|
N
|
Наименование основного мероприятия, показателей
|
Значения по годам реализации программы:
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
Обеспечение туристско-рекреационного комплекса объектами инженерной инфраструктуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проектные (бюджет развития)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Количество объектов инженерной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которых, включая проектную документацию, производилось с государственной поддержкой (ед.)
|
3
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
39847,05
|
52600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
(* уточняются при внесении изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период)
|
|
|
- средства федерального бюджета (тыс. руб.)
|
15133,22
|
212662,94
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- собственные средства организаций (тыс. руб.)
|
290194,2
|
403669,3
|
366237,0
|
69500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Количество мероприятий, определенных в государственном задании (ед. в год)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
9350,4
|
7012,03
|
7012,03
|
7012,03
|
10799,7
|
11339,7
|
11906,7
|
|
2.2
|
Количество фестивалей, праздников, реконструкций значимых событий, конференций, пресс-туров, выставок и иных мероприятий туристской направленности (ед. в год)
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
800,0
|
860,0
|
860,0
|
860,0
|
900,0
|
950,0
|
1000,0
|
|
2.3
|
Количество пешеходных экскурсий и походов выходного дня (ед. в год)
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
35
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
90,0
|
110,0
|
120,0
|
120,0
|
|
2.4
|
Количество форумов, которые организовало или приняло в них участие Правительство Калужской области (ед. в год)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
3299,09
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1815,0
|
1900,0
|
1900,0
|
|
2.5
|
Количество туристско-краеведческих массовых мероприятий (туриады, краеведческие чтения, смотры-конкурсы, туристские слеты, соревнования по спортивному туризму и спортивному ориентированию, туристские лагеря, фестивали турпесни, краеведческие олимпиады, туристские походы I-II категории сложности)
|
16
|
16
|
17
|
17
|
18
|
18
|
18
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
456,0
|
1350,0
|
1350,0
|
1350,0
|
550,0
|
605,0
|
665,0
|
|
|
Проектные (бюджет развития)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6
|
Количество субъектов аграрного туризма, получивших государственную поддержку (ед. в год)
|
18
|
18
|
18
|
20
|
24
|
27
|
29
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
4931,67
|
3000,0
|
3000,0
|
3000,0
|
6050,0
|
6655,0
|
7320,5
|
|
2.7
|
Количество образовательных учреждений для занятий туризмом и краеведением, в которых проведен капитальный и текущий ремонт (ед.)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
2.8.
|
Количество событийных региональных и межрегиональных проектов, получивших государственную поддержку (ед. в год)
|
1
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
200,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- средства федерального бюджета (тыс. руб.)
|
6400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
Организационная, информационная и кадровая поддержка туристско-рекреационного комплекса Калужской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Процессные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Количество мероприятий, определенных в государственном задании (ед. в год)
|
81
|
36
|
36
|
37
|
37
|
38
|
38
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
9060,0
|
7791,17
|
7791,17
|
7791,17
|
10963,0
|
11510,0
|
12085,0
|
|
3.2
|
Количество каталогов, буклетов, изданий рекламно-информационной печатной и иной продукции, путеводителей, стендов, картографического и иного материала, тематической печатной, сувенирной продукции (количество экземпляров, тыс. шт.)
|
14
|
15
|
15
|
15
|
15
|
16
|
16
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
541,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
700,0
|
710,0
|
710,0
|
|
3.3
|
Количество ежегодных форумов (конференций, семинаров) (ед.)
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
|
3.4
|
Количество видеороликов рекламы, фильмов, освещающих вопросы развития туризма (ед.)
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
1150,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1000,0
|
1 390,0
|
1 520,0
|
1 600,0
|
|
3.5
|
Количество обучающих семинаров для субъектов туристской индустрии (ед. в год)
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
75,0
|
75,0
|
75,0
|
|
3.6
|
Количество выпуска методической, справочной литературы по вопросам развития внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области, экскурсоведения (тыс. экз. в год)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
110,0
|
120,0
|
130,0
|
|
3.7
|
Количество подготовленных инструкторов активного туризма (право руководства походами I категории сложности) (чел.)
|
10
|
0
|
10
|
11
|
11
|
11
|
11
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
3.8
|
Количество организаций-номинантов на премию "Лучший субъект туристской индустрии Калужской области (ед.)
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
450,0
|
300,0
|
300,0
|
300,0
|
545,0
|
600,0
|
600,0
|
|
3.9
|
Количество массовых мероприятий активного туризма на территории Калужской области (ед. в год)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
120,0
|
130,0
|
140,0
|
|
|
Проектные (бюджет развития)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10
|
Количество туристических информационных знаков (ед.)
|
150
|
150
|
150
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Объем финансовых ресурсов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства областного бюджета (тыс. руб.)
|
2800,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
