105000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
|
|
- субсидия из федерального бюджета *(2)
|
0
|
10000,0
|
10000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- средства местных бюджетов *(3)
|
11666,7
|
3888,9
|
3888,9
|
2777,8
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
280000,0
|
280000,0
|
280000,0
|
280000,0
|
280000,0
|
280000,0
|
280000,0
|
|
2.2.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку реконструкцию центральных тепловых пунктов с применением современных технологий, оборудования и материалов
|
0
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
17000,0
|
23000,0
|
23000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
0
|
5000,0
|
5000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
17000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
17000,0
|
|
2.3.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку на реконструкцию, теплоизоляцию и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов
|
26
|
26
|
26
|
26
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
473333,3
|
358888,9
|
358888,9
|
357777,8
|
331666,7
|
331666,7
|
331666,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
129000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
0
|
1000,0
|
1000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- средства местных бюджетов *(3)
|
14333,3
|
2888,9
|
2888,9
|
2777,8
|
166,7
|
166,7
|
166,7
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
330000,0
|
330000,0
|
330000,0
|
330000,0
|
330000,0
|
330000,0
|
330000,0
|
|
2.4.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку на организацию систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
161777,3
|
0
|
0
|
0
|
130000,0
|
130000,0
|
130000,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
28599,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- средства местных бюджетов *(3)
|
3177,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
130000,0
|
0
|
0
|
0
|
130000,0
|
130000,0
|
130000,0
|
|
2.5.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку на проведение энергетических обследований многоквартирных домов с выработкой мер по энергосбережению и планов капитального ремонта
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
25000,0
|
26000,0
|
26000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
0
|
1000,0
|
1000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
25000,0
|
|
2.6.
|
Количество домов, в которых произведен капитальных ремонт с внедрением энергосберегающего оборудования и материалов
|
42
|
35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
94049,4
|
52970,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
58780,9
|
33106,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- средства местных бюджетов *(3)
|
35268,5
|
19864,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.7.
|
Количество разработанных схем и программ развития электроэнергетики Калужской области
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
4000,0
|
100,0
|
0
|
0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
4000,0
|
100,0
|
0
|
0
|
4000,0
|
4000,0
|
4000,0
|
|
2.8.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку на внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в топливно-энергетической области
|
26
|
26
|
26
|
26
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
67196,1
|
42680,5
|
28429,9
|
28429,8
|
0
|
0
|
0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
67196,1
|
42680,5
|
28429,9
|
28429,8
|
0
|
0
|
0
|
|
2.9.
|
Количество домов, получивших государственную поддержку на проведение капитального ремонта
|
28
|
17
|
17
|
17
|
28
|
28
|
28
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
50515,1
|
63185,9
|
65000,0
|
65000,0
|
165000,0
|
165000,0
|
165000,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
50515,1
|
63185,9
|
65000,0
|
65000,0
|
165000,0
|
165000,0
|
165000,0
|
|
2.10.
|
Закупка оборудования для проведения энергетических обследований, а также других основных средств, необходимых для проведения данных мероприятий, в том числе передвижных лабораторий
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
0
|
1000,0
|
1000,0
|
0
|
0
|
0
|
100,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,0
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
0
|
1000,0
|
1000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.11.
|
Закупка системы дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19700,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,0
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
19600,0
|
|
2.12.
|
Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
122103,3
|
54500,0
|
34500,0
|
103500,0
|
103500,0
|
103500,0
|
103500,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (субсидия на иные цели) *(1)
|
16422,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
105681,2
|
54500,0
|
34500,0
|
103500,0
|
103500,0
|
103500,0
|
103500,0
|
|
2.13.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку на разработку схем теплоснабжения
|
9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
4429,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
3986,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- средства местных бюджетов *(3)
|
443,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Сокращение энергетических потерь в бюджетной сфере
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Количество зданий (помещений, сооружений), в которых проведен капитальный ремонт, реконструкция с внедрением энергосберегающего оборудования и материалов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.2.
|
Количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку на внедрение энергосберегающего осветительного оборудования и систем автоматического управления освещением на объектах, находящихся в государственной и муниципальной собственности
|
10
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
23725,6
|
12000,0
|
12000,0
|
12000,0
|
12000,0
|
12000,0
|
12000,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
16725,6
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
7000,0
|
|
3.3.
|
Количество объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, по которым будет проводиться мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.4.
|
Количество объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, по которым проведены энергетические обследования
|
150
|
10
|
10
|
0
|
1351
|
183
|
10
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
5997,1
|
1111,1
|
1111,1
|
0
|
11111,1
|
11111,1
|
11111,1
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10000,0
|
10000,0
|
10000,0
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
5397,4
|
1000,0
|
1000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
- средства местных бюджетов *(3)
|
599,7
|
111,1
|
111,1
|
0
|
1111,1
|
1111,1
|
1111,1
|
|
4.
|
Использование местных, вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Количество организаций, которым было осуществлено возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам за инвестиционные проекты и на уплату лизинговых платежей на приобретение оборудования высокой энергетической эффективности за инвестиционные проекты
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
0
|
10,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
10,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Мероприятия по стимулированию энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Количество областных и муниципальных конкурсов программ и проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
6.
|
Информационное обеспечение энергосбережения и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Действующие расходные обязательства:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций в СМИ
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
|
Информационные и пропагандистские материалы на телевидении
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Информационные и пропагандистские материалы на интернет-ресурсах
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
|
Демонстрационная печатная продукция. Консультации
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
500
|
|
Общественные мероприятия
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Демонстрационные проекты и выставочные экспозиции
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Конференции
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
Семинары
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
11256,6
|
11356,6
|
9442,5
|
9442,5
|
11256,6
|
11256,6
|
11256,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
11256,6
|
11356,6
|
9442,5
|
9442,5
|
11256,6
|
11256,6
|
11256,6
|
|
6.2.
|
Выпуск журнала по энергосбережению и повышению энергоэффективности
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Участие в форумах, выставках, конференциях
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
3500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (субсидия на иные цели) *(1)
|
2000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
- средства местных бюджетов *(3)
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
1100,0
|
1100,0
|
1100,0
|
1100,0
|
1100,0
|
1100,0
|
1100,0
|
|
6.3.
|
Субсидия на иные цели государственному бюджетному учреждению Калужской области "Региональный центр энергоэффективности" на организацию консультирования и обучение населения в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
3000,0
|
3500,0
|
3500,0
|
3500,0
|
3500,0
|
3500,0
|
3500,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства федерального бюджета *(2)
|
0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
|
- собственные средства организаций *(4)
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
|
7.
|
Перевод автомобильного транспорта на газомоторное топливо
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Количество транспортных средств, осуществляющих на территории Калужской области регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке, в отношении которых проведены мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, в рамках оказания государственной поддержки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
35
|
39
|
|
7.2.
|
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, осуществляющих на территории Калужской области регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по тарифам, регулируемым в установленном законодательством порядке, приобретенных в рамках государственной поддержки
|
|
|
|
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
56159,5
|
57160,7
|
58025,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета *(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
56159,5
|
57160,7
|
58025,7
|
|
*(1) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
*(2) Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия Калужской области в проводимом ежегодно Министерством энергетики Российской Федерации конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации.
*(3) Объемы финансовых средств, привлекаемых в рамках реализации государственной программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.
*(4) Объемы финансовых средств, привлекаемых на реализацию государственной программы из внебюджетных источников, определяются на основе соглашений о совместной реализации мероприятий
|
