Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 22 апреля 2015 г. N 217
"Приложение
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Калужской области"
Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Калужская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2013 г. - 2018 г. |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) |
0 |
235 |
253 |
252 |
245 |
251 |
257 |
X |
X |
2 |
Число получателей услуг, человек |
|
1005065 |
1001900 |
999100 |
996100 |
992700 |
989200 |
X |
X |
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек |
X |
4271 |
3963 |
3963 |
4062 |
3953 |
3844 |
X |
X |
4 |
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
0 |
1005065 |
1001900 |
999100 |
996100 |
992700 |
989200 |
X |
X |
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
||||||||
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы |
X |
53 |
59 |
65 |
74 |
85 |
100 |
X |
X |
7 |
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
X |
56,1 |
66,1 |
61,5 |
82,4 |
95,4 |
100 |
X |
X |
8 |
по Калужской области, % |
X |
62,5 |
66,1 |
61,5 |
82,4 |
100 |
100 |
X |
X |
9 |
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей |
23407,9 |
25722 |
27980 |
30063,3 |
35423 |
39816 |
44474 |
X |
X |
10 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
110 |
109 |
107 |
118 |
112 |
112 |
X |
X |
11 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей |
12615 |
16076 |
18483 |
18483 |
29189 |
39816 |
44474 |
X |
X |
12 |
Темп роста к предыдущему году, % |
X |
127 |
115 |
100 |
158 |
136 |
112 |
X |
X |
13 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % |
X |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
X |
X |
14 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
X |
X |
15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
809,3 |
1072,8 |
1144,4 |
1144,4 |
1852,5 |
2459,1 |
2671,0 |
4141,3 |
10344,2 |
16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей |
X |
263,4 * |
71,6 |
71,6 |
779,7 |
1386,3 |
1598,3 |
923,0 |
3907,6 |
17 |
в том числе: |
|
||||||||
18 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей |
X |
239,7 |
65,2 |
65,2 |
709,5 |
1261,6 |
1454,4 |
839,9 |
3555,9 |
19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: |
X |
46,8 |
65,2 |
65,2 |
95,5 |
198,0 |
296,9 |
225,9 |
720,8 |
20 |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
|
X |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей |
X |
46,8 |
65,0 |
65,0 |
95,3 |
197,8 |
296,7 |
225,3 |
719,8 |
22 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
X |
X |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
23 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
X |
23,7 |
6,4 |
6,4 |
70,2 |
124,8 |
143,8 |
83,0 |
351,6 |
24 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24) |
X |
263,4 |
71,6 |
71,6 |
779,7 |
1386,3 |
1598,3 |
922,9 |
3907,6 |
26 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25x100%) |
X |
17,8 |
91,1 |
91,1 |
12,2 |
14,3 |
18,6 |
24,5 |
18,4 |
* - прирост фонда оплаты с начислениями к 2012 г."
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Калужской области от 22 апреля 2015 г. N 217 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.