Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Городской Думы г. Калуги от 27 мая 2015 г. N 99 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Город Калуга" за 2014 год"
- Приложение N 3. Показатели расходов бюджета города Калуги за 2014 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 3. Показатели расходов бюджета города Калуги за 2014 год по ведомственной структуре расходов
Приложение N 3
к решению
Городской Думы
города Калуги
от 27 мая 2015 г. N 99
Показатели
расходов бюджета города Калуги за 2014 год по ведомственной структуре расходов
(руб.)
|
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации |
ГРБС |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Уточненный план |
Исполнено |
% исполнения |
|
Всего |
|
|
|
|
10 945 435 872,66 |
9 056 147 281,78 |
82,74 |
|
Городская Дума города Калуги |
420 |
|
|
|
41 685 360,00 |
41 423 440,10 |
99,37 |
|
Общегосударственные вопросы |
420 |
0100 |
|
|
41 677 360,00 |
41 415 440,10 |
99,37 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
420 |
0102 |
|
|
2 393 967,00 |
2 392 611,72 |
99,94 |
|
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги |
420 |
0102 |
700 0000 |
|
2 389 410,00 |
2 388 754,72 |
99,97 |
|
Глава муниципального образования |
420 |
0102 |
700 0041 |
|
2 389 410,00 |
2 388 754,72 |
99,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
420 |
0102 |
700 0041 |
100 |
2 389 410,00 |
2 388 754,72 |
99,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
420 |
0102 |
700 0041 |
120 |
2 389 410,00 |
2 388 754,72 |
99,97 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
420 |
0102 |
790 0000 |
|
4 557,00 |
3 857,00 |
84,64 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
420 |
0102 |
790 5162 |
|
4 557,00 |
3 857,00 |
84,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
420 |
0102 |
790 5162 |
100 |
4 557,00 |
3 857,00 |
84,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
420 |
0102 |
790 5162 |
120 |
4 557,00 |
3 857,00 |
84,64 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
420 |
0103 |
|
|
33 744 893,00 |
33 488 898,99 |
99,24 |
|
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги |
420 |
0103 |
700 0000 |
|
33 680 350,00 |
33 424 355,99 |
99,24 |
|
Центральный аппарат |
420 |
0103 |
700 0040 |
|
24 059 150,00 |
23 820 287,99 |
99,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
420 |
0103 |
700 0040 |
100 |
19 664 850,00 |
19 612 830,18 |
99,74 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
420 |
0103 |
700 0040 |
120 |
19 664 850,00 |
19 612 830,18 |
99,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0103 |
700 0040 |
200 |
4 376 300,00 |
4 201 104,49 |
96,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0103 |
700 0040 |
240 |
4 376 300,00 |
4 201 104,49 |
96,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
420 |
0103 |
700 0040 |
800 |
18 000,00 |
6 353,32 |
35,30 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
420 |
0103 |
700 0040 |
850 |
18 000,00 |
6 353,32 |
35,30 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
420 |
0103 |
700 0042 |
|
9 621 200,00 |
9 604 068,00 |
99,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
420 |
0103 |
700 0042 |
100 |
9 621 200,00 |
9 604 068,00 |
99,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
420 |
0103 |
700 0042 |
120 |
9 621 200,00 |
9 604 068,00 |
99,82 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
420 |
0103 |
790 0000 |
|
64 543,00 |
64 543,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
420 |
0103 |
790 5162 |
|
64 543,00 |
64 543,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
420 |
0103 |
790 5162 |
100 |
64 543,00 |
64 543,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
420 |
0103 |
790 5162 |
120 |
64 543,00 |
64 543,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
420 |
0113 |
|
|
5 538 500,00 |
5 533 929,39 |
99,92 |
|
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги |
420 |
0113 |
700 0000 |
|
5 538 500,00 |
5 533 929,39 |
99,92 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
420 |
0113 |
700 0092 |
|
838 500,00 |
837 199,96 |
99,84 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0113 |
700 0092 |
200 |
740 000,00 |
738 699,96 |
99,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0113 |
700 0092 |
240 |
740 000,00 |
738 699,96 |
99,82 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
420 |
0113 |
700 0092 |
800 |
98 500,00 |
98 500,00 |
100,00 |
|
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права |
420 |
0113 |
700 0092 |
860 |
98 500,00 |
98 500,00 |
100,00 |
|
Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массовой информации |
420 |
0113 |
700 7600 |
|
4 700 000,00 |
4 696 729,43 |
99,93 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0113 |
700 7600 |
200 |
4 700 000,00 |
4 696 729,43 |
99,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0113 |
700 7600 |
240 |
4 700 000,00 |
4 696 729,43 |
99,93 |
|
Образование |
420 |
0700 |
|
|
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
420 |
0705 |
|
|
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
420 |
0705 |
500 0000 |
|
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
420 |
0705 |
500 4286 |
|
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0705 |
500 4286 |
200 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
420 |
0705 |
500 4286 |
240 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00 |
|
Контрольно-счетная палата города Калуги |
421 |
|
|
|
10 317 319,64 |
10 286 868,68 |
99,70 |
|
Общегосударственные вопросы |
421 |
0100 |
|
|
10 181 842,50 |
10 151 391,54 |
99,70 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
421 |
0106 |
|
|
10 181 842,50 |
10 151 391,54 |
99,70 |
|
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги |
421 |
0106 |
710 0000 |
|
10 144 152,50 |
10 113 701,54 |
99,70 |
|
Центральный аппарат |
421 |
0106 |
710 0040 |
|
7 706 700,00 |
7 685 755,47 |
99,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
421 |
0106 |
710 0040 |
100 |
6 219 700,00 |
6 218 873,60 |
99,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
421 |
0106 |
710 0040 |
120 |
6 219 700,00 |
6 218 873,60 |
99,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
421 |
0106 |
710 0040 |
200 |
1 446 800,00 |
1 426 681,87 |
98,61 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
421 |
0106 |
710 0040 |
240 |
1 446 800,00 |
1 426 681,87 |
98,61 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
421 |
0106 |
710 0040 |
800 |
40 200,00 |
40 200,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
421 |
0106 |
710 0040 |
850 |
40 200,00 |
40 200,00 |
100,00 |
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
421 |
0106 |
710 0044 |
|
2 437 452,50 |
2 427 946,07 |
99,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
421 |
0106 |
710 0044 |
100 |
2 437 452,50 |
2 427 946,07 |
99,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
421 |
0106 |
710 0044 |
120 |
2 437 452,50 |
2 427 946,07 |
99,61 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
421 |
0106 |
790 0000 |
|
37 690,00 |
37 690,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
421 |
0106 |
790 5162 |
|
37 690,00 |
37 690,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
421 |
0106 |
790 5162 |
100 |
37 690,00 |
37 690,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
421 |
0106 |
790 5162 |
120 |
37 690,00 |
37 690,00 |
100,00 |
|
Образование |
421 |
0700 |
|
|
38 650,00 |
38 650,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
421 |
0705 |
|
|
38 650,00 |
38 650,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
421 |
0705 |
500 0000 |
|
38 650,00 |
38 650,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
421 |
0705 |
500 4286 |
|
38 650,00 |
38 650,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
421 |
0705 |
500 4286 |
200 |
38 650,00 |
38 650,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
421 |
0705 |
500 4286 |
240 |
38 650,00 |
38 650,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
421 |
1000 |
|
|
96 827,14 |
96 827,14 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
421 |
1003 |
|
|
96 827,14 |
96 827,14 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
421 |
1003 |
730 0000 |
|
96 827,14 |
96 827,14 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
421 |
1003 |
734 0000 |
|
96 827,14 |
96 827,14 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
421 |
1003 |
734 7606 |
|
96 827,14 |
96 827,14 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
421 |
1003 |
734 7606 |
300 |
96 827,14 |
96 827,14 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
421 |
1003 |
734 7606 |
320 |
96 827,14 |
96 827,14 |
100,00 |
|
Городская Управа города Калуги |
422 |
|
|
|
78 754 633,49 |
78 568 571,40 |
99,76 |
|
Общегосударственные вопросы |
422 |
0100 |
|
|
78 754 633,49 |
78 568 571,40 |
99,76 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
422 |
0104 |
|
|
3 146 749,12 |
3 021 617,03 |
96,02 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
422 |
0104 |
730 0000 |
|
2 968 913,67 |
2 843 781,58 |
95,79 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
422 |
0104 |
731 0000 |
|
2 968 913,67 |
2 843 781,58 |
95,79 |
|
Центральный аппарат |
422 |
0104 |
731 0040 |
|
1 017 784,00 |
950 037,96 |
93,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
422 |
0104 |
731 0040 |
100 |
1 017 784,00 |
950 037,96 |
93,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
422 |
0104 |
731 0040 |
120 |
1 017 784,00 |
950 037,96 |
93,34 |
|
Глава местной администрации |
422 |
0104 |
731 0041 |
|
1 951 129,67 |
1 893 743,62 |
97,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
422 |
0104 |
731 0041 |
100 |
1 923 531,34 |
1 869 145,29 |
97,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
422 |
0104 |
731 0041 |
120 |
1 923 531,34 |
1 869 145,29 |
97,17 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
422 |
0104 |
731 0041 |
200 |
25 598,33 |
24 598,33 |
96,09 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
422 |
0104 |
731 0041 |
240 |
25 598,33 |
24 598,33 |
96,09 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
422 |
0104 |
731 0041 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
422 |
0104 |
731 0041 |
850 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
422 |
0104 |
790 0000 |
|
177 835,45 |
177 835,45 |
100,00 |
|
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |
422 |
0104 |
790 0053 |
|
177 835,45 |
177 835,45 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
422 |
0104 |
790 0053 |
100 |
177 835,45 |
177 835,45 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
422 |
0104 |
790 0053 |
120 |
177 835,45 |
177 835,45 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
422 |
0113 |
|
|
75 607 884,37 |
75 546 954,37 |
99,92 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
422 |
0113 |
730 0000 |
|
75 607 884,37 |
75 546 954,37 |
99,92 |
|
Резервные фонды |
422 |
0113 |
733 0000 |
|
340 000,00 |
340 000,00 |
100,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
422 |
0113 |
733 0060 |
|
340 000,00 |
340 000,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
422 |
0113 |
733 0060 |
300 |
340 000,00 |
340 000,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
422 |
0113 |
733 0060 |
360 |
340 000,00 |
340 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
422 |
0113 |
739 0000 |
|
75 267 884,37 |
75 206 954,37 |
99,92 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
422 |
0113 |
739 0092 |
|
75 267 884,37 |
75 206 954,37 |
99,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
422 |
0113 |
739 0092 |
800 |
75 267 884,37 |
75 206 954,37 |
99,92 |
|
Исполнение судебных актов |
422 |
0113 |
739 0092 |
830 |
74 467 884,37 |
74 467 884,37 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
422 |
0113 |
739 0092 |
850 |
800 000,00 |
739 070,00 |
92,38 |
|
Избирательная комиссия муниципального образования "Город Калуга" |
428 |
|
|
|
4 812 210,00 |
4 783 836,00 |
99,41 |
|
Общегосударственные вопросы |
428 |
0100 |
|
|
4 812 210,00 |
4 783 836,00 |
99,41 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
428 |
0107 |
|
|
4 812 210,00 |
4 783 836,00 |
99,41 |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии муниципального образования "Город Калуга" |
428 |
0107 |
720 0000 |
|
4 812 210,00 |
4 783 836,00 |
99,41 |
|
Центральный аппарат |
428 |
0107 |
720 0040 |
|
3 604 710,00 |
3 576 585,59 |
99,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
428 |
0107 |
720 0040 |
100 |
2 786 510,00 |
2 782 844,37 |
99,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
428 |
0107 |
720 0040 |
120 |
2 786 510,00 |
2 782 844,37 |
99,87 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
428 |
0107 |
720 0040 |
200 |
817 320,00 |
792 964,35 |
97,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
428 |
0107 |
720 0040 |
240 |
817 320,00 |
792 964,35 |
97,02 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
428 |
0107 |
720 0040 |
800 |
880,00 |
776,87 |
88,28 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
428 |
0107 |
720 0040 |
850 |
880,00 |
776,87 |
88,28 |
|
Члены избирательной комиссии муниципального образования |
428 |
0107 |
720 0043 |
|
1 157 500,00 |
1 157 250,41 |
99,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
428 |
0107 |
720 0043 |
100 |
1 157 500,00 |
1 157 250,41 |
99,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
428 |
0107 |
720 0043 |
120 |
1 157 500,00 |
1 157 250,41 |
99,98 |
|
Повышение правовой культуры избирателей |
428 |
0107 |
720 7602 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
428 |
0107 |
720 7602 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
428 |
0107 |
720 7602 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений |
429 |
|
|
|
1 611 440,00 |
1 582 349,68 |
98,19 |
|
Общегосударственные вопросы |
429 |
0100 |
|
|
1 611 440,00 |
1 582 349,68 |
98,19 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
429 |
0104 |
|
|
1 611 440,00 |
1 582 349,68 |
98,19 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
429 |
0104 |
730 0000 |
|
1 611 440,00 |
1 582 349,68 |
98,19 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
429 |
0104 |
731 0000 |
|
1 611 440,00 |
1 582 349,68 |
98,19 |
|
Центральный аппарат |
429 |
0104 |
731 0040 |
|
1 611 440,00 |
1 582 349,68 |
98,19 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
429 |
0104 |
731 0040 |
200 |
1 610 440,00 |
1 581 949,68 |
98,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
429 |
0104 |
731 0040 |
240 |
1 610 440,00 |
1 581 949,68 |
98,23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
429 |
0104 |
731 0040 |
800 |
1 000,00 |
400,00 |
40,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
429 |
0104 |
731 0040 |
850 |
1 000,00 |
400,00 |
40,00 |
|
управление по работе с населением на территориях |
430 |
|
|
|
82 118 766,89 |
81 689 183,28 |
99,48 |
|
Общегосударственные вопросы |
430 |
0100 |
|
|
60 937 449,00 |
60 524 763,17 |
99,32 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
430 |
0104 |
|
|
54 037 953,00 |
53 952 012,77 |
99,84 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
430 |
0104 |
730 0000 |
|
53 834 840,00 |
53 748 899,77 |
99,84 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
430 |
0104 |
731 0000 |
|
53 834 840,00 |
53 748 899,77 |
99,84 |
|
Центральный аппарат |
430 |
0104 |
731 0040 |
|
53 834 840,00 |
53 748 899,77 |
99,84 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
430 |
0104 |
731 0040 |
100 |
52 871 040,00 |
52 820 790,89 |
99,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
430 |
0104 |
731 0040 |
120 |
52 871 040,00 |
52 820 790,89 |
99,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0104 |
731 0040 |
200 |
959 800,00 |
927 308,88 |
96,61 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0104 |
731 0040 |
240 |
959 800,00 |
927 308,88 |
96,61 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
430 |
0104 |
731 0040 |
800 |
4 000,00 |
800,00 |
20,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
430 |
0104 |
731 0040 |
850 |
4 000,00 |
800,00 |
20,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
430 |
0104 |
790 0000 |
|
203 113,00 |
203 113,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
430 |
0104 |
790 5162 |
|
203 113,00 |
203 113,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
430 |
0104 |
790 5162 |
100 |
203 113,00 |
203 113,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
430 |
0104 |
790 5162 |
120 |
203 113,00 |
203 113,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
430 |
0113 |
|
|
6 899 496,00 |
6 572 750,40 |
95,26 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга" |
430 |
0113 |
080 0000 |
|
990 000,00 |
975 576,00 |
98,54 |
|
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города |
430 |
0113 |
080 4224 |
|
990 000,00 |
975 576,00 |
98,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
080 4224 |
200 |
50 000,00 |
35 600,00 |
71,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
080 4224 |
240 |
50 000,00 |
35 600,00 |
71,20 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
430 |
0113 |
080 4224 |
300 |
940 000,00 |
939 976,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
430 |
0113 |
080 4224 |
360 |
940 000,00 |
939 976,00 |
100,00 |
|
Ведомственная целевая Программа "Общественное участие" на 2012 - 2014 годы |
430 |
0113 |
510 0000 |
|
5 006 526,00 |
4 715 991,40 |
94,20 |
|
Реализация мероприятий ведомственной целевой Программы "Общественное участие" на 2012 - 2014 годы |
430 |
0113 |
510 4287 |
|
5 006 526,00 |
4 715 991,40 |
94,20 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
510 4287 |
200 |
4 278 526,00 |
4 075 491,40 |
95,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
510 4287 |
240 |
4 278 526,00 |
4 075 491,40 |
95,25 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
430 |
0113 |
510 4287 |
300 |
728 000,00 |
640 500,00 |
87,98 |
|
Иные выплаты населению |
430 |
0113 |
510 4287 |
360 |
728 000,00 |
640 500,00 |
87,98 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
430 |
0113 |
730 0000 |
|
900 000,00 |
881 183,00 |
97,91 |
|
Прочие непрограммные расходы |
430 |
0113 |
739 0000 |
|
900 000,00 |
881 183,00 |
97,91 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
430 |
0113 |
739 0092 |
|
150 000,00 |
131 183,00 |
87,46 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
739 0092 |
200 |
150 000,00 |
131 183,00 |
87,46 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
739 0092 |
240 |
150 000,00 |
131 183,00 |
87,46 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
430 |
0113 |
739 7607 |
|
750 000,00 |
750 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
430 |
0113 |
739 7607 |
600 |
750 000,00 |
750 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
430 |
0113 |
739 7607 |
630 |
750 000,00 |
750 000,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
430 |
0113 |
790 0000 |
|
2 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области |
430 |
0113 |
790 0090 |
|
2 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
790 0090 |
200 |
2 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0113 |
790 0090 |
240 |
2 970,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
430 |
0400 |
|
|
17 810 480,00 |
17 808 657,81 |
99,99 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
430 |
0409 |
|
|
17 810 480,00 |
17 808 657,81 |
99,99 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" |
430 |
0409 |
240 0000 |
|
17 810 480,00 |
17 808 657,81 |
99,99 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" |
430 |
0409 |
241 0000 |
|
17 810 480,00 |
17 808 657,81 |
99,99 |
|
Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения |
430 |
0409 |
241 4300 |
|
17 810 480,00 |
17 808 657,81 |
99,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0409 |
241 4300 |
200 |
17 810 480,00 |
17 808 657,81 |
99,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0409 |
241 4300 |
240 |
17 810 480,00 |
17 808 657,81 |
99,99 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
430 |
0500 |
|
|
2 700 000,00 |
2 684 924,41 |
99,44 |
|
Благоустройство |
430 |
0503 |
|
|
2 700 000,00 |
2 684 924,41 |
99,44 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" |
430 |
0503 |
480 0000 |
|
2 700 000,00 |
2 684 924,41 |
99,44 |
|
Подпрограмма "Благоустроенный город" |
430 |
0503 |
481 0000 |
|
2 700 000,00 |
2 684 924,41 |
99,44 |
|
Мероприятия по озеленению |
430 |
0503 |
481 4306 |
|
700 000,00 |
695 087,39 |
99,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0503 |
481 4306 |
200 |
700 000,00 |
695 087,39 |
99,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0503 |
481 4306 |
240 |
700 000,00 |
695 087,39 |
99,30 |
|
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства |
430 |
0503 |
481 4308 |
|
2 000 000,00 |
1 989 837,02 |
99,49 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0503 |
481 4308 |
200 |
2 000 000,00 |
1 989 837,02 |
99,49 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0503 |
481 4308 |
240 |
2 000 000,00 |
1 989 837,02 |
99,49 |
|
Образование |
430 |
0700 |
|
|
3 960,00 |
3 960,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
430 |
0705 |
|
|
3 960,00 |
3 960,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
430 |
0705 |
500 0000 |
|
3 960,00 |
3 960,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
430 |
0705 |
500 4286 |
|
3 960,00 |
3 960,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0705 |
500 4286 |
200 |
3 960,00 |
3 960,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
430 |
0705 |
500 4286 |
240 |
3 960,00 |
3 960,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
430 |
1000 |
|
|
666 877,89 |
666 877,89 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
430 |
1003 |
|
|
666 877,89 |
666 877,89 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
430 |
1003 |
730 0000 |
|
666 877,89 |
666 877,89 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
430 |
1003 |
734 0000 |
|
666 877,89 |
666 877,89 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
430 |
1003 |
734 7606 |
|
666 877,89 |
666 877,89 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
430 |
1003 |
734 7606 |
300 |
666 877,89 |
666 877,89 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
430 |
1003 |
734 7606 |
320 |
666 877,89 |
666 877,89 |
100,00 |
|
управление записи актов гражданского состояния города Калуги |
431 |
|
|
|
23 279 433,48 |
23 279 433,48 |
100,00 |
|
Общегосударственные вопросы |
431 |
0100 |
|
|
18 654 028,00 |
18 654 028,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
431 |
0113 |
|
|
18 654 028,00 |
18 654 028,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
431 |
0113 |
730 0000 |
|
18 590 163,00 |
18 590 163,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
431 |
0113 |
731 0000 |
|
18 491 163,00 |
18 491 163,00 |
100,00 |
|
Центральный аппарат |
431 |
0113 |
731 0040 |
|
4 000 800,00 |
4 000 800,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
431 |
0113 |
731 0040 |
100 |
4 000 800,00 |
4 000 800,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
431 |
0113 |
731 0040 |
120 |
4 000 800,00 |
4 000 800,00 |
100,00 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
431 |
0113 |
731 5934 |
|
14 490 363,00 |
14 490 363,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
431 |
0113 |
731 5934 |
100 |
13 804 371,44 |
13 804 371,44 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
431 |
0113 |
731 5934 |
120 |
13 804 371,44 |
13 804 371,44 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
431 |
0113 |
731 5934 |
200 |
683 191,56 |
683 191,56 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
431 |
0113 |
731 5934 |
240 |
683 191,56 |
683 191,56 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
431 |
0113 |
731 5934 |
800 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
431 |
0113 |
731 5934 |
850 |
2 800,00 |
2 800,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
431 |
0113 |
739 0000 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
431 |
0113 |
739 0092 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
431 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
431 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
431 |
0113 |
790 0000 |
|
63 865,00 |
63 865,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
431 |
0113 |
790 5162 |
|
63 865,00 |
63 865,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
431 |
0113 |
790 5162 |
100 |
63 865,00 |
63 865,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
431 |
0113 |
790 5162 |
120 |
63 865,00 |
63 865,00 |
100,00 |
|
Культура, кинематография |
431 |
0800 |
|
|
4 487 081,00 |
4 487 081,00 |
100,00 |
|
Культура |
431 |
0801 |
|
|
4 487 081,00 |
4 487 081,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" |
431 |
0801 |
110 0000 |
|
4 487 081,00 |
4 487 081,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" |
431 |
0801 |
112 0000 |
|
4 487 081,00 |
4 487 081,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры |
431 |
0801 |
112 0059 |
|
4 487 081,00 |
4 487 081,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
431 |
0801 |
112 0059 |
600 |
4 487 081,00 |
4 487 081,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
431 |
0801 |
112 0059 |
620 |
4 487 081,00 |
4 487 081,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
431 |
1000 |
|
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
431 |
1003 |
|
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
431 |
1003 |
730 0000 |
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
431 |
1003 |
734 0000 |
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
431 |
1003 |
734 7606 |
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
431 |
1003 |
734 7606 |
300 |
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
431 |
1003 |
734 7606 |
320 |
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
управление делами Городского Головы города Калуги |
433 |
|
|
|
278 924 421,53 |
250 107 693,91 |
89,67 |
|
Общегосударственные вопросы |
433 |
0100 |
|
|
207 692 828,62 |
180 700 119,37 |
87,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
433 |
0104 |
|
|
65 520 750,66 |
65 260 994,06 |
99,60 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
0104 |
730 0000 |
|
65 296 698,66 |
65 036 942,06 |
99,60 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
433 |
0104 |
731 0000 |
|
65 296 698,66 |
65 036 942,06 |
99,60 |
|
Центральный аппарат |
433 |
0104 |
731 0040 |
|
65 296 698,66 |
65 036 942,06 |
99,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
433 |
0104 |
731 0040 |
100 |
63 728 127,00 |
63 489 642,33 |
99,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
433 |
0104 |
731 0040 |
120 |
63 728 127,00 |
63 489 642,33 |
99,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0104 |
731 0040 |
200 |
1 561 000,00 |
1 539 796,01 |
98,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0104 |
731 0040 |
240 |
1 561 000,00 |
1 539 796,01 |
98,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
433 |
0104 |
731 0040 |
800 |
7 571,66 |
7 503,72 |
99,10 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
433 |
0104 |
731 0040 |
850 |
7 571,66 |
7 503,72 |
99,10 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
433 |
0104 |
790 0000 |
|
224 052,00 |
224 052,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
433 |
0104 |
790 5162 |
|
224 052,00 |
224 052,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
433 |
0104 |
790 5162 |
100 |
224 052,00 |
224 052,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
433 |
0104 |
790 5162 |
120 |
224 052,00 |
224 052,00 |
100,00 |
|
Резервные фонды |
433 |
0111 |
|
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
0111 |
730 0000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды |
433 |
0111 |
733 0000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные фонды местных администраций |
433 |
0111 |
733 7603 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
433 |
0111 |
733 7603 |
800 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
433 |
0111 |
733 7603 |
870 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
433 |
0113 |
|
|
122 172 077,96 |
115 439 125,31 |
94,49 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
0113 |
730 0000 |
|
121 972 077,96 |
115 239 125,31 |
94,48 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
433 |
0113 |
732 0000 |
|
112 801 077,96 |
106 640 550,74 |
94,54 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
433 |
0113 |
732 0059 |
|
112 801 077,96 |
106 640 550,74 |
94,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
433 |
0113 |
732 0059 |
100 |
56 663 184,00 |
56 659 593,19 |
99,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
433 |
0113 |
732 0059 |
110 |
56 663 184,00 |
56 659 593,19 |
99,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0113 |
732 0059 |
200 |
55 784 893,96 |
49 647 590,91 |
89,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0113 |
732 0059 |
240 |
55 784 893,96 |
49 647 590,91 |
89,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
433 |
0113 |
732 0059 |
800 |
353 000,00 |
333 366,64 |
94,44 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
433 |
0113 |
732 0059 |
850 |
353 000,00 |
333 366,64 |
94,44 |
|
Прочие непрограммные расходы |
433 |
0113 |
739 0000 |
|
9 171 000,00 |
8 598 574,57 |
93,76 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
433 |
0113 |
739 0092 |
|
9 071 000,00 |
8 598 574,57 |
94,79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0113 |
739 0092 |
200 |
6 715 000,00 |
6 251 405,55 |
93,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0113 |
739 0092 |
240 |
6 715 000,00 |
6 251 405,55 |
93,10 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
433 |
0113 |
739 0092 |
300 |
637 000,00 |
637 000,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
433 |
0113 |
739 0092 |
360 |
637 000,00 |
637 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
433 |
0113 |
739 0092 |
800 |
1 719 000,00 |
1 710 169,02 |
99,49 |
|
Исполнение судебных актов |
433 |
0113 |
739 0092 |
830 |
1 230 970,67 |
1 230 169,02 |
99,93 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
433 |
0113 |
739 0092 |
850 |
488 029,33 |
480 000,00 |
98,35 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
433 |
0113 |
739 7607 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
433 |
0113 |
739 7607 |
600 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
433 |
0113 |
739 7607 |
630 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
433 |
0113 |
790 0000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
433 |
0113 |
790 0015 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0113 |
790 0015 |
200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0113 |
790 0015 |
240 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Национальная экономика |
433 |
0400 |
|
|
21 931 960,00 |
20 116 701,20 |
91,72 |
|
Связь и информатика |
433 |
0410 |
|
|
21 931 960,00 |
20 116 701,20 |
91,72 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)" |
433 |
0410 |
230 0000 |
|
21 931 960,00 |
20 116 701,20 |
91,72 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)" |
433 |
0410 |
230 4263 |
|
21 931 960,00 |
20 116 701,20 |
91,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0410 |
230 4263 |
200 |
21 931 960,00 |
20 116 701,20 |
91,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0410 |
230 4263 |
240 |
21 931 960,00 |
20 116 701,20 |
91,72 |
|
Образование |
433 |
0700 |
|
|
1 020 530,00 |
1 011 770,43 |
99,14 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
433 |
0705 |
|
|
1 020 530,00 |
1 011 770,43 |
99,14 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
433 |
0705 |
500 0000 |
|
931 810,00 |
931 795,43 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
433 |
0705 |
500 4286 |
|
931 810,00 |
931 795,43 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0705 |
500 4286 |
200 |
931 810,00 |
931 795,43 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0705 |
500 4286 |
240 |
931 810,00 |
931 795,43 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
0705 |
730 0000 |
|
88 720,00 |
79 975,00 |
90,14 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
433 |
0705 |
732 0000 |
|
88 720,00 |
79 975,00 |
90,14 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
433 |
0705 |
732 0078 |
|
88 720,00 |
79 975,00 |
90,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0705 |
732 0078 |
200 |
88 720,00 |
79 975,00 |
90,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
0705 |
732 0078 |
240 |
88 720,00 |
79 975,00 |
90,14 |
|
Социальная политика |
433 |
1000 |
|
|
26 758 262,91 |
26 758 262,91 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
433 |
1003 |
|
|
276 648,96 |
276 648,96 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
1003 |
730 0000 |
|
276 648,96 |
276 648,96 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
433 |
1003 |
734 0000 |
|
276 648,96 |
276 648,96 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
433 |
1003 |
734 7606 |
|
276 648,96 |
276 648,96 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
433 |
1003 |
734 7606 |
300 |
276 648,96 |
276 648,96 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
433 |
1003 |
734 7606 |
320 |
276 648,96 |
276 648,96 |
100,00 |
|
Охрана семьи и детства |
433 |
1004 |
|
|
24 689 989,43 |
24 689 989,43 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
1004 |
730 0000 |
|
24 689 989,43 |
24 689 989,43 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
433 |
1004 |
734 0000 |
|
24 689 989,43 |
24 689 989,43 |
100,00 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
433 |
1004 |
734 0301 |
|
24 398 999,51 |
24 398 999,51 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
433 |
1004 |
734 0301 |
300 |
24 398 999,51 |
24 398 999,51 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
433 |
1004 |
734 0301 |
320 |
24 398 999,51 |
24 398 999,51 |
100,00 |
|
Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда приемного родителя |
433 |
1004 |
734 7605 |
|
290 989,92 |
290 989,92 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
433 |
1004 |
734 7605 |
300 |
290 989,92 |
290 989,92 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
433 |
1004 |
734 7605 |
320 |
290 989,92 |
290 989,92 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
433 |
1006 |
|
|
1 791 624,52 |
1 791 624,52 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
1006 |
730 0000 |
|
1 791 624,52 |
1 791 624,52 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
433 |
1006 |
731 0000 |
|
1 791 624,52 |
1 791 624,52 |
100,00 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки |
433 |
1006 |
731 0305 |
|
1 791 624,52 |
1 791 624,52 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
433 |
1006 |
731 0305 |
100 |
1 783 884,52 |
1 783 884,52 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
433 |
1006 |
731 0305 |
120 |
1 783 884,52 |
1 783 884,52 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
433 |
1006 |
731 0305 |
200 |
7 740,00 |
7 740,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
433 |
1006 |
731 0305 |
240 |
7 740,00 |
7 740,00 |
100,00 |
|
Средства массовой информации |
433 |
1200 |
|
|
21 520 840,00 |
21 520 840,00 |
100,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
433 |
1202 |
|
|
21 520 840,00 |
21 520 840,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
433 |
1202 |
730 0000 |
|
21 520 840,00 |
21 520 840,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
433 |
1202 |
732 0000 |
|
21 520 840,00 |
21 520 840,00 |
100,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
433 |
1202 |
732 0059 |
|
21 520 840,00 |
21 520 840,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
433 |
1202 |
732 0059 |
600 |
21 520 840,00 |
21 520 840,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
433 |
1202 |
732 0059 |
610 |
21 520 840,00 |
21 520 840,00 |
100,00 |
|
управление финансов города Калуги |
439 |
|
|
|
174 666 250,43 |
73 249 052,42 |
41,94 |
|
Общегосударственные вопросы |
439 |
0100 |
|
|
140 139 703,67 |
46 521 180,61 |
33,20 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
439 |
0106 |
|
|
44 224 733,00 |
43 832 263,18 |
99,11 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
439 |
0106 |
730 0000 |
|
44 082 345,00 |
43 689 875,18 |
99,11 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
439 |
0106 |
731 0000 |
|
44 082 345,00 |
43 689 875,18 |
99,11 |
|
Центральный аппарат |
439 |
0106 |
731 0040 |
|
44 082 345,00 |
43 689 875,18 |
99,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
0106 |
731 0040 |
100 |
42 776 945,00 |
42 494 173,38 |
99,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
439 |
0106 |
731 0040 |
120 |
42 776 945,00 |
42 494 173,38 |
99,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
439 |
0106 |
731 0040 |
200 |
1 265 400,00 |
1 162 501,80 |
91,87 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
439 |
0106 |
731 0040 |
240 |
1 265 400,00 |
1 162 501,80 |
91,87 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
439 |
0106 |
731 0040 |
800 |
40 000,00 |
33 200,00 |
83,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
439 |
0106 |
731 0040 |
850 |
40 000,00 |
33 200,00 |
83,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
439 |
0106 |
790 0000 |
|
142 388,00 |
142 388,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
439 |
0106 |
790 5162 |
|
142 388,00 |
142 388,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
0106 |
790 5162 |
100 |
142 388,00 |
142 388,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
439 |
0106 |
790 5162 |
120 |
142 388,00 |
142 388,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
439 |
0113 |
|
|
95 914 970,67 |
2 688 917,43 |
2,80 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
439 |
0113 |
730 0000 |
|
95 914 970,67 |
2 688 917,43 |
2,80 |
|
Прочие непрограммные расходы |
439 |
0113 |
739 0000 |
|
95 914 970,67 |
2 688 917,43 |
2,80 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
439 |
0113 |
739 0092 |
|
4 632 525,80 |
2 688 917,43 |
58,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
439 |
0113 |
739 0092 |
800 |
4 632 525,80 |
2 688 917,43 |
58,04 |
|
Исполнение судебных актов |
439 |
0113 |
739 0092 |
830 |
2 688 917,43 |
2 688 917,43 |
100,00 |
|
Резервные средства |
439 |
0113 |
739 0092 |
870 |
1 943 608,37 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнение муниципальных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
439 |
0113 |
739 7609 |
|
91 282 444,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
439 |
0113 |
739 7609 |
800 |
91 282 444,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
439 |
0113 |
739 7609 |
840 |
91 282 444,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Образование |
439 |
0700 |
|
|
129 900,00 |
129 900,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
439 |
0705 |
|
|
129 900,00 |
129 900,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
439 |
0705 |
500 0000 |
|
129 900,00 |
129 900,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
439 |
0705 |
500 4286 |
|
129 900,00 |
129 900,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
439 |
0705 |
500 4286 |
200 |
129 900,00 |
129 900,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
439 |
0705 |
500 4286 |
240 |
129 900,00 |
129 900,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
439 |
1000 |
|
|
1 196 646,76 |
209 968,33 |
17,55 |
|
Социальное обеспечение населения |
439 |
1003 |
|
|
1 196 646,76 |
209 968,33 |
17,55 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
439 |
1003 |
730 0000 |
|
1 196 646,76 |
209 968,33 |
17,55 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
439 |
1003 |
734 0000 |
|
1 196 646,76 |
209 968,33 |
17,55 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
439 |
1003 |
734 7606 |
|
1 196 646,76 |
209 968,33 |
17,55 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
439 |
1003 |
734 7606 |
300 |
1 196 646,76 |
209 968,33 |
17,55 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
439 |
1003 |
734 7606 |
320 |
1 196 646,76 |
209 968,33 |
17,55 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
439 |
1300 |
|
|
33 200 000,00 |
26 388 003,48 |
79,48 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
439 |
1301 |
|
|
33 200 000,00 |
26 388 003,48 |
79,48 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
439 |
1301 |
730 0000 |
|
33 200 000,00 |
26 388 003,48 |
79,48 |
|
Прочие непрограммные расходы |
439 |
1301 |
739 0000 |
|
33 200 000,00 |
26 388 003,48 |
79,48 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
439 |
1301 |
739 7608 |
|
33 200 000,00 |
26 388 003,48 |
79,48 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
439 |
1301 |
739 7608 |
700 |
33 200 000,00 |
26 388 003,48 |
79,48 |
|
Обслуживание муниципального долга |
439 |
1301 |
739 7608 |
730 |
33 200 000,00 |
26 388 003,48 |
79,48 |
|
управление культуры города Калуги |
537 |
|
|
|
373 437 763,61 |
369 040 069,83 |
98,82 |
|
Общегосударственные вопросы |
537 |
0100 |
|
|
118 245,00 |
118 245,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
537 |
0113 |
|
|
118 245,00 |
118 245,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
537 |
0113 |
730 0000 |
|
118 245,00 |
118 245,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
537 |
0113 |
739 0000 |
|
118 245,00 |
118 245,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
537 |
0113 |
739 0092 |
|
118 245,00 |
118 245,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0113 |
739 0092 |
200 |
118 245,00 |
118 245,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0113 |
739 0092 |
240 |
118 245,00 |
118 245,00 |
100,00 |
|
Образование |
537 |
0700 |
|
|
183 256 217,61 |
182 233 908,23 |
99,44 |
|
Общее образование |
537 |
0702 |
|
|
182 630 283,00 |
181 617 173,62 |
99,45 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" |
537 |
0702 |
110 0000 |
|
182 630 283,00 |
181 617 173,62 |
99,45 |
|
Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги" |
537 |
0702 |
111 0000 |
|
1 616 000,00 |
1 398 741,12 |
86,56 |
|
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства |
537 |
0702 |
111 4233 |
|
958 434,00 |
949 141,00 |
99,03 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0702 |
111 4233 |
600 |
958 434,00 |
949 141,00 |
99,03 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0702 |
111 4233 |
610 |
958 434,00 |
949 141,00 |
99,03 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства |
537 |
0702 |
111 4234 |
|
657 566,00 |
449 600,12 |
68,37 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0702 |
111 4234 |
600 |
657 566,00 |
449 600,12 |
68,37 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0702 |
111 4234 |
610 |
657 566,00 |
449 600,12 |
68,37 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги" |
537 |
0702 |
113 0000 |
|
181 014 283,00 |
180 218 432,50 |
99,56 |
|
Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства |
537 |
0702 |
113 0059 |
|
153 873 900,00 |
153 873 900,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0702 |
113 0059 |
600 |
153 873 900,00 |
153 873 900,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0702 |
113 0059 |
610 |
153 873 900,00 |
153 873 900,00 |
100,00 |
|
Реализация Указов Президента Российской Федерации |
537 |
0702 |
113 4200 |
|
21 670 600,00 |
21 670 600,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0702 |
113 4200 |
600 |
21 670 600,00 |
21 670 600,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0702 |
113 4200 |
610 |
21 670 600,00 |
21 670 600,00 |
100,00 |
|
Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и иные мероприятия |
537 |
0702 |
113 4237 |
|
2 000 200,00 |
1 808 115,27 |
90,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0702 |
113 4237 |
600 |
2 000 200,00 |
1 808 115,27 |
90,40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0702 |
113 4237 |
610 |
2 000 200,00 |
1 808 115,27 |
90,40 |
|
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учреждений |
537 |
0702 |
113 4238 |
|
3 357 083,00 |
2 753 317,23 |
82,02 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0702 |
113 4238 |
600 |
3 357 083,00 |
2 753 317,23 |
82,02 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0702 |
113 4238 |
610 |
3 357 083,00 |
2 753 317,23 |
82,02 |
|
Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства |
537 |
0702 |
113 4239 |
|
112 500,00 |
112 500,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
537 |
0702 |
113 4239 |
300 |
112 500,00 |
112 500,00 |
100,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
537 |
0702 |
113 4239 |
330 |
112 500,00 |
112 500,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
537 |
0705 |
|
|
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
537 |
0705 |
500 0000 |
|
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
537 |
0705 |
500 4286 |
|
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0705 |
500 4286 |
200 |
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0705 |
500 4286 |
240 |
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
537 |
0707 |
|
|
603 534,61 |
594 334,61 |
98,48 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время" |
537 |
0707 |
450 0000 |
|
245 000,00 |
235 800,00 |
96,24 |
|
Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время |
537 |
0707 |
450 4274 |
|
245 000,00 |
235 800,00 |
96,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0707 |
450 4274 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0707 |
450 4274 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0707 |
450 4274 |
600 |
205 000,00 |
195 800,00 |
95,51 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0707 |
450 4274 |
610 |
205 000,00 |
195 800,00 |
95,51 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" |
537 |
0707 |
460 0000 |
|
358 534,61 |
358 534,61 |
100,00 |
|
Содействие занятости молодежи |
537 |
0707 |
460 4281 |
|
358 534,61 |
358 534,61 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0707 |
460 4281 |
600 |
358 534,61 |
358 534,61 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0707 |
460 4281 |
610 |
358 534,61 |
358 534,61 |
100,00 |
|
Культура, кинематография |
537 |
0800 |
|
|
190 063 301,00 |
186 687 916,60 |
98,22 |
|
Культура |
537 |
0801 |
|
|
177 431 916,00 |
174 122 953,51 |
98,14 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" |
537 |
0801 |
110 0000 |
|
176 729 701,00 |
173 420 738,51 |
98,13 |
|
Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги" |
537 |
0801 |
111 0000 |
|
3 425 000,00 |
3 031 989,07 |
88,53 |
|
Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства |
537 |
0801 |
111 4233 |
|
2 195 580,00 |
1 928 066,97 |
87,82 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
111 4233 |
600 |
2 195 580,00 |
1 928 066,97 |
87,82 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
111 4233 |
610 |
2 195 580,00 |
1 928 066,97 |
87,82 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства |
537 |
0801 |
111 4234 |
|
1 209 420,00 |
1 103 922,10 |
91,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
111 4234 |
600 |
1 209 420,00 |
1 103 922,10 |
91,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
111 4234 |
610 |
1 209 420,00 |
1 103 922,10 |
91,28 |
|
Обучение работников действиям при возникновении угроз безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства |
537 |
0801 |
111 4235 |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
111 4235 |
600 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
111 4235 |
610 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" |
537 |
0801 |
112 0000 |
|
8 528 909,00 |
7 655 933,35 |
89,76 |
|
Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства |
537 |
0801 |
112 4236 |
|
8 528 909,00 |
7 655 933,35 |
89,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0801 |
112 4236 |
200 |
8 290 889,00 |
7 419 913,35 |
89,49 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0801 |
112 4236 |
240 |
8 290 889,00 |
7 419 913,35 |
89,49 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
537 |
0801 |
112 4236 |
300 |
238 020,00 |
236 020,00 |
99,16 |
|
Иные выплаты населению |
537 |
0801 |
112 4236 |
360 |
238 020,00 |
236 020,00 |
99,16 |
|
Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" |
537 |
0801 |
114 0000 |
|
76 595 072,00 |
74 717 926,69 |
97,55 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа |
537 |
0801 |
114 0059 |
|
61 776 600,00 |
61 776 600,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
114 0059 |
600 |
61 776 600,00 |
61 776 600,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
114 0059 |
610 |
61 776 600,00 |
61 776 600,00 |
100,00 |
|
Реализация Указов Президента Российской Федерации |
537 |
0801 |
114 4200 |
|
9 476 400,00 |
9 476 400,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
114 4200 |
600 |
9 476 400,00 |
9 476 400,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
114 4200 |
610 |
9 476 400,00 |
9 476 400,00 |
100,00 |
|
Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры и иные мероприятия |
537 |
0801 |
114 4240 |
|
1 600 000,00 |
1 077 336,20 |
67,33 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
114 4240 |
600 |
1 600 000,00 |
1 077 336,20 |
67,33 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
114 4240 |
610 |
1 600 000,00 |
1 077 336,20 |
67,33 |
|
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры |
537 |
0801 |
114 4241 |
|
3 742 072,00 |
2 387 590,49 |
63,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
114 4241 |
600 |
3 742 072,00 |
2 387 590,49 |
63,80 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
114 4241 |
610 |
3 742 072,00 |
2 387 590,49 |
63,80 |
|
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" |
537 |
0801 |
115 0000 |
|
54 978 520,00 |
54 812 809,40 |
99,70 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек |
537 |
0801 |
115 0059 |
|
46 383 600,00 |
46 383 600,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
115 0059 |
600 |
46 383 600,00 |
46 383 600,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
115 0059 |
610 |
46 383 600,00 |
46 383 600,00 |
100,00 |
|
Реализация Указов Президента Российской Федерации |
537 |
0801 |
115 4200 |
|
4 651 500,00 |
4 651 500,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
115 4200 |
600 |
4 651 500,00 |
4 651 500,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
115 4200 |
610 |
4 651 500,00 |
4 651 500,00 |
100,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек |
537 |
0801 |
115 4242 |
|
1 063 920,00 |
898 209,90 |
84,42 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
115 4242 |
600 |
1 063 920,00 |
898 209,90 |
84,42 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
115 4242 |
610 |
1 063 920,00 |
898 209,90 |
84,42 |
|
Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек |
537 |
0801 |
115 4243 |
|
2 879 500,00 |
2 879 499,50 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
115 4243 |
600 |
2 879 500,00 |
2 879 499,50 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
115 4243 |
610 |
2 879 500,00 |
2 879 499,50 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги" |
537 |
0801 |
116 0000 |
|
33 202 200,00 |
33 202 080,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры |
537 |
0801 |
116 0059 |
|
32 652 200,00 |
32 652 200,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
116 0059 |
600 |
32 652 200,00 |
32 652 200,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
116 0059 |
610 |
32 652 200,00 |
32 652 200,00 |
100,00 |
|
Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений |
537 |
0801 |
116 4244 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
116 4244 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
116 4244 |
610 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
|
Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений |
537 |
0801 |
116 4245 |
|
250 000,00 |
249 880,00 |
99,95 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
116 4245 |
600 |
250 000,00 |
249 880,00 |
99,95 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
537 |
0801 |
116 4245 |
610 |
250 000,00 |
249 880,00 |
99,95 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
537 |
0801 |
730 0000 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
537 |
0801 |
739 0000 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
537 |
0801 |
739 7607 |
|
550 000,00 |
550 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
537 |
0801 |
739 7607 |
600 |
550 000,00 |
550 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
537 |
0801 |
739 7607 |
630 |
550 000,00 |
550 000,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
537 |
0801 |
790 0000 |
|
152 215,00 |
152 215,00 |
100,00 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
537 |
0801 |
790 0056 |
|
152 215,00 |
152 215,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0801 |
790 0056 |
200 |
152 215,00 |
152 215,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0801 |
790 0056 |
240 |
152 215,00 |
152 215,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
537 |
0804 |
|
|
12 631 385,00 |
12 564 963,09 |
99,47 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
537 |
0804 |
730 0000 |
|
12 591 600,00 |
12 525 197,13 |
99,47 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
537 |
0804 |
731 0000 |
|
12 591 600,00 |
12 525 197,13 |
99,47 |
|
Центральный аппарат |
537 |
0804 |
731 0040 |
|
12 591 600,00 |
12 525 197,13 |
99,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
537 |
0804 |
731 0040 |
100 |
12 371 900,00 |
12 306 322,11 |
99,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
537 |
0804 |
731 0040 |
120 |
12 371 900,00 |
12 306 322,11 |
99,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0804 |
731 0040 |
200 |
218 900,00 |
218 875,02 |
99,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
537 |
0804 |
731 0040 |
240 |
218 900,00 |
218 875,02 |
99,99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
537 |
0804 |
731 0040 |
800 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
537 |
0804 |
731 0040 |
850 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
537 |
0804 |
790 0000 |
|
39 785,00 |
39 765,96 |
99,95 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
537 |
0804 |
790 5162 |
|
39 785,00 |
39 765,96 |
99,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
537 |
0804 |
790 5162 |
100 |
39 785,00 |
39 765,96 |
99,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
537 |
0804 |
790 5162 |
120 |
39 785,00 |
39 765,96 |
99,95 |
|
управление образования города Калуги |
538 |
|
|
|
3 395 740 934,06 |
3 251 159 471,52 |
95,74 |
|
Общегосударственные вопросы |
538 |
0100 |
|
|
2 266 000,00 |
2 050 238,53 |
90,48 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
538 |
0113 |
|
|
2 266 000,00 |
2 050 238,53 |
90,48 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
538 |
0113 |
730 0000 |
|
2 266 000,00 |
2 050 238,53 |
90,48 |
|
Прочие непрограммные расходы |
538 |
0113 |
739 0000 |
|
2 266 000,00 |
2 050 238,53 |
90,48 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
538 |
0113 |
739 0092 |
|
2 266 000,00 |
2 050 238,53 |
90,48 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0113 |
739 0092 |
200 |
1 766 000,00 |
1 550 238,53 |
87,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0113 |
739 0092 |
240 |
1 766 000,00 |
1 550 238,53 |
87,78 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
538 |
0113 |
739 0092 |
300 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
|
Премии и гранты |
538 |
0113 |
739 0092 |
350 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
|
Образование |
538 |
0700 |
|
|
3 362 018 609,58 |
3 218 938 386,00 |
95,74 |
|
Дошкольное образование |
538 |
0701 |
|
|
1 535 610 760,23 |
1 467 550 356,31 |
95,57 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
0701 |
020 0000 |
|
1 532 809 559,45 |
1 464 949 155,52 |
95,57 |
|
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" |
538 |
0701 |
021 0000 |
|
1 494 096 270,00 |
1 432 365 678,74 |
95,87 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
538 |
0701 |
021 0202 |
|
1 254 503 140,00 |
1 193 438 605,94 |
95,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0701 |
021 0202 |
100 |
9 536 500,00 |
9 430 918,36 |
98,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0701 |
021 0202 |
110 |
9 536 500,00 |
9 430 918,36 |
98,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0701 |
021 0202 |
200 |
502 300,00 |
95 824,96 |
19,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0701 |
021 0202 |
240 |
502 300,00 |
95 824,96 |
19,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0701 |
021 0202 |
600 |
1 243 246 540,00 |
1 182 694 062,62 |
95,13 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0701 |
021 0202 |
610 |
1 242 984 450,00 |
1 182 431 972,62 |
95,13 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
538 |
0701 |
021 0202 |
630 |
262 090,00 |
262 090,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
538 |
0701 |
021 0202 |
800 |
1 217 800,00 |
1 217 800,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
538 |
0701 |
021 0202 |
810 |
1 217 800,00 |
1 217 800,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
538 |
0701 |
021 Л059 |
|
239 593 130,00 |
238 927 072,80 |
99,72 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0701 |
021 Л059 |
100 |
10 200,00 |
400,00 |
3,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0701 |
021 Л059 |
110 |
10 200,00 |
400,00 |
3,92 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0701 |
021 Л059 |
200 |
2 924 323,36 |
2 288 500,76 |
78,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0701 |
021 Л059 |
240 |
2 924 323,36 |
2 288 500,76 |
78,26 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0701 |
021 Л059 |
600 |
236 637 500,00 |
236 617 090,00 |
99,99 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0701 |
021 Л059 |
610 |
236 637 500,00 |
236 617 090,00 |
99,99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
538 |
0701 |
021 Л059 |
800 |
21 106,64 |
21 082,04 |
99,88 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
538 |
0701 |
021 Л059 |
850 |
21 106,64 |
21 082,04 |
99,88 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга" |
538 |
0701 |
022 0000 |
|
38 713 289,45 |
32 583 476,78 |
84,17 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
538 |
0701 |
022 0056 |
|
190 765,45 |
190 765,45 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0701 |
022 0056 |
600 |
190 765,45 |
190 765,45 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0701 |
022 0056 |
610 |
190 765,45 |
190 765,45 |
100,00 |
|
Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования |
538 |
0701 |
022 0204 |
|
2 864 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0701 |
022 0204 |
600 |
2 864 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0701 |
022 0204 |
610 |
2 864 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования |
538 |
0701 |
022 4201 |
|
34 554 033,00 |
31 300 147,33 |
90,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0701 |
022 4201 |
200 |
1 311 366,79 |
1 288 013,33 |
98,22 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0701 |
022 4201 |
240 |
1 311 366,79 |
1 288 013,33 |
98,22 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0701 |
022 4201 |
600 |
33 242 666,21 |
30 012 134,00 |
90,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0701 |
022 4201 |
610 |
33 242 666,21 |
30 012 134,00 |
90,28 |
|
Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования |
538 |
0701 |
022 5059 |
|
1 104 491,00 |
1 092 564,00 |
98,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0701 |
022 5059 |
600 |
1 104 491,00 |
1 092 564,00 |
98,92 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0701 |
022 5059 |
610 |
1 104 491,00 |
1 092 564,00 |
98,92 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
538 |
0701 |
790 0000 |
|
2 801 200,78 |
2 601 200,79 |
92,86 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
538 |
0701 |
790 0056 |
|
2 801 200,78 |
2 601 200,79 |
92,86 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0701 |
790 0056 |
600 |
2 801 200,78 |
2 601 200,79 |
92,86 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0701 |
790 0056 |
610 |
2 801 200,78 |
2 601 200,79 |
92,86 |
|
Общее образование |
538 |
0702 |
|
|
1 668 985 411,93 |
1 599 342 426,14 |
95,83 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
0702 |
020 0000 |
|
1 652 364 231,00 |
1 590 531 878,12 |
96,26 |
|
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" |
538 |
0702 |
021 0000 |
|
1 504 745 307,00 |
1 467 919 562,83 |
97,55 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
538 |
0702 |
021 0056 |
|
149 500,00 |
149 500,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
021 0056 |
600 |
149 500,00 |
149 500,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
021 0056 |
610 |
149 500,00 |
149 500,00 |
100,00 |
|
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
538 |
0702 |
021 0206 |
|
1 241 395 900,00 |
1 204 986 250,51 |
97,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0702 |
021 0206 |
100 |
10 986 534,66 |
10 952 176,81 |
99,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0702 |
021 0206 |
110 |
10 986 534,66 |
10 952 176,81 |
99,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
021 0206 |
200 |
404 965,34 |
240 310,99 |
59,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
021 0206 |
240 |
404 965,34 |
240 310,99 |
59,34 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
021 0206 |
600 |
1 230 004 400,00 |
1 193 793 762,71 |
97,06 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
021 0206 |
610 |
1 211 828 800,00 |
1 175 618 162,71 |
97,01 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
538 |
0702 |
021 0206 |
630 |
18 175 600,00 |
18 175 600,00 |
100,00 |
|
Реализация Указов Президента Российской Федерации |
538 |
0702 |
021 4200 |
|
16 150 200,00 |
16 150 200,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0702 |
021 4200 |
100 |
739 800,00 |
739 800,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0702 |
021 4200 |
110 |
739 800,00 |
739 800,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
021 4200 |
600 |
15 410 400,00 |
15 410 400,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
021 4200 |
610 |
15 410 400,00 |
15 410 400,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |
538 |
0702 |
021 Д059 |
|
98 921 847,00 |
98 611 893,81 |
99,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0702 |
021 Д059 |
100 |
3 616 000,00 |
3 600 552,41 |
99,57 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0702 |
021 Д059 |
110 |
3 616 000,00 |
3 600 552,41 |
99,57 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
021 Д059 |
200 |
1 029 572,25 |
881 357,90 |
85,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
021 Д059 |
240 |
1 029 572,25 |
881 357,90 |
85,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
021 Д059 |
600 |
94 257 467,00 |
94 114 766,03 |
99,85 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
021 Д059 |
610 |
94 257 467,00 |
94 114 766,03 |
99,85 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
538 |
0702 |
021 Д059 |
800 |
18 807,75 |
15 217,47 |
80,91 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
538 |
0702 |
021 Д059 |
850 |
18 807,75 |
15 217,47 |
80,91 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
|
148 127 860,00 |
148 021 718,51 |
99,93 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
100 |
762,58 |
762,58 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
110 |
762,58 |
762,58 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
200 |
1 867 097,42 |
1 761 690,29 |
94,35 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
240 |
1 867 097,42 |
1 761 690,29 |
94,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
600 |
146 255 300,00 |
146 255 299,93 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
610 |
146 255 300,00 |
146 255 299,93 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
800 |
4 700,00 |
3 965,71 |
84,38 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
538 |
0702 |
021 Ш059 |
850 |
4 700,00 |
3 965,71 |
84,38 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Калуга" |
538 |
0702 |
022 0000 |
|
1 816 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования |
538 |
0702 |
022 0204 |
|
816 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
022 0204 |
600 |
816 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
022 0204 |
610 |
816 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования |
538 |
0702 |
022 4201 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
022 4201 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
022 4201 |
610 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Новая школа" |
538 |
0702 |
023 0000 |
|
145 802 924,00 |
122 612 315,29 |
84,09 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
538 |
0702 |
023 0056 |
|
247 404,00 |
247 404,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
023 0056 |
600 |
247 404,00 |
247 404,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
023 0056 |
610 |
247 404,00 |
247 404,00 |
100,00 |
|
Совершенствование организации школьного питания |
538 |
0702 |
023 0222 |
|
20 045 120,00 |
15 795 336,00 |
78,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 0222 |
200 |
198 520,00 |
95 362,00 |
48,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 0222 |
240 |
198 520,00 |
95 362,00 |
48,04 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
023 0222 |
600 |
19 846 600,00 |
15 699 974,00 |
79,11 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
023 0222 |
610 |
19 846 600,00 |
15 699 974,00 |
79,11 |
|
Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории |
538 |
0702 |
023 4202 |
|
30 055 251,00 |
20 548 830,49 |
68,37 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4202 |
200 |
486 430,00 |
486 430,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4202 |
240 |
486 430,00 |
486 430,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
023 4202 |
600 |
29 568 821,00 |
20 062 400,49 |
67,85 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
023 4202 |
610 |
29 568 821,00 |
20 062 400,49 |
67,85 |
|
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений |
538 |
0702 |
023 4203 |
|
3 659 700,00 |
3 621 529,98 |
98,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4203 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4203 |
240 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
023 4203 |
600 |
3 609 700,00 |
3 571 529,98 |
98,94 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
023 4203 |
610 |
3 609 700,00 |
3 571 529,98 |
98,94 |
|
Обеспечение условий комплексной безопасности |
538 |
0702 |
023 4204 |
|
2 400 000,00 |
2 100 794,77 |
87,53 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4204 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4204 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
023 4204 |
600 |
2 250 000,00 |
1 950 794,77 |
86,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
023 4204 |
610 |
2 250 000,00 |
1 950 794,77 |
86,70 |
|
Совершенствование организации питания |
538 |
0702 |
023 4205 |
|
86 395 449,00 |
77 298 420,05 |
89,47 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4205 |
200 |
937 500,00 |
626 630,38 |
66,84 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0702 |
023 4205 |
240 |
937 500,00 |
626 630,38 |
66,84 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
023 4205 |
600 |
85 457 949,00 |
76 671 789,67 |
89,72 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
023 4205 |
610 |
85 457 949,00 |
76 671 789,67 |
89,72 |
|
Приобретение нежилого здания (имущественного комплекса) по адресу: г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д. 61 |
538 |
0702 |
023 4822 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
538 |
0702 |
023 4822 |
400 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
538 |
0702 |
023 4822 |
410 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
0702 |
040 0000 |
|
8 889 660,00 |
1 726 518,77 |
19,42 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов |
538 |
0702 |
040 4221 |
|
1 777 940,00 |
1 726 518,77 |
97,11 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
040 4221 |
600 |
1 777 940,00 |
1 726 518,77 |
97,11 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
040 4221 |
610 |
1 777 940,00 |
1 726 518,77 |
97,11 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы "Доступная среда в Калужской области" |
538 |
0702 |
040 5027 |
|
7 111 720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
040 5027 |
600 |
7 111 720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
040 5027 |
610 |
7 111 720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
538 |
0702 |
790 0000 |
|
7 731 520,93 |
7 084 029,25 |
91,63 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
538 |
0702 |
790 0056 |
|
1 099 494,93 |
1 030 615,11 |
93,74 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
790 0056 |
600 |
1 099 494,93 |
1 030 615,11 |
93,74 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
790 0056 |
610 |
1 099 494,93 |
1 030 615,11 |
93,74 |
|
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области |
538 |
0702 |
790 0207 |
|
6 182 026,00 |
6 053 414,14 |
97,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0702 |
790 0207 |
100 |
49 910,00 |
49 867,94 |
99,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0702 |
790 0207 |
110 |
49 910,00 |
49 867,94 |
99,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
790 0207 |
600 |
6 132 116,00 |
6 003 546,20 |
97,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
790 0207 |
610 |
6 132 116,00 |
6 003 546,20 |
97,90 |
|
Расходы победителей областного конкурса "Лучшие школы Калужской области" на модернизацию системы образования |
538 |
0702 |
790 0209 |
|
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0702 |
790 0209 |
600 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0702 |
790 0209 |
610 |
450 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
538 |
0705 |
|
|
93 900,00 |
93 900,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
0705 |
020 0000 |
|
93 900,00 |
93 900,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
0705 |
020 0000 |
|
72 780,00 |
72 780,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
538 |
0705 |
020 0059 |
|
72 780,00 |
72 780,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0705 |
020 0059 |
200 |
72 780,00 |
72 780,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0705 |
020 0059 |
240 |
72 780,00 |
72 780,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" |
538 |
0705 |
021 0000 |
|
21 120,00 |
21 120,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |
538 |
0705 |
021 Д059 |
|
5 280,00 |
5 280,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0705 |
021 Д059 |
200 |
5 280,00 |
5 280,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0705 |
021 Д059 |
240 |
5 280,00 |
5 280,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений |
538 |
0705 |
021 Ш059 |
|
15 840,00 |
15 840,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0705 |
021 Ш059 |
200 |
15 840,00 |
15 840,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0705 |
021 Ш059 |
240 |
15 840,00 |
15 840,00 |
100,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
538 |
0707 |
|
|
13 189 329,42 |
12 644 339,03 |
95,87 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время" |
538 |
0707 |
450 0000 |
|
11 815 326,00 |
11 270 336,22 |
95,39 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
538 |
0707 |
450 0334 |
|
3 736 326,00 |
3 461 267,56 |
92,64 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0707 |
450 0334 |
200 |
100 771,18 |
100 771,18 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0707 |
450 0334 |
240 |
100 771,18 |
100 771,18 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0707 |
450 0334 |
600 |
3 635 554,82 |
3 360 496,38 |
92,43 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0707 |
450 0334 |
610 |
3 635 554,82 |
3 360 496,38 |
92,43 |
|
Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время |
538 |
0707 |
450 4274 |
|
8 079 000,00 |
7 809 068,66 |
96,66 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0707 |
450 4274 |
200 |
378 026,58 |
239 596,02 |
63,38 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0707 |
450 4274 |
240 |
378 026,58 |
239 596,02 |
63,38 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0707 |
450 4274 |
600 |
7 700 973,42 |
7 569 472,64 |
98,29 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0707 |
450 4274 |
610 |
7 700 973,42 |
7 569 472,64 |
98,29 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" |
538 |
0707 |
460 0000 |
|
1 374 003,42 |
1 374 002,81 |
100,00 |
|
Содействие занятости молодежи |
538 |
0707 |
460 4281 |
|
1 374 003,42 |
1 374 002,81 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0707 |
460 4281 |
600 |
1 374 003,42 |
1 374 002,81 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0707 |
460 4281 |
610 |
1 374 003,42 |
1 374 002,81 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
538 |
0709 |
|
|
144 139 208,00 |
139 307 364,52 |
96,65 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
0709 |
020 0000 |
|
121 710 220,00 |
117 166 594,87 |
96,27 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
0709 |
020 0000 |
|
107 701 920,00 |
103 649 309,20 |
96,24 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений |
538 |
0709 |
020 0059 |
|
107 701 920,00 |
103 649 309,20 |
96,24 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0709 |
020 0059 |
100 |
75 608 700,00 |
75 407 165,29 |
99,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
538 |
0709 |
020 0059 |
110 |
75 608 700,00 |
75 407 165,29 |
99,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
020 0059 |
200 |
14 334 071,00 |
10 808 355,88 |
75,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
020 0059 |
240 |
14 334 071,00 |
10 808 355,88 |
75,40 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
020 0059 |
600 |
17 672 700,00 |
17 347 339,35 |
98,16 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0709 |
020 0059 |
610 |
17 672 700,00 |
17 347 339,35 |
98,16 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
538 |
0709 |
020 0059 |
800 |
86 449,00 |
86 448,68 |
100,00 |
|
Исполнение судебных актов |
538 |
0709 |
020 0059 |
830 |
63 049,00 |
63 048,68 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
538 |
0709 |
020 0059 |
850 |
23 400,00 |
23 400,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" |
538 |
0709 |
021 0000 |
|
11 508 300,00 |
11 508 300,00 |
100,00 |
|
Оказание услуг муниципальным бюджетным учреждением "Межшкольный учебный комбинат" |
538 |
0709 |
021 Г059 |
|
11 508 300,00 |
11 508 300,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
021 Г059 |
600 |
11 508 300,00 |
11 508 300,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0709 |
021 Г059 |
610 |
11 508 300,00 |
11 508 300,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Новая школа" |
538 |
0709 |
023 0000 |
|
500 000,00 |
275 500,00 |
55,10 |
|
Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории |
538 |
0709 |
023 4202 |
|
350 000,00 |
125 500,00 |
35,86 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
023 4202 |
600 |
350 000,00 |
125 500,00 |
35,86 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0709 |
023 4202 |
610 |
350 000,00 |
125 500,00 |
35,86 |
|
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений |
538 |
0709 |
023 4203 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
023 4203 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0709 |
023 4203 |
610 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Одарённые дети Калуги" |
538 |
0709 |
024 0000 |
|
2 000 000,00 |
1 733 485,67 |
86,67 |
|
Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей |
538 |
0709 |
024 4206 |
|
1 499 000,00 |
1 292 899,95 |
86,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
024 4206 |
200 |
471 600,00 |
471 152,15 |
99,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
024 4206 |
240 |
471 600,00 |
471 152,15 |
99,91 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
538 |
0709 |
024 4206 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
538 |
0709 |
024 4206 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
024 4206 |
600 |
967 400,00 |
761 747,80 |
78,74 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0709 |
024 4206 |
610 |
967 400,00 |
761 747,80 |
78,74 |
|
Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста |
538 |
0709 |
024 4207 |
|
501 000,00 |
440 585,72 |
87,94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
024 4207 |
200 |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
024 4207 |
240 |
36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
538 |
0709 |
024 4207 |
300 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
538 |
0709 |
024 4207 |
360 |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
024 4207 |
600 |
385 000,00 |
360 585,72 |
93,66 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0709 |
024 4207 |
610 |
385 000,00 |
360 585,72 |
93,66 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Город Калуга" |
538 |
0709 |
080 0000 |
|
379 000,00 |
364 998,15 |
96,31 |
|
Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |
538 |
0709 |
080 4223 |
|
379 000,00 |
364 998,15 |
96,31 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
0709 |
080 4223 |
600 |
379 000,00 |
364 998,15 |
96,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
0709 |
080 4223 |
610 |
379 000,00 |
364 998,15 |
96,31 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
538 |
0709 |
730 0000 |
|
21 976 700,00 |
21 702 483,50 |
98,75 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
538 |
0709 |
731 0000 |
|
21 976 700,00 |
21 702 483,50 |
98,75 |
|
Центральный аппарат |
538 |
0709 |
731 0040 |
|
21 976 700,00 |
21 702 483,50 |
98,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0709 |
731 0040 |
100 |
21 359 000,00 |
21 336 851,60 |
99,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
538 |
0709 |
731 0040 |
120 |
21 359 000,00 |
21 336 851,60 |
99,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
731 0040 |
200 |
617 700,00 |
365 631,90 |
59,19 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
0709 |
731 0040 |
240 |
617 700,00 |
365 631,90 |
59,19 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
538 |
0709 |
790 0000 |
|
73 288,00 |
73 288,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
538 |
0709 |
790 5162 |
|
73 288,00 |
73 288,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
538 |
0709 |
790 5162 |
100 |
73 288,00 |
73 288,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
538 |
0709 |
790 5162 |
120 |
73 288,00 |
73 288,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
538 |
1000 |
|
|
31 157 324,48 |
30 106 567,99 |
96,63 |
|
Социальное обеспечение населения |
538 |
1003 |
|
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
538 |
1003 |
730 0000 |
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
538 |
1003 |
734 0000 |
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
538 |
1003 |
734 7606 |
|
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
538 |
1003 |
734 7606 |
300 |
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
538 |
1003 |
734 7606 |
320 |
138 324,48 |
138 324,48 |
100,00 |
|
Охрана семьи и детства |
538 |
1004 |
|
|
31 019 000,00 |
29 968 243,51 |
96,61 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
538 |
1004 |
730 0000 |
|
31 019 000,00 |
29 968 243,51 |
96,61 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
538 |
1004 |
734 0000 |
|
31 019 000,00 |
29 968 243,51 |
96,61 |
|
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком |
538 |
1004 |
734 0203 |
|
30 763 000,00 |
29 739 085,51 |
96,67 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
538 |
1004 |
734 0203 |
300 |
30 763 000,00 |
29 739 085,51 |
96,67 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
538 |
1004 |
734 0203 |
310 |
30 763 000,00 |
29 739 085,51 |
96,67 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
538 |
1004 |
734 0301 |
|
256 000,00 |
229 158,00 |
89,51 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
538 |
1004 |
734 0301 |
300 |
6 500,00 |
5 570,00 |
85,69 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
538 |
1004 |
734 0301 |
320 |
6 500,00 |
5 570,00 |
85,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
538 |
1004 |
734 0301 |
600 |
249 500,00 |
223 588,00 |
89,61 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
538 |
1004 |
734 0301 |
610 |
249 500,00 |
223 588,00 |
89,61 |
|
Физическая культура и спорт |
538 |
1100 |
|
|
299 000,00 |
64 279,00 |
21,50 |
|
Физическая культура |
538 |
1101 |
|
|
299 000,00 |
64 279,00 |
21,50 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" |
538 |
1101 |
130 0000 |
|
299 000,00 |
64 279,00 |
21,50 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" |
538 |
1101 |
131 0000 |
|
299 000,00 |
64 279,00 |
21,50 |
|
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений |
538 |
1101 |
131 4250 |
|
299 000,00 |
64 279,00 |
21,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
538 |
1101 |
131 4250 |
200 |
299 000,00 |
64 279,00 |
21,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
538 |
1101 |
131 4250 |
240 |
299 000,00 |
64 279,00 |
21,50 |
|
управление городского хозяйства города Калуги |
539 |
|
|
|
2 200 950 562,54 |
1 746 436 303,70 |
79,35 |
|
Общегосударственные вопросы |
539 |
0100 |
|
|
17 728 198,54 |
17 498 049,37 |
98,70 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
539 |
0113 |
|
|
17 728 198,54 |
17 498 049,37 |
98,70 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
539 |
0113 |
730 0000 |
|
17 728 198,54 |
17 498 049,37 |
98,70 |
|
Прочие непрограммные расходы |
539 |
0113 |
739 0000 |
|
17 728 198,54 |
17 498 049,37 |
98,70 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
539 |
0113 |
739 0092 |
|
17 728 198,54 |
17 498 049,37 |
98,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
539 |
0113 |
739 0092 |
800 |
17 629 198,54 |
17 399 049,37 |
98,69 |
|
Исполнение судебных актов |
539 |
0113 |
739 0092 |
830 |
12 079 440,49 |
12 077 036,73 |
99,98 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
539 |
0113 |
739 0092 |
850 |
5 549 758,05 |
5 322 012,64 |
95,90 |
|
Национальная экономика |
539 |
0400 |
|
|
1 779 228 662,34 |
1 350 359 066,74 |
75,90 |
|
Транспорт |
539 |
0408 |
|
|
66 496 536,00 |
66 496 535,62 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" |
539 |
0408 |
040 0000 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы "Доступная среда в Калужской области" |
539 |
0408 |
040 0320 |
|
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
040 0320 |
200 |
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
040 0320 |
240 |
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
100,00 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов |
539 |
0408 |
040 4221 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
040 4221 |
200 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
040 4221 |
240 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках государственной программы "Доступная среда в Калужской области" |
539 |
0408 |
040 5027 |
|
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
040 5027 |
200 |
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
040 5027 |
240 |
1 550 000,00 |
1 550 000,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" |
539 |
0408 |
240 0000 |
|
3 363 536,00 |
3 363 535,62 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга" |
539 |
0408 |
242 0000 |
|
3 363 536,00 |
3 363 535,62 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга" |
539 |
0408 |
242 4303 |
|
3 363 536,00 |
3 363 535,62 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
539 |
0408 |
242 4303 |
800 |
3 363 536,00 |
3 363 535,62 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
539 |
0408 |
242 4303 |
810 |
3 363 536,00 |
3 363 535,62 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
539 |
0408 |
730 0000 |
|
59 633 000,00 |
59 633 000,00 |
100,00 |
|
Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя |
539 |
0408 |
735 0000 |
|
59 633 000,00 |
59 633 000,00 |
100,00 |
|
Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия горэлектротранспорта "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги |
539 |
0408 |
735 7620 |
|
59 633 000,00 |
59 633 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
735 7620 |
200 |
59 633 000,00 |
59 633 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0408 |
735 7620 |
240 |
59 633 000,00 |
59 633 000,00 |
100,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
539 |
0409 |
|
|
1 712 732 126,34 |
1 283 862 531,12 |
74,96 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" |
539 |
0409 |
240 0000 |
|
1 616 541 856,12 |
1 192 312 231,69 |
73,76 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" |
539 |
0409 |
241 0000 |
|
1 476 718 838,12 |
1 052 489 213,71 |
71,27 |
|
Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения |
539 |
0409 |
241 4300 |
|
478 091 854,00 |
459 632 642,50 |
96,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
241 4300 |
200 |
334 282 159,00 |
315 822 947,50 |
94,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
241 4300 |
240 |
334 282 159,00 |
315 822 947,50 |
94,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0409 |
241 4300 |
600 |
143 809 695,00 |
143 809 695,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
539 |
0409 |
241 4300 |
610 |
143 809 695,00 |
143 809 695,00 |
100,00 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства |
539 |
0409 |
241 4301 |
|
43 115 474,22 |
40 924 140,88 |
94,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0409 |
241 4301 |
600 |
43 115 474,22 |
40 924 140,88 |
94,92 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
539 |
0409 |
241 4301 |
610 |
43 115 474,22 |
40 924 140,88 |
94,92 |
|
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения |
539 |
0409 |
241 4302 |
|
345 997 605,90 |
345 385 368,92 |
99,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
241 4302 |
200 |
345 997 605,90 |
345 385 368,92 |
99,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
241 4302 |
240 |
345 997 605,90 |
345 385 368,92 |
99,82 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
539 |
0409 |
241 8500 |
|
609 513 904,00 |
206 547 061,41 |
33,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
241 8500 |
200 |
609 513 904,00 |
206 547 061,41 |
33,89 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
241 8500 |
240 |
609 513 904,00 |
206 547 061,41 |
33,89 |
|
Ведомственная целевая программа "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" |
539 |
0409 |
243 0000 |
|
71 002 172,00 |
71 002 171,98 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" |
539 |
0409 |
243 4304 |
|
71 002 172,00 |
71 002 171,98 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
243 4304 |
200 |
71 002 172,00 |
71 002 171,98 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
243 4304 |
240 |
71 002 172,00 |
71 002 171,98 |
100,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" |
539 |
0409 |
244 0000 |
|
68 820 846,00 |
68 820 846,00 |
100,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, направленной на повышение безопасности дорожного движения |
539 |
0409 |
244 0059 |
|
68 820 846,00 |
68 820 846,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0409 |
244 0059 |
600 |
68 820 846,00 |
68 820 846,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
539 |
0409 |
244 0059 |
610 |
68 820 846,00 |
68 820 846,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
539 |
0409 |
730 0000 |
|
41 463 935,22 |
36 823 964,43 |
88,81 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
539 |
0409 |
732 0000 |
|
17 195 449,22 |
12 555 478,43 |
73,02 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
539 |
0409 |
732 0059 |
|
17 195 449,22 |
12 555 478,43 |
73,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
539 |
0409 |
732 0059 |
100 |
7 958 735,22 |
7 958 700,24 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
539 |
0409 |
732 0059 |
110 |
7 958 735,22 |
7 958 700,24 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
732 0059 |
200 |
9 233 714,00 |
4 593 778,19 |
49,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
732 0059 |
240 |
9 233 714,00 |
4 593 778,19 |
49,75 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
539 |
0409 |
732 0059 |
800 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
539 |
0409 |
732 0059 |
850 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
|
Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя |
539 |
0409 |
735 0000 |
|
23 328 236,00 |
23 328 236,00 |
100,00 |
|
Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугаспецавтодор" г. Калуги" |
539 |
0409 |
735 7621 |
|
23 328 236,00 |
23 328 236,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
735 7621 |
200 |
23 328 236,00 |
23 328 236,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
735 7621 |
240 |
23 328 236,00 |
23 328 236,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
539 |
0409 |
739 0000 |
|
940 250,00 |
940 250,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
539 |
0409 |
739 0092 |
|
940 250,00 |
940 250,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
539 |
0409 |
739 0092 |
800 |
940 250,00 |
940 250,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
539 |
0409 |
739 0092 |
850 |
940 250,00 |
940 250,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
539 |
0409 |
790 0000 |
|
54 726 335,00 |
54 726 335,00 |
100,00 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
539 |
0409 |
790 0015 |
|
18 353 900,00 |
18 353 900,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0409 |
790 0015 |
600 |
18 353 900,00 |
18 353 900,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
539 |
0409 |
790 0015 |
610 |
18 353 900,00 |
18 353 900,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
539 |
0409 |
790 8500 |
|
36 372 435,00 |
36 372 435,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
790 8500 |
200 |
36 372 435,00 |
36 372 435,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0409 |
790 8500 |
240 |
36 372 435,00 |
36 372 435,00 |
100,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
539 |
0500 |
|
|
399 526 217,72 |
374 111 704,45 |
93,64 |
|
Благоустройство |
539 |
0503 |
|
|
344 481 053,02 |
319 128 416,38 |
92,64 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" |
539 |
0503 |
480 0000 |
|
334 718 845,13 |
309 471 333,64 |
92,46 |
|
Подпрограмма "Благоустроенный город" |
539 |
0503 |
481 0000 |
|
265 732 377,18 |
240 506 519,22 |
90,51 |
|
Реализация мероприятий по благоустройству военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны в Калужской области |
539 |
0503 |
481 0510 |
|
22 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 0510 |
200 |
22 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 0510 |
240 |
22 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по озеленению |
539 |
0503 |
481 4306 |
|
172 145 950,18 |
170 434 073,13 |
99,01 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 4306 |
200 |
13 525 500,18 |
11 813 623,13 |
87,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 4306 |
240 |
13 525 500,18 |
11 813 623,13 |
87,34 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0503 |
481 4306 |
600 |
158 620 450,00 |
158 620 450,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
539 |
0503 |
481 4306 |
620 |
158 620 450,00 |
158 620 450,00 |
100,00 |
|
Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения |
539 |
0503 |
481 4307 |
|
9 441 670,00 |
9 441 669,68 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 4307 |
200 |
677 270,00 |
677 269,68 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 4307 |
240 |
677 270,00 |
677 269,68 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0503 |
481 4307 |
600 |
8 764 400,00 |
8 764 400,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
539 |
0503 |
481 4307 |
620 |
8 764 400,00 |
8 764 400,00 |
100,00 |
|
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства |
539 |
0503 |
481 4308 |
|
61 171 717,00 |
54 330 174,74 |
88,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 4308 |
200 |
28 740 327,00 |
28 548 274,74 |
99,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
481 4308 |
240 |
28 740 327,00 |
28 548 274,74 |
99,33 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0503 |
481 4308 |
600 |
32 431 390,00 |
25 781 900,00 |
79,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
539 |
0503 |
481 4308 |
620 |
32 431 390,00 |
25 781 900,00 |
79,50 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства |
539 |
0503 |
481 4309 |
|
300 640,00 |
300 601,67 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0503 |
481 4309 |
600 |
300 640,00 |
300 601,67 |
99,99 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
539 |
0503 |
481 4309 |
620 |
300 640,00 |
300 601,67 |
99,99 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
539 |
0503 |
481 5162 |
|
16 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0503 |
481 5162 |
600 |
16 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
539 |
0503 |
481 5162 |
620 |
16 650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Гранты муниципальным образованиям-победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" |
539 |
0503 |
481 8330 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
539 |
0503 |
481 8330 |
600 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
539 |
0503 |
481 8330 |
620 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Светлый город" |
539 |
0503 |
482 0000 |
|
68 986 467,95 |
68 964 814,42 |
99,97 |
|
Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения |
539 |
0503 |
482 4310 |
|
68 986 467,95 |
68 964 814,42 |
99,97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
482 4310 |
200 |
68 986 467,95 |
68 964 814,42 |
99,97 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
482 4310 |
240 |
68 986 467,95 |
68 964 814,42 |
99,97 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
539 |
0503 |
730 0000 |
|
8 810 063,00 |
8 810 063,00 |
100,00 |
|
Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя |
539 |
0503 |
735 0000 |
|
8 810 063,00 |
8 810 063,00 |
100,00 |
|
Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калужское специализированное автотранспортное предприятие" г. Калуги |
539 |
0503 |
735 7622 |
|
8 810 063,00 |
8 810 063,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
735 7622 |
200 |
8 810 063,00 |
8 810 063,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
735 7622 |
240 |
8 810 063,00 |
8 810 063,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
539 |
0503 |
790 0000 |
|
952 144,89 |
847 019,74 |
88,96 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
539 |
0503 |
790 0056 |
|
952 144,89 |
847 019,74 |
88,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
790 0056 |
200 |
952 144,89 |
847 019,74 |
88,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0503 |
790 0056 |
240 |
952 144,89 |
847 019,74 |
88,96 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
539 |
0505 |
|
|
55 045 164,70 |
54 983 288,07 |
99,89 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
539 |
0505 |
730 0000 |
|
54 654 615,70 |
54 592 739,07 |
99,89 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
539 |
0505 |
731 0000 |
|
54 654 615,70 |
54 592 739,07 |
99,89 |
|
Центральный аппарат |
539 |
0505 |
731 0040 |
|
54 654 615,70 |
54 592 739,07 |
99,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
539 |
0505 |
731 0040 |
100 |
53 608 651,70 |
53 579 944,87 |
99,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
539 |
0505 |
731 0040 |
120 |
53 608 651,70 |
53 579 944,87 |
99,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0505 |
731 0040 |
200 |
1 040 964,00 |
1 010 494,20 |
97,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0505 |
731 0040 |
240 |
1 040 964,00 |
1 010 494,20 |
97,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
539 |
0505 |
731 0040 |
800 |
5 000,00 |
2 300,00 |
46,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
539 |
0505 |
731 0040 |
850 |
5 000,00 |
2 300,00 |
46,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
539 |
0505 |
790 0000 |
|
390 549,00 |
390 549,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
539 |
0505 |
790 5162 |
|
190 549,00 |
190 549,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
539 |
0505 |
790 5162 |
100 |
190 549,00 |
190 549,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
539 |
0505 |
790 5162 |
120 |
190 549,00 |
190 549,00 |
100,00 |
|
Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" |
539 |
0505 |
790 8330 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
539 |
0505 |
790 8330 |
100 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
539 |
0505 |
790 8330 |
120 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Охрана окружающей среды |
539 |
0600 |
|
|
3 890 960,00 |
3 890 959,20 |
100,00 |
|
Экологический контроль |
539 |
0601 |
|
|
905 100,00 |
905 100,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
539 |
0601 |
730 0000 |
|
905 100,00 |
905 100,00 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
539 |
0601 |
731 0000 |
|
905 100,00 |
905 100,00 |
100,00 |
|
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий |
539 |
0601 |
731 8340 |
|
905 100,00 |
905 100,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
539 |
0601 |
731 8340 |
100 |
905 100,00 |
905 100,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
539 |
0601 |
731 8340 |
120 |
905 100,00 |
905 100,00 |
100,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
539 |
0603 |
|
|
2 985 860,00 |
2 985 859,20 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" |
539 |
0603 |
480 0000 |
|
2 985 860,00 |
2 985 859,20 |
100,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга" |
539 |
0603 |
483 0000 |
|
2 985 860,00 |
2 985 859,20 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга" |
539 |
0603 |
483 4312 |
|
2 985 860,00 |
2 985 859,20 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0603 |
483 4312 |
200 |
2 985 860,00 |
2 985 859,20 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0603 |
483 4312 |
240 |
2 985 860,00 |
2 985 859,20 |
100,00 |
|
Образование |
539 |
0700 |
|
|
112 400,00 |
112 400,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
539 |
0705 |
|
|
112 400,00 |
112 400,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
539 |
0705 |
500 0000 |
|
112 400,00 |
112 400,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
539 |
0705 |
500 4286 |
|
112 400,00 |
112 400,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0705 |
500 4286 |
200 |
112 400,00 |
112 400,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
539 |
0705 |
500 4286 |
240 |
112 400,00 |
112 400,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
539 |
1000 |
|
|
464 123,94 |
464 123,94 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
539 |
1003 |
|
|
464 123,94 |
464 123,94 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
539 |
1003 |
730 0000 |
|
464 123,94 |
464 123,94 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
539 |
1003 |
734 0000 |
|
464 123,94 |
464 123,94 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
539 |
1003 |
734 7606 |
|
464 123,94 |
464 123,94 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
539 |
1003 |
734 7606 |
300 |
464 123,94 |
464 123,94 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
539 |
1003 |
734 7606 |
320 |
464 123,94 |
464 123,94 |
100,00 |
|
управление социальной защиты города Калуги |
540 |
|
|
|
1 805 476 694,58 |
1 585 306 239,29 |
87,81 |
|
Общегосударственные вопросы |
540 |
0100 |
|
|
199 000,00 |
199 000,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
540 |
0113 |
|
|
199 000,00 |
199 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
540 |
0113 |
730 0000 |
|
199 000,00 |
199 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
540 |
0113 |
739 0000 |
|
199 000,00 |
199 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
540 |
0113 |
739 0092 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
540 |
0113 |
739 7607 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
540 |
0113 |
739 7607 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
540 |
0113 |
739 7607 |
630 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
|
Образование |
540 |
0700 |
|
|
5 460 301,00 |
5 460 280,90 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
540 |
0705 |
|
|
78 000,00 |
78 000,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
540 |
0705 |
500 0000 |
|
78 000,00 |
78 000,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
540 |
0705 |
500 4286 |
|
78 000,00 |
78 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
0705 |
500 4286 |
200 |
78 000,00 |
78 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
0705 |
500 4286 |
240 |
78 000,00 |
78 000,00 |
100,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
540 |
0707 |
|
|
5 382 301,00 |
5 382 280,90 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время" |
540 |
0707 |
450 0000 |
|
5 382 301,00 |
5 382 280,90 |
100,00 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время |
540 |
0707 |
450 4275 |
|
3 092 300,00 |
3 092 300,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
0707 |
450 4275 |
300 |
3 092 300,00 |
3 092 300,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
540 |
0707 |
450 4275 |
320 |
3 092 300,00 |
3 092 300,00 |
100,00 |
|
Проведение оздоровительной компании детей |
540 |
0707 |
450 5065 |
|
2 290 001,00 |
2 289 980,90 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
0707 |
450 5065 |
200 |
2 290 001,00 |
2 289 980,90 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
0707 |
450 5065 |
240 |
2 290 001,00 |
2 289 980,90 |
100,00 |
|
Социальная политика |
540 |
1000 |
|
|
1 799 817 393,58 |
1 579 646 958,39 |
87,77 |
|
Социальное обслуживание населения |
540 |
1002 |
|
|
107 380 743,00 |
107 374 793,36 |
99,99 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" |
540 |
1002 |
030 0000 |
|
99 531 135,00 |
99 531 015,00 |
100,00 |
|
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
540 |
1002 |
030 0307 |
|
99 106 135,00 |
99 106 135,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
540 |
1002 |
030 0307 |
600 |
99 106 135,00 |
99 106 135,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
540 |
1002 |
030 0307 |
610 |
99 106 135,00 |
99 106 135,00 |
100,00 |
|
Организация и проведение мероприятий в области социальной политики |
540 |
1002 |
030 4216 |
|
130 000,00 |
130 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
540 |
1002 |
030 4216 |
600 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
540 |
1002 |
030 4216 |
610 |
130 000,00 |
130 000,00 |
100,00 |
|
Развитие материально - технической базы МБУ КЦСОН "Забота" |
540 |
1002 |
030 4217 |
|
295 000,00 |
294 880,00 |
99,96 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
540 |
1002 |
030 4217 |
600 |
295 000,00 |
294 880,00 |
99,96 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
540 |
1002 |
030 4217 |
610 |
295 000,00 |
294 880,00 |
99,96 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" |
540 |
1002 |
040 0000 |
|
949 608,00 |
943 778,36 |
99,39 |
|
Повышение доступности услуг, предоставляемых инвалидам и пожилым людям |
540 |
1002 |
040 4220 |
|
949 608,00 |
943 778,36 |
99,39 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
540 |
1002 |
040 4220 |
600 |
949 608,00 |
943 778,36 |
99,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
540 |
1002 |
040 4220 |
610 |
949 608,00 |
943 778,36 |
99,39 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
540 |
1002 |
730 0000 |
|
6 900 000,00 |
6 900 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
540 |
1002 |
739 0000 |
|
6 900 000,00 |
6 900 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
540 |
1002 |
739 7607 |
|
6 900 000,00 |
6 900 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
540 |
1002 |
739 7607 |
600 |
6 900 000,00 |
6 900 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
540 |
1002 |
739 7607 |
630 |
6 900 000,00 |
6 900 000,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
540 |
1003 |
|
|
1 629 796 093,58 |
1 409 695 087,23 |
86,50 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" |
540 |
1003 |
030 0000 |
|
1 629 569 600,26 |
1 409 468 593,91 |
86,49 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
540 |
1003 |
030 0301 |
|
659 906 223,26 |
587 296 965,65 |
89,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 0301 |
300 |
659 906 223,26 |
587 296 965,65 |
89,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 0301 |
310 |
659 491 423,98 |
586 882 166,37 |
88,99 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
540 |
1003 |
030 0301 |
320 |
414 799,28 |
414 799,28 |
100,00 |
|
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области |
540 |
1003 |
030 0302 |
|
44 834 647,00 |
42 721 713,35 |
95,29 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 0302 |
300 |
44 834 647,00 |
42 721 713,35 |
95,29 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 0302 |
310 |
44 834 647,00 |
42 721 713,35 |
95,29 |
|
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации |
540 |
1003 |
030 0304 |
|
1 346 034,00 |
1 346 034,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 0304 |
300 |
1 346 034,00 |
1 346 034,00 |
100,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 0304 |
310 |
1 346 034,00 |
1 346 034,00 |
100,00 |
|
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми |
540 |
1003 |
030 0330 |
|
244 745 185,00 |
243 858 832,20 |
99,64 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 0330 |
300 |
244 745 185,00 |
243 858 832,20 |
99,64 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 0330 |
310 |
244 745 185,00 |
243 858 832,20 |
99,64 |
|
Предоставление адресной социальной помощи |
540 |
1003 |
030 4208 |
|
10 615 000,00 |
10 515 384,70 |
99,06 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 4208 |
300 |
10 615 000,00 |
10 515 384,70 |
99,06 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 4208 |
310 |
9 618 000,00 |
9 610 733,00 |
99,92 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
540 |
1003 |
030 4208 |
320 |
997 000,00 |
904 651,70 |
90,74 |
|
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга" |
540 |
1003 |
030 4210 |
|
2 030 200,00 |
1 966 370,68 |
96,86 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 4210 |
300 |
2 030 200,00 |
1 966 370,68 |
96,86 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 4210 |
310 |
2 030 200,00 |
1 966 370,68 |
96,86 |
|
Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан |
540 |
1003 |
030 4211 |
|
2 433 000,00 |
2 425 601,46 |
99,70 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 4211 |
300 |
2 433 000,00 |
2 425 601,46 |
99,70 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 4211 |
310 |
2 433 000,00 |
2 425 601,46 |
99,70 |
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников) |
540 |
1003 |
030 4212 |
|
1 790 000,00 |
1 626 291,65 |
90,85 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 4212 |
300 |
1 790 000,00 |
1 626 291,65 |
90,85 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 4212 |
310 |
1 790 000,00 |
1 626 291,65 |
90,85 |
|
Предоставление пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования |
540 |
1003 |
030 4214 |
|
1 046 500,00 |
1 045 215,00 |
99,88 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 4214 |
300 |
1 046 500,00 |
1 045 215,00 |
99,88 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 4214 |
310 |
1 046 500,00 |
1 045 215,00 |
99,88 |
|
Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности |
540 |
1003 |
030 4215 |
|
61 341 000,00 |
61 340 967,30 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 4215 |
300 |
61 341 000,00 |
61 340 967,30 |
100,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 4215 |
310 |
61 341 000,00 |
61 340 967,30 |
100,00 |
|
Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающим на муниципальных маршрутах регулярного сообщения |
540 |
1003 |
030 4219 |
|
137 018 000,00 |
135 002 783,00 |
98,53 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
540 |
1003 |
030 4219 |
800 |
137 018 000,00 |
135 002 783,00 |
98,53 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
540 |
1003 |
030 4219 |
810 |
137 018 000,00 |
135 002 783,00 |
98,53 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
540 |
1003 |
030 5084 |
|
21 608 972,00 |
21 608 972,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5084 |
200 |
223 700,84 |
223 700,84 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5084 |
240 |
223 700,84 |
223 700,84 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 5084 |
300 |
21 385 271,16 |
21 385 271,16 |
100,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 5084 |
310 |
21 385 271,16 |
21 385 271,16 |
100,00 |
|
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
540 |
1003 |
030 5220 |
|
29 445 090,00 |
29 271 946,00 |
99,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5220 |
200 |
305 000,00 |
290 869,65 |
95,37 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5220 |
240 |
305 000,00 |
290 869,65 |
95,37 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 5220 |
300 |
29 140 090,00 |
28 981 076,35 |
99,45 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 5220 |
310 |
29 140 090,00 |
28 981 076,35 |
99,45 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
540 |
1003 |
030 5250 |
|
334 925 597,00 |
193 032 500,00 |
57,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5250 |
200 |
3 000 000,00 |
2 579 355,84 |
85,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5250 |
240 |
3 000 000,00 |
2 579 355,84 |
85,98 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 5250 |
300 |
331 925 597,00 |
190 453 144,16 |
57,38 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 5250 |
310 |
331 925 597,00 |
190 453 144,16 |
57,38 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
540 |
1003 |
030 5270 |
|
1 178 612,00 |
1 130 960,90 |
95,96 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 5270 |
300 |
1 178 612,00 |
1 130 960,90 |
95,96 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 5270 |
310 |
1 178 612,00 |
1 130 960,90 |
95,96 |
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
540 |
1003 |
030 5380 |
|
75 305 540,00 |
75 278 056,02 |
99,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5380 |
200 |
700,00 |
700,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1003 |
030 5380 |
240 |
700,00 |
700,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
030 5380 |
300 |
75 304 840,00 |
75 277 356,02 |
99,96 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1003 |
030 5380 |
310 |
75 304 840,00 |
75 277 356,02 |
99,96 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
540 |
1003 |
730 0000 |
|
226 493,32 |
226 493,32 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
540 |
1003 |
734 0000 |
|
226 493,32 |
226 493,32 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
540 |
1003 |
734 7606 |
|
226 493,32 |
226 493,32 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1003 |
734 7606 |
300 |
226 493,32 |
226 493,32 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
540 |
1003 |
734 7606 |
320 |
226 493,32 |
226 493,32 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
540 |
1006 |
|
|
62 640 557,00 |
62 577 077,80 |
99,90 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" |
540 |
1006 |
030 0000 |
|
5 016 323,00 |
4 969 518,42 |
99,07 |
|
Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений |
540 |
1006 |
030 4209 |
|
597 000,00 |
596 175,00 |
99,86 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1006 |
030 4209 |
300 |
597 000,00 |
596 175,00 |
99,86 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
540 |
1006 |
030 4209 |
320 |
597 000,00 |
596 175,00 |
99,86 |
|
Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Калуга", компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги |
540 |
1006 |
030 4213 |
|
1 514 960,00 |
1 476 123,00 |
97,44 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
540 |
1006 |
030 4213 |
300 |
1 514 960,00 |
1 476 123,00 |
97,44 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
540 |
1006 |
030 4213 |
310 |
1 514 960,00 |
1 476 123,00 |
97,44 |
|
Организация и проведение мероприятий в области социальной политики |
540 |
1006 |
030 4216 |
|
2 904 363,00 |
2 897 220,42 |
99,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1006 |
030 4216 |
200 |
2 904 363,00 |
2 897 220,42 |
99,75 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1006 |
030 4216 |
240 |
2 904 363,00 |
2 897 220,42 |
99,75 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Город Калуга" |
540 |
1006 |
070 0000 |
|
604 000,00 |
604 000,00 |
100,00 |
|
Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные, в том числе общественные работы, в рамках заключенных с работодателями договоров |
540 |
1006 |
070 4222 |
|
604 000,00 |
604 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
540 |
1006 |
070 4222 |
800 |
604 000,00 |
604 000,00 |
100,00 |
|
Специальные расходы |
540 |
1006 |
070 4222 |
880 |
604 000,00 |
604 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
540 |
1006 |
730 0000 |
|
56 825 497,00 |
56 809 174,03 |
99,97 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
540 |
1006 |
731 0000 |
|
56 825 497,00 |
56 809 174,03 |
99,97 |
|
Центральный аппарат |
540 |
1006 |
731 0040 |
|
4 975 791,00 |
4 961 561,43 |
99,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
540 |
1006 |
731 0040 |
100 |
4 929 591,00 |
4 915 361,43 |
99,71 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
540 |
1006 |
731 0040 |
120 |
4 929 591,00 |
4 915 361,43 |
99,71 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
540 |
1006 |
731 0040 |
800 |
46 200,00 |
46 200,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
540 |
1006 |
731 0040 |
850 |
46 200,00 |
46 200,00 |
100,00 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки |
540 |
1006 |
731 0305 |
|
51 849 706,00 |
51 847 612,60 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
540 |
1006 |
731 0305 |
100 |
48 649 330,40 |
48 649 292,05 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
540 |
1006 |
731 0305 |
120 |
48 649 330,40 |
48 649 292,05 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1006 |
731 0305 |
200 |
3 193 175,60 |
3 192 485,92 |
99,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
540 |
1006 |
731 0305 |
240 |
3 193 175,60 |
3 192 485,92 |
99,98 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
540 |
1006 |
731 0305 |
800 |
7 200,00 |
5 834,63 |
81,04 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
540 |
1006 |
731 0305 |
850 |
7 200,00 |
5 834,63 |
81,04 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
540 |
1006 |
790 0000 |
|
194 737,00 |
194 385,35 |
99,82 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
540 |
1006 |
790 5162 |
|
194 737,00 |
194 385,35 |
99,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
540 |
1006 |
790 5162 |
100 |
194 737,00 |
194 385,35 |
99,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
540 |
1006 |
790 5162 |
120 |
194 737,00 |
194 385,35 |
99,82 |
|
отдел по организации защиты населения |
542 |
|
|
|
39 784 165,00 |
38 633 285,54 |
97,11 |
|
Общегосударственные вопросы |
542 |
0100 |
|
|
439 000,00 |
439 000,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
542 |
0113 |
|
|
439 000,00 |
439 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
542 |
0113 |
730 0000 |
|
439 000,00 |
439 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
542 |
0113 |
739 0000 |
|
439 000,00 |
439 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
542 |
0113 |
739 0092 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
542 |
0113 |
739 7607 |
|
340 000,00 |
340 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
542 |
0113 |
739 7607 |
600 |
340 000,00 |
340 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
542 |
0113 |
739 7607 |
630 |
340 000,00 |
340 000,00 |
100,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
542 |
0300 |
|
|
39 325 105,00 |
38 174 225,54 |
97,07 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
542 |
0309 |
|
|
38 128 619,00 |
37 046 979,78 |
97,16 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга" |
542 |
0309 |
100 0000 |
|
31 417 262,00 |
30 407 758,50 |
96,79 |
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга" |
542 |
0309 |
101 0000 |
|
500 000,00 |
498 043,69 |
99,61 |
|
Создание запасов средств индивидуальной защиты |
542 |
0309 |
101 4225 |
|
500 000,00 |
498 043,69 |
99,61 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
101 4225 |
200 |
500 000,00 |
498 043,69 |
99,61 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
101 4225 |
240 |
500 000,00 |
498 043,69 |
99,61 |
|
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" |
542 |
0309 |
102 0000 |
|
30 917 262,00 |
29 909 714,81 |
96,74 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги |
542 |
0309 |
102 0059 |
|
27 327 073,00 |
26 451 839,65 |
96,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
542 |
0309 |
102 0059 |
100 |
22 500 666,15 |
22 477 597,34 |
99,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
542 |
0309 |
102 0059 |
110 |
22 500 666,15 |
22 477 597,34 |
99,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
102 0059 |
200 |
4 796 406,85 |
3 970 141,77 |
82,77 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
102 0059 |
240 |
4 796 406,85 |
3 970 141,77 |
82,77 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
542 |
0309 |
102 0059 |
800 |
30 000,00 |
4 100,54 |
13,67 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
542 |
0309 |
102 0059 |
850 |
30 000,00 |
4 100,54 |
13,67 |
|
Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
542 |
0309 |
102 4227 |
|
2 800 889,00 |
2 668 575,16 |
95,28 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
542 |
0309 |
102 4227 |
100 |
788 289,00 |
788 289,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
542 |
0309 |
102 4227 |
110 |
788 289,00 |
788 289,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
102 4227 |
200 |
2 012 600,00 |
1 880 286,16 |
93,43 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
102 4227 |
240 |
2 012 600,00 |
1 880 286,16 |
93,43 |
|
Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
542 |
0309 |
102 4228 |
|
789 300,00 |
789 300,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
102 4228 |
200 |
789 300,00 |
789 300,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
102 4228 |
240 |
789 300,00 |
789 300,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
542 |
0309 |
730 0000 |
|
6 690 418,00 |
6 618 282,28 |
98,92 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
542 |
0309 |
731 0000 |
|
6 690 418,00 |
6 618 282,28 |
98,92 |
|
Центральный аппарат |
542 |
0309 |
731 0040 |
|
6 690 418,00 |
6 618 282,28 |
98,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
542 |
0309 |
731 0040 |
100 |
6 188 882,00 |
6 135 450,71 |
99,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
542 |
0309 |
731 0040 |
120 |
6 188 882,00 |
6 135 450,71 |
99,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
731 0040 |
200 |
499 845,96 |
481 141,53 |
96,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0309 |
731 0040 |
240 |
499 845,96 |
481 141,53 |
96,26 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
542 |
0309 |
731 0040 |
800 |
1 690,04 |
1 690,04 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
542 |
0309 |
731 0040 |
850 |
1 690,04 |
1 690,04 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
542 |
0309 |
790 0000 |
|
20 939,00 |
20 939,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
542 |
0309 |
790 5162 |
|
20 939,00 |
20 939,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
542 |
0309 |
790 5162 |
100 |
20 939,00 |
20 939,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
542 |
0309 |
790 5162 |
120 |
20 939,00 |
20 939,00 |
100,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
542 |
0310 |
|
|
1 196 486,00 |
1 127 245,76 |
94,21 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга" |
542 |
0310 |
100 0000 |
|
1 196 486,00 |
1 127 245,76 |
94,21 |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность" |
542 |
0310 |
103 0000 |
|
1 196 486,00 |
1 127 245,76 |
94,21 |
|
Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах |
542 |
0310 |
103 4231 |
|
1 196 486,00 |
1 127 245,76 |
94,21 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0310 |
103 4231 |
200 |
1 196 486,00 |
1 127 245,76 |
94,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0310 |
103 4231 |
240 |
1 196 486,00 |
1 127 245,76 |
94,21 |
|
Образование |
542 |
0700 |
|
|
20 060,00 |
20 060,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
542 |
0705 |
|
|
20 060,00 |
20 060,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга" |
542 |
0705 |
100 0000 |
|
20 060,00 |
20 060,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" |
542 |
0705 |
102 0000 |
|
20 060,00 |
20 060,00 |
100,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги |
542 |
0705 |
102 0059 |
|
20 060,00 |
20 060,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0705 |
102 0059 |
200 |
20 060,00 |
20 060,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
542 |
0705 |
102 0059 |
240 |
20 060,00 |
20 060,00 |
100,00 |
|
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |
801 |
|
|
|
314 105 228,31 |
307 351 542,46 |
97,85 |
|
Общегосударственные вопросы |
801 |
0100 |
|
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
0113 |
|
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
801 |
0113 |
730 0000 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
801 |
0113 |
739 0000 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
801 |
0113 |
739 0092 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Образование |
801 |
0700 |
|
|
270 221 435,31 |
263 850 482,83 |
97,64 |
|
Общее образование |
801 |
0702 |
|
|
259 630 070,00 |
253 529 518,62 |
97,65 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" |
801 |
0702 |
020 0000 |
|
71 380 975,00 |
68 936 871,09 |
96,58 |
|
Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" |
801 |
0702 |
021 0000 |
|
71 380 975,00 |
68 936 871,09 |
96,58 |
|
Реализация Указов Президента Российской Федерации |
801 |
0702 |
021 4200 |
|
11 633 600,00 |
10 507 506,00 |
90,32 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
021 4200 |
600 |
11 633 600,00 |
10 507 506,00 |
90,32 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
021 4200 |
610 |
11 633 600,00 |
10 507 506,00 |
90,32 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования |
801 |
0702 |
021 Д059 |
|
59 747 375,00 |
58 429 365,09 |
97,79 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
021 Д059 |
600 |
59 747 375,00 |
58 429 365,09 |
97,79 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
021 Д059 |
610 |
59 747 375,00 |
58 429 365,09 |
97,79 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" |
801 |
0702 |
130 0000 |
|
185 983 445,00 |
183 124 057,53 |
98,46 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" |
801 |
0702 |
131 0000 |
|
180 975 773,58 |
180 574 879,59 |
99,78 |
|
Реализация Указов Президента Российской Федерации |
801 |
0702 |
131 4200 |
|
14 603 600,00 |
14 366 697,28 |
98,38 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
131 4200 |
600 |
14 603 600,00 |
14 366 697,28 |
98,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
131 4200 |
610 |
12 399 800,00 |
12 162 897,28 |
98,09 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
0702 |
131 4200 |
620 |
2 203 800,00 |
2 203 800,00 |
100,00 |
|
Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта |
801 |
0702 |
131 4247 |
|
85 280,00 |
84 600,00 |
99,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
131 4247 |
600 |
85 280,00 |
84 600,00 |
99,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
131 4247 |
610 |
85 280,00 |
84 600,00 |
99,20 |
|
Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности |
801 |
0702 |
131 4249 |
|
3 860 155,00 |
3 858 838,97 |
99,97 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
131 4249 |
600 |
3 860 155,00 |
3 858 838,97 |
99,97 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
131 4249 |
610 |
3 860 155,00 |
3 858 838,97 |
99,97 |
|
Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах |
801 |
0702 |
131 4251 |
|
1 830 345,00 |
1 792 320,30 |
97,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
131 4251 |
600 |
1 830 345,00 |
1 792 320,30 |
97,92 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
131 4251 |
610 |
1 830 345,00 |
1 792 320,30 |
97,92 |
|
Обеспечение безопасности учреждений |
801 |
0702 |
131 4252 |
|
1 555 348,58 |
1 431 700,00 |
92,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
131 4252 |
600 |
1 555 348,58 |
1 431 700,00 |
92,05 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
131 4252 |
610 |
1 435 348,58 |
1 311 700,00 |
91,39 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
0702 |
131 4252 |
620 |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |
801 |
0702 |
131 Д059 |
|
159 041 045,00 |
159 040 723,04 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
131 Д059 |
600 |
159 041 045,00 |
159 040 723,04 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
131 Д059 |
610 |
137 456 445,00 |
137 456 123,04 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
0702 |
131 Д059 |
620 |
21 584 600,00 |
21 584 600,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" |
801 |
0702 |
132 0000 |
|
5 007 671,42 |
2 549 177,94 |
50,91 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
801 |
0702 |
132 0056 |
|
200 000,00 |
198 181,42 |
99,09 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
132 0056 |
600 |
200 000,00 |
198 181,42 |
99,09 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
132 0056 |
610 |
200 000,00 |
198 181,42 |
99,09 |
|
Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений |
801 |
0702 |
132 4253 |
|
4 807 671,42 |
2 350 996,52 |
48,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
132 4253 |
600 |
4 807 671,42 |
2 350 996,52 |
48,90 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
132 4253 |
610 |
4 607 671,42 |
2 150 996,52 |
46,68 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
0702 |
132 4253 |
620 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" |
801 |
0702 |
460 0000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений |
801 |
0702 |
460 4279 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
460 4279 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
460 4279 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
801 |
0702 |
730 0000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
801 |
0702 |
739 0000 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
801 |
0702 |
739 7607 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
739 7607 |
600 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
801 |
0702 |
739 7607 |
630 |
400 000,00 |
400 000,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
801 |
0702 |
790 0000 |
|
1 665 650,00 |
868 590,00 |
52,15 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
801 |
0702 |
790 0056 |
|
1 665 650,00 |
868 590,00 |
52,15 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0702 |
790 0056 |
600 |
1 665 650,00 |
868 590,00 |
52,15 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0702 |
790 0056 |
610 |
1 665 650,00 |
868 590,00 |
52,15 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
801 |
0705 |
|
|
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
801 |
0705 |
500 0000 |
|
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
801 |
0705 |
500 4286 |
|
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0705 |
500 4286 |
200 |
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0705 |
500 4286 |
240 |
22 400,00 |
22 400,00 |
100,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
801 |
0707 |
|
|
10 568 965,31 |
10 298 564,21 |
97,44 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время" |
801 |
0707 |
450 0000 |
|
654 720,00 |
652 412,05 |
99,65 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
801 |
0707 |
450 0334 |
|
81 120,00 |
81 120,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0707 |
450 0334 |
600 |
81 120,00 |
81 120,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0707 |
450 0334 |
610 |
31 300,00 |
31 300,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
0707 |
450 0334 |
620 |
49 820,00 |
49 820,00 |
100,00 |
|
Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время |
801 |
0707 |
450 4274 |
|
573 600,00 |
571 292,05 |
99,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0707 |
450 4274 |
600 |
573 600,00 |
571 292,05 |
99,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0707 |
450 4274 |
610 |
467 900,00 |
465 592,05 |
99,51 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
0707 |
450 4274 |
620 |
105 700,00 |
105 700,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" |
801 |
0707 |
460 0000 |
|
9 914 245,31 |
9 646 152,16 |
97,30 |
|
Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ "Молодежный центр" города Калуги |
801 |
0707 |
460 0059 |
|
7 713 200,00 |
7 713 200,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0707 |
460 0059 |
600 |
7 713 200,00 |
7 713 200,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0707 |
460 0059 |
610 |
7 713 200,00 |
7 713 200,00 |
100,00 |
|
Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности |
801 |
0707 |
460 4276 |
|
118 000,00 |
117 998,57 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4276 |
200 |
118 000,00 |
117 998,57 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4276 |
240 |
118 000,00 |
117 998,57 |
100,00 |
|
Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов |
801 |
0707 |
460 4277 |
|
80 000,00 |
58 123,60 |
72,65 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4277 |
200 |
80 000,00 |
58 123,60 |
72,65 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4277 |
240 |
80 000,00 |
58 123,60 |
72,65 |
|
Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи |
801 |
0707 |
460 4278 |
|
640 083,34 |
483 508,50 |
75,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4278 |
200 |
550 083,34 |
413 208,50 |
75,12 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4278 |
240 |
550 083,34 |
413 208,50 |
75,12 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0707 |
460 4278 |
600 |
90 000,00 |
70 300,00 |
78,11 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0707 |
460 4278 |
610 |
90 000,00 |
70 300,00 |
78,11 |
|
Поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений |
801 |
0707 |
460 4279 |
|
175 000,00 |
164 299,00 |
93,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4279 |
200 |
175 000,00 |
164 299,00 |
93,89 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4279 |
240 |
175 000,00 |
164 299,00 |
93,89 |
|
Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи |
801 |
0707 |
460 4280 |
|
810 500,00 |
760 354,35 |
93,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4280 |
200 |
620 500,00 |
570 354,35 |
91,92 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4280 |
240 |
620 500,00 |
570 354,35 |
91,92 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0707 |
460 4280 |
600 |
190 000,00 |
190 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0707 |
460 4280 |
610 |
190 000,00 |
190 000,00 |
100,00 |
|
Содействие занятости молодежи |
801 |
0707 |
460 4281 |
|
267 461,97 |
267 461,97 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0707 |
460 4281 |
600 |
267 461,97 |
267 461,97 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0707 |
460 4281 |
610 |
267 461,97 |
267 461,97 |
100,00 |
|
Профилактика правонарушений, асоциальных явлений и экстремистских проявлений в молодежной среде |
801 |
0707 |
460 4282 |
|
110 000,00 |
81 206,17 |
73,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4282 |
200 |
110 000,00 |
81 206,17 |
73,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0707 |
460 4282 |
240 |
110 000,00 |
81 206,17 |
73,82 |
|
Физическая культура и спорт |
801 |
1100 |
|
|
43 784 793,00 |
43 402 059,63 |
99,13 |
|
Физическая культура |
801 |
1101 |
|
|
17 348 300,00 |
17 306 751,30 |
99,76 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" |
801 |
1101 |
130 0000 |
|
16 848 300,00 |
16 806 751,30 |
99,75 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" |
801 |
1101 |
131 0000 |
|
15 750 040,80 |
15 708 555,80 |
99,74 |
|
Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности |
801 |
1101 |
131 4249 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
131 4249 |
600 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
1101 |
131 4249 |
620 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,00 |
|
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений |
801 |
1101 |
131 4250 |
|
450 000,00 |
408 520,00 |
90,78 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
1101 |
131 4250 |
200 |
250 000,00 |
208 520,00 |
83,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
1101 |
131 4250 |
240 |
250 000,00 |
208 520,00 |
83,41 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
131 4250 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
1101 |
131 4250 |
620 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
|
Обеспечение безопасности учреждений |
801 |
1101 |
131 4252 |
|
199 140,80 |
199 135,80 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
131 4252 |
600 |
199 140,80 |
199 135,80 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
1101 |
131 4252 |
620 |
199 140,80 |
199 135,80 |
100,00 |
|
Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физической культуры и спорта |
801 |
1101 |
131 П059 |
|
14 950 900,00 |
14 950 900,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
131 П059 |
600 |
14 950 900,00 |
14 950 900,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
1101 |
131 П059 |
620 |
14 950 900,00 |
14 950 900,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" |
801 |
1101 |
132 0000 |
|
1 098 259,20 |
1 098 195,50 |
99,99 |
|
Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений |
801 |
1101 |
132 4253 |
|
1 098 259,20 |
1 098 195,50 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
132 4253 |
600 |
1 098 259,20 |
1 098 195,50 |
99,99 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
1101 |
132 4253 |
620 |
1 098 259,20 |
1 098 195,50 |
99,99 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" |
801 |
1101 |
460 0000 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений |
801 |
1101 |
460 4279 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1101 |
460 4279 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
801 |
1101 |
460 4279 |
620 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
|
Массовый спорт |
801 |
1102 |
|
|
12 865 550,00 |
12 587 704,42 |
97,84 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" |
801 |
1102 |
130 0000 |
|
12 865 550,00 |
12 587 704,42 |
97,84 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности" |
801 |
1102 |
131 0000 |
|
12 865 550,00 |
12 587 704,42 |
97,84 |
|
Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности |
801 |
1102 |
131 4249 |
|
333 369,00 |
333 369,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1102 |
131 4249 |
600 |
333 369,00 |
333 369,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
1102 |
131 4249 |
610 |
333 369,00 |
333 369,00 |
100,00 |
|
Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах |
801 |
1102 |
131 4251 |
|
1 686 581,00 |
1 484 037,40 |
87,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
1102 |
131 4251 |
200 |
1 553 250,00 |
1 354 476,00 |
87,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
1102 |
131 4251 |
240 |
1 553 250,00 |
1 354 476,00 |
87,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1102 |
131 4251 |
600 |
133 331,00 |
129 561,40 |
97,17 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
1102 |
131 4251 |
610 |
133 331,00 |
129 561,40 |
97,17 |
|
Обеспечение безопасности учреждений |
801 |
1102 |
131 4252 |
|
28 300,00 |
28 300,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1102 |
131 4252 |
600 |
28 300,00 |
28 300,00 |
100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
1102 |
131 4252 |
610 |
28 300,00 |
28 300,00 |
100,00 |
|
Предоставление муниципальных услуг, выполнение работ в сфере физической культуры и спорта |
801 |
1102 |
131 П059 |
|
10 817 300,00 |
10 741 998,02 |
99,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1102 |
131 П059 |
600 |
10 817 300,00 |
10 741 998,02 |
99,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
1102 |
131 П059 |
610 |
10 817 300,00 |
10 741 998,02 |
99,30 |
|
Спорт высших достижений |
801 |
1103 |
|
|
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
801 |
1103 |
730 0000 |
|
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
801 |
1103 |
739 0000 |
|
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,00 |
|
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
801 |
1103 |
739 7607 |
|
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
1103 |
739 7607 |
600 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
801 |
1103 |
739 7607 |
630 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
801 |
1105 |
|
|
11 670 943,00 |
11 607 603,91 |
99,46 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
801 |
1105 |
730 0000 |
|
11 629 064,00 |
11 565 724,91 |
99,46 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
801 |
1105 |
731 0000 |
|
11 629 064,00 |
11 565 724,91 |
99,46 |
|
Центральный аппарат |
801 |
1105 |
731 0040 |
|
11 629 064,00 |
11 565 724,91 |
99,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
1105 |
731 0040 |
100 |
11 423 778,57 |
11 420 653,09 |
99,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
1105 |
731 0040 |
120 |
11 423 778,57 |
11 420 653,09 |
99,97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
801 |
1105 |
731 0040 |
200 |
202 300,00 |
142 125,00 |
70,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
1105 |
731 0040 |
240 |
202 300,00 |
142 125,00 |
70,25 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
1105 |
731 0040 |
800 |
2 985,43 |
2 946,82 |
98,71 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
801 |
1105 |
731 0040 |
850 |
2 985,43 |
2 946,82 |
98,71 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
801 |
1105 |
790 0000 |
|
41 879,00 |
41 879,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
801 |
1105 |
790 5162 |
|
41 879,00 |
41 879,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
1105 |
790 5162 |
100 |
41 879,00 |
41 879,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
1105 |
790 5162 |
120 |
41 879,00 |
41 879,00 |
100,00 |
|
управление строительства и земельных отношений города Калуги |
802 |
|
|
|
480 108 017,36 |
193 257 462,78 |
40,25 |
|
Общегосударственные вопросы |
802 |
0100 |
|
|
67 462 842,80 |
66 086 260,77 |
97,96 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
802 |
0104 |
|
|
37 286 104,00 |
36 970 647,21 |
99,15 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
802 |
0104 |
730 0000 |
|
37 154 185,00 |
36 838 728,21 |
99,15 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
802 |
0104 |
731 0000 |
|
37 154 185,00 |
36 838 728,21 |
99,15 |
|
Центральный аппарат |
802 |
0104 |
731 0040 |
|
37 154 185,00 |
36 838 728,21 |
99,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0104 |
731 0040 |
100 |
35 992 085,00 |
35 875 364,31 |
99,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
802 |
0104 |
731 0040 |
120 |
35 992 085,00 |
35 875 364,31 |
99,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0104 |
731 0040 |
200 |
1 160 100,00 |
962 563,90 |
82,97 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0104 |
731 0040 |
240 |
1 160 100,00 |
962 563,90 |
82,97 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
0104 |
731 0040 |
800 |
2 000,00 |
800,00 |
40,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
802 |
0104 |
731 0040 |
850 |
2 000,00 |
800,00 |
40,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
802 |
0104 |
790 0000 |
|
131 919,00 |
131 919,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
802 |
0104 |
790 5162 |
|
131 919,00 |
131 919,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0104 |
790 5162 |
100 |
131 919,00 |
131 919,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
802 |
0104 |
790 5162 |
120 |
131 919,00 |
131 919,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
802 |
0113 |
|
|
30 176 738,80 |
29 115 613,56 |
96,48 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
802 |
0113 |
730 0000 |
|
15 450 835,00 |
14 716 761,46 |
95,25 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
802 |
0113 |
732 0000 |
|
11 841 635,00 |
11 624 603,15 |
98,17 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
802 |
0113 |
732 0059 |
|
11 841 635,00 |
11 624 603,15 |
98,17 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0113 |
732 0059 |
100 |
10 175 109,00 |
10 142 508,92 |
99,68 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
802 |
0113 |
732 0059 |
110 |
10 175 109,00 |
10 142 508,92 |
99,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
732 0059 |
200 |
1 592 486,00 |
1 412 250,35 |
88,68 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
732 0059 |
240 |
1 592 486,00 |
1 412 250,35 |
88,68 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
0113 |
732 0059 |
800 |
74 040,00 |
69 843,88 |
94,33 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
802 |
0113 |
732 0059 |
850 |
74 040,00 |
69 843,88 |
94,33 |
|
Прочие непрограммные расходы |
802 |
0113 |
739 0000 |
|
3 609 200,00 |
3 092 158,31 |
85,67 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
802 |
0113 |
739 0092 |
|
1 109 200,00 |
1 085 701,92 |
97,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
739 0092 |
200 |
1 099 000,00 |
1 075 501,92 |
97,86 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
739 0092 |
240 |
1 099 000,00 |
1 075 501,92 |
97,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
0113 |
739 0092 |
800 |
10 200,00 |
10 200,00 |
100,00 |
|
Исполнение судебных актов |
802 |
0113 |
739 0092 |
830 |
10 200,00 |
10 200,00 |
100,00 |
|
Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
802 |
0113 |
739 7614 |
|
2 500 000,00 |
2 006 456,39 |
80,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
739 7614 |
200 |
2 500 000,00 |
2 006 456,39 |
80,26 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
739 7614 |
240 |
2 500 000,00 |
2 006 456,39 |
80,26 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
802 |
0113 |
790 0000 |
|
14 725 903,80 |
14 398 852,10 |
97,78 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
802 |
0113 |
790 8653 |
|
14 725 903,80 |
14 398 852,10 |
97,78 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
790 8653 |
200 |
14 725 903,80 |
14 398 852,10 |
97,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0113 |
790 8653 |
240 |
14 725 903,80 |
14 398 852,10 |
97,78 |
|
Национальная экономика |
802 |
0400 |
|
|
254 859 731,66 |
64 203 553,42 |
25,19 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
802 |
0409 |
|
|
242 128 035,10 |
51 849 199,63 |
21,41 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" |
802 |
0409 |
240 0000 |
|
242 128 035,10 |
51 849 199,63 |
21,41 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" |
802 |
0409 |
241 0000 |
|
242 128 035,10 |
51 849 199,63 |
21,41 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства |
802 |
0409 |
241 4920 |
|
2 800 000,00 |
2 756 626,32 |
98,45 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0409 |
241 4920 |
400 |
2 800 000,00 |
2 756 626,32 |
98,45 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0409 |
241 4920 |
410 |
2 800 000,00 |
2 756 626,32 |
98,45 |
|
Строительство дорог общего пользования в новом микрорайоне массовой застройки "Правгород" в г. Калуга. 1б этап строительства (в т.ч. ПИР) |
802 |
0409 |
241 4921 |
|
47 200 000,00 |
37 895 481,76 |
80,29 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0409 |
241 4921 |
400 |
47 200 000,00 |
37 895 481,76 |
80,29 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0409 |
241 4921 |
410 |
47 200 000,00 |
37 895 481,76 |
80,29 |
|
Строительство дорог общего пользования в новом микрорайоне массовой застройки "Правгород" в г. Калуга. 1а этап строительства (в т.ч. ПИР) |
802 |
0409 |
241 4922 |
|
12 400 000,00 |
9 041 492,43 |
72,92 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0409 |
241 4922 |
400 |
12 400 000,00 |
9 041 492,43 |
72,92 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0409 |
241 4922 |
410 |
12 400 000,00 |
9 041 492,43 |
72,92 |
|
Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый Берег - Шопино", стр. 16 протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР) |
802 |
0409 |
241 4923 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0409 |
241 4923 |
400 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0409 |
241 4923 |
410 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строительство надземного пешеходного перехода над автодорогой между микрорайонами "Турынино-1" и "Турынино-3" г. Калуга (в т.ч. ПИР) |
802 |
0409 |
241 4924 |
|
950 000,00 |
932 073,44 |
98,11 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0409 |
241 4924 |
400 |
950 000,00 |
932 073,44 |
98,11 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0409 |
241 4924 |
410 |
950 000,00 |
932 073,44 |
98,11 |
|
Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" (в т. ч. ПИР)" |
802 |
0409 |
241 4925 |
|
1 541 635,10 |
1 223 525,68 |
79,37 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0409 |
241 4925 |
400 |
1 541 635,10 |
1 223 525,68 |
79,37 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0409 |
241 4925 |
410 |
1 541 635,10 |
1 223 525,68 |
79,37 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
802 |
0409 |
241 8500 |
|
176 236 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0409 |
241 8500 |
400 |
176 236 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0409 |
241 8500 |
410 |
176 236 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
802 |
0412 |
|
|
12 731 696,56 |
12 354 353,79 |
97,04 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" |
802 |
0412 |
430 0000 |
|
10 500 000,00 |
10 122 857,23 |
96,41 |
|
Реконструкция набережной реки Оки |
802 |
0412 |
430 4915 |
|
10 500 000,00 |
10 122 857,23 |
96,41 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0412 |
430 4915 |
400 |
10 500 000,00 |
10 122 857,23 |
96,41 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0412 |
430 4915 |
410 |
10 500 000,00 |
10 122 857,23 |
96,41 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
802 |
0412 |
730 0000 |
|
2 231 696,56 |
2 231 496,56 |
99,99 |
|
Прочие непрограммные расходы |
802 |
0412 |
739 0000 |
|
2 231 696,56 |
2 231 496,56 |
99,99 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
802 |
0412 |
739 7610 |
|
103 000,00 |
102 800,00 |
99,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0412 |
739 7610 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0412 |
739 7610 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
0412 |
739 7610 |
800 |
4 000,00 |
3 800,00 |
95,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
802 |
0412 |
739 7610 |
850 |
4 000,00 |
3 800,00 |
95,00 |
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
802 |
0412 |
739 7611 |
|
2 128 696,56 |
2 128 696,56 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0412 |
739 7611 |
200 |
2 128 696,56 |
2 128 696,56 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0412 |
739 7611 |
240 |
2 128 696,56 |
2 128 696,56 |
100,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
802 |
0500 |
|
|
22 238 416,78 |
14 829 065,96 |
66,68 |
|
Жилищное хозяйство |
802 |
0501 |
|
|
2 172 300,00 |
1 263 554,54 |
58,17 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" |
802 |
0501 |
050 0000 |
|
2 172 300,00 |
1 263 554,54 |
58,17 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" |
802 |
0501 |
052 0000 |
|
2 172 300,00 |
1 263 554,54 |
58,17 |
|
Ликвидация аварийного жилищного фонда |
802 |
0501 |
052 4322 |
|
1 372 300,00 |
1 263 554,54 |
92,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0501 |
052 4322 |
200 |
1 372 300,00 |
1 263 554,54 |
92,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0501 |
052 4322 |
240 |
1 372 300,00 |
1 263 554,54 |
92,08 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов |
802 |
0501 |
052 9602 |
|
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0501 |
052 9602 |
400 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0501 |
052 9602 |
410 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
802 |
0502 |
|
|
11 141 116,78 |
7 112 977,87 |
63,84 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" |
802 |
0502 |
050 0000 |
|
11 141 116,78 |
7 112 977,87 |
63,84 |
|
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга" |
802 |
0502 |
055 0000 |
|
11 141 116,78 |
7 112 977,87 |
63,84 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения |
802 |
0502 |
055 4960 |
|
11 141 116,78 |
7 112 977,87 |
63,84 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0502 |
055 4960 |
400 |
11 141 116,78 |
7 112 977,87 |
63,84 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0502 |
055 4960 |
410 |
11 141 116,78 |
7 112 977,87 |
63,84 |
|
Благоустройство |
802 |
0503 |
|
|
8 925 000,00 |
6 452 533,55 |
72,30 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" |
802 |
0503 |
480 0000 |
|
8 925 000,00 |
6 452 533,55 |
72,30 |
|
Подпрограмма "Благоустроенный город" |
802 |
0503 |
481 0000 |
|
8 925 000,00 |
6 452 533,55 |
72,30 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства |
802 |
0503 |
481 4940 |
|
8 925 000,00 |
6 452 533,55 |
72,30 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0503 |
481 4940 |
400 |
8 925 000,00 |
6 452 533,55 |
72,30 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0503 |
481 4940 |
410 |
8 925 000,00 |
6 452 533,55 |
72,30 |
|
Образование |
802 |
0700 |
|
|
6 359 896,22 |
3 342 743,09 |
52,56 |
|
Дошкольное образование |
802 |
0701 |
|
|
5 728 696,22 |
2 717 062,83 |
47,43 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
802 |
0701 |
730 0000 |
|
5 728 696,22 |
2 717 062,83 |
47,43 |
|
Прочие непрограммные расходы |
802 |
0701 |
739 0000 |
|
5 728 696,22 |
2 717 062,83 |
47,43 |
|
Строительство дошкольного учреждения в новом микрорайоне массовой застройки "Правобережье" г. Калуга (в т.ч. ПИР)" |
802 |
0701 |
739 7616 |
|
5 728 696,22 |
2 717 062,83 |
47,43 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0701 |
739 7616 |
400 |
5 728 696,22 |
2 717 062,83 |
47,43 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0701 |
739 7616 |
410 |
5 728 696,22 |
2 717 062,83 |
47,43 |
|
Общее образование |
802 |
0702 |
|
|
500 000,00 |
495 110,26 |
99,02 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" |
802 |
0702 |
110 0000 |
|
500 000,00 |
495 110,26 |
99,02 |
|
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги" |
802 |
0702 |
113 0000 |
|
500 000,00 |
495 110,26 |
99,02 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере культуры |
802 |
0702 |
113 4840 |
|
500 000,00 |
495 110,26 |
99,02 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
0702 |
113 4840 |
400 |
500 000,00 |
495 110,26 |
99,02 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
0702 |
113 4840 |
410 |
500 000,00 |
495 110,26 |
99,02 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
802 |
0705 |
|
|
131 200,00 |
130 570,00 |
99,52 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
802 |
0705 |
500 0000 |
|
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
802 |
0705 |
500 4286 |
|
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0705 |
500 4286 |
200 |
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0705 |
500 4286 |
240 |
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
802 |
0705 |
730 0000 |
|
30 000,00 |
29 370,00 |
97,90 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
802 |
0705 |
732 0000 |
|
30 000,00 |
29 370,00 |
97,90 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
802 |
0705 |
732 0078 |
|
30 000,00 |
29 370,00 |
97,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0705 |
732 0078 |
200 |
30 000,00 |
29 370,00 |
97,90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0705 |
732 0078 |
240 |
30 000,00 |
29 370,00 |
97,90 |
|
Физическая культура и спорт |
802 |
1100 |
|
|
129 187 129,90 |
44 795 839,54 |
34,68 |
|
Физическая культура |
802 |
1101 |
|
|
129 187 129,90 |
44 795 839,54 |
34,68 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" |
802 |
1101 |
130 0000 |
|
129 187 129,90 |
44 795 839,54 |
34,68 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" |
802 |
1101 |
132 0000 |
|
129 187 129,90 |
44 795 839,54 |
34,68 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта |
802 |
1101 |
132 4860 |
|
6 195 485,53 |
6 110 278,67 |
98,62 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
1101 |
132 4860 |
400 |
6 195 485,53 |
6 110 278,67 |
98,62 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
1101 |
132 4860 |
410 |
6 195 485,53 |
6 110 278,67 |
98,62 |
|
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. ПИР) |
802 |
1101 |
132 4861 |
|
42 991 644,37 |
38 685 560,87 |
89,98 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
1101 |
132 4861 |
400 |
42 991 644,37 |
38 685 560,87 |
89,98 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
1101 |
132 4861 |
410 |
42 991 644,37 |
38 685 560,87 |
89,98 |
|
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. ПИР) |
802 |
1101 |
132 5095 |
|
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
1101 |
132 5095 |
400 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
1101 |
132 5095 |
410 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. ПИР) |
802 |
1101 |
132 8115 |
|
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
802 |
1101 |
132 8115 |
400 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
802 |
1101 |
132 8115 |
410 |
50 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
управление архитектуры и градостроительства города Калуги |
803 |
|
|
|
28 938 010,15 |
28 843 721,59 |
99,67 |
|
Общегосударственные вопросы |
803 |
0100 |
|
|
21 948 883,00 |
21 854 594,44 |
99,57 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
803 |
0104 |
|
|
19 649 883,00 |
19 555 594,44 |
99,52 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
803 |
0104 |
730 0000 |
|
19 578 689,00 |
19 484 400,44 |
99,52 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
803 |
0104 |
731 0000 |
|
19 578 689,00 |
19 484 400,44 |
99,52 |
|
Центральный аппарат |
803 |
0104 |
731 0040 |
|
19 578 689,00 |
19 484 400,44 |
99,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
803 |
0104 |
731 0040 |
100 |
19 109 376,00 |
19 109 369,14 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
803 |
0104 |
731 0040 |
120 |
19 109 376,00 |
19 109 369,14 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0104 |
731 0040 |
200 |
467 313,00 |
374 214,12 |
80,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0104 |
731 0040 |
240 |
467 313,00 |
374 214,12 |
80,08 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
803 |
0104 |
731 0040 |
800 |
2 000,00 |
817,18 |
40,86 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
803 |
0104 |
731 0040 |
850 |
2 000,00 |
817,18 |
40,86 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
803 |
0104 |
790 0000 |
|
71 194,00 |
71 194,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
803 |
0104 |
790 5162 |
|
71 194,00 |
71 194,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
803 |
0104 |
790 5162 |
100 |
71 194,00 |
71 194,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
803 |
0104 |
790 5162 |
120 |
71 194,00 |
71 194,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
803 |
0113 |
|
|
2 299 000,00 |
2 299 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
803 |
0113 |
730 0000 |
|
2 299 000,00 |
2 299 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
803 |
0113 |
739 0000 |
|
2 299 000,00 |
2 299 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
803 |
0113 |
739 0092 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Проведение открытого конкурса на разработку лучшей архитектурной концепции устройства и развития набережной реки Оки в городе Калуге |
803 |
0113 |
739 7613 |
|
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
803 |
0113 |
739 7613 |
800 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
100,00 |
|
Специальные расходы |
803 |
0113 |
739 7613 |
880 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
100,00 |
|
Национальная экономика |
803 |
0400 |
|
|
6 989 127,15 |
6 989 127,15 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
803 |
0412 |
|
|
6 989 127,15 |
6 989 127,15 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
803 |
0412 |
730 0000 |
|
6 989 127,15 |
6 989 127,15 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
803 |
0412 |
739 0000 |
|
6 989 127,15 |
6 989 127,15 |
100,00 |
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
803 |
0412 |
739 7612 |
|
6 989 127,15 |
6 989 127,15 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0412 |
739 7612 |
200 |
6 989 127,15 |
6 989 127,15 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0412 |
739 7612 |
240 |
6 989 127,15 |
6 989 127,15 |
100,00 |
|
управление экономики и имущественных отношений города Калуги |
804 |
|
|
|
82 046 429,42 |
81 767 254,46 |
99,66 |
|
Общегосударственные вопросы |
804 |
0100 |
|
|
62 331 167,34 |
62 051 993,46 |
99,55 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
804 |
0104 |
|
|
60 459 158,00 |
60 180 984,74 |
99,54 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
804 |
0104 |
730 0000 |
|
60 253 951,00 |
59 975 777,74 |
99,54 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
804 |
0104 |
731 0000 |
|
60 253 951,00 |
59 975 777,74 |
99,54 |
|
Центральный аппарат |
804 |
0104 |
731 0040 |
|
60 253 951,00 |
59 975 777,74 |
99,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0104 |
731 0040 |
100 |
58 960 151,00 |
58 687 455,06 |
99,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0104 |
731 0040 |
120 |
58 960 151,00 |
58 687 455,06 |
99,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
731 0040 |
200 |
1 291 400,00 |
1 285 922,68 |
99,58 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
731 0040 |
240 |
1 291 400,00 |
1 285 922,68 |
99,58 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0104 |
731 0040 |
800 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0104 |
731 0040 |
850 |
2 400,00 |
2 400,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
804 |
0104 |
790 0000 |
|
205 207,00 |
205 207,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
804 |
0104 |
790 5162 |
|
205 207,00 |
205 207,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0104 |
790 5162 |
100 |
205 207,00 |
205 207,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0104 |
790 5162 |
120 |
205 207,00 |
205 207,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
0113 |
|
|
1 872 009,34 |
1 871 008,72 |
99,95 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город Калуга" |
804 |
0113 |
380 0000 |
|
1 171 994,14 |
1 170 993,52 |
99,91 |
|
Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципального имущества в оборот |
804 |
0113 |
380 4271 |
|
432 775,00 |
431 774,38 |
99,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
380 4271 |
200 |
432 775,00 |
431 774,38 |
99,77 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
380 4271 |
240 |
432 775,00 |
431 774,38 |
99,77 |
|
Охрана объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга" |
804 |
0113 |
380 4272 |
|
739 219,14 |
739 219,14 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
380 4272 |
200 |
739 219,14 |
739 219,14 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
380 4272 |
240 |
739 219,14 |
739 219,14 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
804 |
0113 |
730 0000 |
|
700 015,20 |
700 015,20 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
804 |
0113 |
739 0000 |
|
700 015,20 |
700 015,20 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
804 |
0113 |
739 0092 |
|
700 015,20 |
700 015,20 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
739 0092 |
200 |
197 000,00 |
197 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
739 0092 |
240 |
197 000,00 |
197 000,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
739 0092 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
739 0092 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
739 0092 |
800 |
443 015,20 |
443 015,20 |
100,00 |
|
Исполнение судебных актов |
804 |
0113 |
739 0092 |
830 |
443 015,20 |
443 015,20 |
100,00 |
|
Национальная экономика |
804 |
0400 |
|
|
18 361 625,35 |
18 361 624,27 |
100,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
804 |
0405 |
|
|
2 319 381,00 |
2 319 381,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
804 |
0405 |
250 0000 |
|
2 319 381,00 |
2 319 381,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
804 |
0405 |
250 0000 |
|
850 000,00 |
850 000,00 |
100,00 |
|
Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
804 |
0405 |
250 4268 |
|
850 000,00 |
850 000,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0405 |
250 4268 |
300 |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
804 |
0405 |
250 4268 |
360 |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" |
804 |
0405 |
251 0000 |
|
469 381,00 |
469 381,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования "Город Калуга", за исключением личных подсобных и фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, физических лиц |
804 |
0405 |
251 4269 |
|
469 381,00 |
469 381,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0405 |
251 4269 |
800 |
469 381,00 |
469 381,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
804 |
0405 |
251 4269 |
810 |
469 381,00 |
469 381,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" |
804 |
0405 |
252 0000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "По сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий муниципального образования "Город Калуга" |
804 |
0405 |
252 4270 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0405 |
252 4270 |
800 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
804 |
0405 |
252 4270 |
810 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
804 |
0412 |
|
|
16 042 244,35 |
16 042 243,27 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" |
804 |
0412 |
150 0000 |
|
15 529 553,35 |
15 529 552,51 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" |
804 |
0412 |
151 0000 |
|
1 654 959,00 |
1 654 958,16 |
100,00 |
|
Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" |
804 |
0412 |
151 4255 |
|
1 570 959,00 |
1 570 958,16 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0412 |
151 4255 |
100 |
108 160,84 |
108 160,84 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0412 |
151 4255 |
120 |
108 160,84 |
108 160,84 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
151 4255 |
200 |
1 462 798,16 |
1 462 797,32 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
151 4255 |
240 |
1 462 798,16 |
1 462 797,32 |
100,00 |
|
Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования "Город Калуга" |
804 |
0412 |
151 4256 |
|
84 000,00 |
84 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
151 4256 |
200 |
84 000,00 |
84 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
151 4256 |
240 |
84 000,00 |
84 000,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" |
804 |
0412 |
152 0000 |
|
13 874 594,35 |
13 874 594,35 |
100,00 |
|
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
804 |
0412 |
152 4258 |
|
2 385 675,00 |
2 385 675,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0412 |
152 4258 |
800 |
2 385 675,00 |
2 385 675,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
804 |
0412 |
152 4258 |
810 |
2 385 675,00 |
2 385 675,00 |
100,00 |
|
Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности |
804 |
0412 |
152 4259 |
|
298 506,35 |
298 506,35 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
152 4259 |
200 |
298 506,35 |
298 506,35 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
152 4259 |
240 |
298 506,35 |
298 506,35 |
100,00 |
|
Содействие в продвижении продукции (услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства на рынки, в том числе региональные и международные |
804 |
0412 |
152 4260 |
|
33 375,00 |
33 375,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0412 |
152 4260 |
800 |
33 375,00 |
33 375,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
804 |
0412 |
152 4260 |
810 |
33 375,00 |
33 375,00 |
100,00 |
|
Создание новой и развитие действующей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |
804 |
0412 |
152 4261 |
|
9 285 000,00 |
9 285 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0412 |
152 4261 |
600 |
9 285 000,00 |
9 285 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0412 |
152 4261 |
630 |
9 285 000,00 |
9 285 000,00 |
100,00 |
|
Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |
804 |
0412 |
152 8683 |
|
1 872 038,00 |
1 872 038,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0412 |
152 8683 |
800 |
1 872 038,00 |
1 872 038,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
804 |
0412 |
152 8683 |
810 |
1 872 038,00 |
1 872 038,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" |
804 |
0412 |
430 0000 |
|
512 691,00 |
512 690,76 |
100,00 |
|
Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма |
804 |
0412 |
430 4273 |
|
512 691,00 |
512 690,76 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
430 4273 |
200 |
492 691,00 |
492 690,76 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
430 4273 |
240 |
492 691,00 |
492 690,76 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0412 |
430 4273 |
300 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Иные выплаты населению |
804 |
0412 |
430 4273 |
360 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00 |
|
Образование |
804 |
0700 |
|
|
128 880,00 |
128 880,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
804 |
0705 |
|
|
128 880,00 |
128 880,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
804 |
0705 |
500 0000 |
|
128 880,00 |
128 880,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
804 |
0705 |
500 4286 |
|
128 880,00 |
128 880,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
500 4286 |
200 |
128 880,00 |
128 880,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
500 4286 |
240 |
128 880,00 |
128 880,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
804 |
1000 |
|
|
1 224 756,73 |
1 224 756,73 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
804 |
1003 |
|
|
1 224 756,73 |
1 224 756,73 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
804 |
1003 |
730 0000 |
|
1 224 756,73 |
1 224 756,73 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
804 |
1003 |
734 0000 |
|
1 224 756,73 |
1 224 756,73 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
804 |
1003 |
734 7606 |
|
1 224 756,73 |
1 224 756,73 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
1003 |
734 7606 |
300 |
1 224 756,73 |
1 224 756,73 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
804 |
1003 |
734 7606 |
320 |
1 224 756,73 |
1 224 756,73 |
100,00 |
|
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |
805 |
|
|
|
1 434 122 883,03 |
796 414 510,80 |
55,53 |
|
Общегосударственные вопросы |
805 |
0100 |
|
|
11 852 198,31 |
11 763 635,64 |
99,25 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
0113 |
|
|
11 852 198,31 |
11 763 635,64 |
99,25 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
805 |
0113 |
730 0000 |
|
11 852 198,31 |
11 763 635,64 |
99,25 |
|
Прочие непрограммные расходы |
805 |
0113 |
739 0000 |
|
11 852 198,31 |
11 763 635,64 |
99,25 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
805 |
0113 |
739 0092 |
|
11 852 198,31 |
11 763 635,64 |
99,25 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
805 |
0113 |
739 0092 |
300 |
120 000,00 |
111 000,00 |
92,50 |
|
Иные выплаты населению |
805 |
0113 |
739 0092 |
360 |
120 000,00 |
111 000,00 |
92,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0113 |
739 0092 |
800 |
11 633 198,31 |
11 553 635,64 |
99,32 |
|
Исполнение судебных актов |
805 |
0113 |
739 0092 |
830 |
9 854 305,73 |
9 853 117,15 |
99,99 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
805 |
0113 |
739 0092 |
850 |
1 778 892,58 |
1 700 518,49 |
95,59 |
|
Национальная экономика |
805 |
0400 |
|
|
12 514 935,19 |
12 056 582,61 |
96,34 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
805 |
0412 |
|
|
12 514 935,19 |
12 056 582,61 |
96,34 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
805 |
0412 |
730 0000 |
|
12 514 935,19 |
12 056 582,61 |
96,34 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
805 |
0412 |
732 0000 |
|
12 514 935,19 |
12 056 582,61 |
96,34 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
805 |
0412 |
732 0059 |
|
12 514 935,19 |
12 056 582,61 |
96,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
805 |
0412 |
732 0059 |
100 |
9 736 535,19 |
9 681 862,35 |
99,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
805 |
0412 |
732 0059 |
110 |
9 736 535,19 |
9 681 862,35 |
99,44 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0412 |
732 0059 |
200 |
2 387 400,00 |
1 991 120,26 |
83,40 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0412 |
732 0059 |
240 |
2 387 400,00 |
1 991 120,26 |
83,40 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0412 |
732 0059 |
800 |
391 000,00 |
383 600,00 |
98,11 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
805 |
0412 |
732 0059 |
850 |
391 000,00 |
383 600,00 |
98,11 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
805 |
0500 |
|
|
1 291 127 069,51 |
716 766 037,62 |
55,51 |
|
Жилищное хозяйство |
805 |
0501 |
|
|
1 134 951 601,91 |
563 165 863,04 |
49,62 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" |
805 |
0501 |
050 0000 |
|
799 974 176,31 |
264 407 493,10 |
33,05 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" |
805 |
0501 |
050 0000 |
|
24 279 178,00 |
23 871 475,81 |
98,32 |
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
805 |
0501 |
050 4315 |
|
24 279 178,00 |
23 871 475,81 |
98,32 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
050 4315 |
200 |
292 514,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
050 4315 |
240 |
292 514,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
805 |
0501 |
050 4315 |
300 |
12 515 586,00 |
12 507 586,00 |
99,94 |
|
Иные выплаты населению |
805 |
0501 |
050 4315 |
360 |
12 515 586,00 |
12 507 586,00 |
99,94 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
050 4315 |
400 |
9 136 800,00 |
9 092 820,00 |
99,52 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
050 4315 |
410 |
9 136 800,00 |
9 092 820,00 |
99,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0501 |
050 4315 |
800 |
2 334 278,00 |
2 271 069,81 |
97,29 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
805 |
0501 |
050 4315 |
810 |
2 334 278,00 |
2 271 069,81 |
97,29 |
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" |
805 |
0501 |
051 0000 |
|
277 904 240,81 |
159 767 601,54 |
57,49 |
|
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
805 |
0501 |
051 4317 |
|
77 417 010,00 |
67 565 350,58 |
87,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
051 4317 |
200 |
2 700 000,00 |
688 988,19 |
25,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
051 4317 |
240 |
2 700 000,00 |
688 988,19 |
25,52 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0501 |
051 4317 |
800 |
74 717 010,00 |
66 876 362,39 |
89,51 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
805 |
0501 |
051 4317 |
810 |
74 717 010,00 |
66 876 362,39 |
89,51 |
|
Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов |
805 |
0501 |
051 4318 |
|
154 151 294,00 |
92 202 250,96 |
59,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
051 4318 |
200 |
70 474 814,00 |
38 020 540,94 |
53,95 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
051 4318 |
240 |
70 474 814,00 |
38 020 540,94 |
53,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0501 |
051 4318 |
800 |
83 676 480,00 |
54 181 710,02 |
64,75 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
805 |
0501 |
051 4318 |
810 |
83 676 480,00 |
54 181 710,02 |
64,75 |
|
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования |
805 |
0501 |
051 4319 |
|
11 002 564,81 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0501 |
051 4319 |
800 |
11 002 564,81 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
805 |
0501 |
051 4319 |
850 |
11 002 564,81 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств бюджетов |
805 |
0501 |
051 9601 |
|
35 333 372,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
805 |
0501 |
051 9601 |
600 |
35 333 372,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
805 |
0501 |
051 9601 |
630 |
35 333 372,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" |
805 |
0501 |
052 0000 |
|
497 790 757,50 |
80 768 415,75 |
16,23 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
0501 |
052 9503 |
|
207 140 865,00 |
78 479 952,98 |
37,89 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
052 9503 |
400 |
207 140 865,00 |
78 479 952,98 |
37,89 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
052 9503 |
410 |
207 140 865,00 |
78 479 952,98 |
37,89 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов |
805 |
0501 |
052 9603 |
|
269 040 555,00 |
1 288 462,77 |
0,48 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
052 9603 |
400 |
269 040 555,00 |
1 288 462,77 |
0,48 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
052 9603 |
410 |
269 040 555,00 |
1 288 462,77 |
0,48 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет дополнительных средств бюджетов |
805 |
0501 |
052 9604 |
|
21 609 239,77 |
1 000 000,00 |
4,63 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
052 9604 |
400 |
21 609 239,77 |
1 000 000,00 |
4,63 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
052 9604 |
410 |
21 609 239,77 |
1 000 000,00 |
4,63 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета |
805 |
0501 |
052 9702 |
|
97,73 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
052 9702 |
400 |
97,73 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
052 9702 |
410 |
97,73 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город Калуга" |
805 |
0501 |
380 0000 |
|
111 000,00 |
110 686,29 |
99,72 |
|
Проведение комплекса мероприятий по вовлечению объектов муниципального имущества в оборот |
805 |
0501 |
380 4271 |
|
111 000,00 |
110 686,29 |
99,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
380 4271 |
200 |
111 000,00 |
110 686,29 |
99,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0501 |
380 4271 |
240 |
111 000,00 |
110 686,29 |
99,72 |
|
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" |
805 |
0501 |
520 0000 |
|
322 715 238,00 |
286 796 496,05 |
88,87 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
0501 |
520 9503 |
|
218 861 967,84 |
218 511 323,22 |
99,84 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
520 9503 |
400 |
218 861 967,84 |
218 511 323,22 |
99,84 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
520 9503 |
410 |
218 861 967,84 |
218 511 323,22 |
99,84 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
805 |
0501 |
520 9603 |
|
68 393 460,16 |
68 285 172,83 |
99,84 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
520 9603 |
400 |
68 393 460,16 |
68 285 172,83 |
99,84 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
520 9603 |
410 |
68 393 460,16 |
68 285 172,83 |
99,84 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет дополнительных средств бюджетов |
805 |
0501 |
520 9604 |
|
35 459 810,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
805 |
0501 |
520 9604 |
400 |
35 459 810,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
805 |
0501 |
520 9604 |
410 |
35 459 810,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
805 |
0501 |
790 0000 |
|
12 151 187,60 |
11 851 187,60 |
97,53 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
805 |
0501 |
790 0015 |
|
11 851 187,60 |
11 851 187,60 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0501 |
790 0015 |
800 |
11 851 187,60 |
11 851 187,60 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
805 |
0501 |
790 0015 |
810 |
11 851 187,60 |
11 851 187,60 |
100,00 |
|
Развитие материально-технической базы и другие мероприятия |
805 |
0501 |
790 0056 |
|
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0501 |
790 0056 |
800 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
805 |
0501 |
790 0056 |
810 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
805 |
0502 |
|
|
129 942 847,60 |
127 460 502,80 |
98,09 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" |
805 |
0502 |
050 0000 |
|
2 856 822,00 |
881 423,74 |
30,85 |
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
805 |
0502 |
050 4316 |
|
2 856 822,00 |
881 423,74 |
30,85 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0502 |
050 4316 |
200 |
2 856 822,00 |
881 423,74 |
30,85 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0502 |
050 4316 |
240 |
2 856 822,00 |
881 423,74 |
30,85 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
805 |
0502 |
300 0000 |
|
5 121 365,00 |
4 614 418,46 |
90,10 |
|
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
805 |
0502 |
300 4305 |
|
5 121 365,00 |
4 614 418,46 |
90,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0502 |
300 4305 |
200 |
5 121 365,00 |
4 614 418,46 |
90,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0502 |
300 4305 |
240 |
5 121 365,00 |
4 614 418,46 |
90,10 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
805 |
0502 |
730 0000 |
|
121 964 660,60 |
121 964 660,60 |
100,00 |
|
Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя |
805 |
0502 |
735 0000 |
|
93 564 660,60 |
93 564 660,60 |
100,00 |
|
Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г. Калуги |
805 |
0502 |
735 7623 |
|
93 564 660,60 |
93 564 660,60 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0502 |
735 7623 |
200 |
93 564 660,60 |
93 564 660,60 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0502 |
735 7623 |
240 |
93 564 660,60 |
93 564 660,60 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
805 |
0502 |
739 0000 |
|
28 400 000,00 |
28 400 000,00 |
100,00 |
|
Возмещение затрат организациям, находящимся в муниципальной собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на строительство объектов муниципальной собственности, а также расходов по арендной плате за земельным участки, находящиеся в муниципальной собственности |
805 |
0502 |
739 7615 |
|
28 400 000,00 |
28 400 000,00 |
100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0502 |
739 7615 |
800 |
28 400 000,00 |
28 400 000,00 |
100,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
805 |
0502 |
739 7615 |
810 |
28 400 000,00 |
28 400 000,00 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
805 |
0505 |
|
|
26 232 620,00 |
26 139 671,78 |
99,65 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
805 |
0505 |
730 0000 |
|
26 096 768,00 |
26 003 819,78 |
99,64 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
805 |
0505 |
731 0000 |
|
26 096 768,00 |
26 003 819,78 |
99,64 |
|
Центральный аппарат |
805 |
0505 |
731 0040 |
|
26 096 768,00 |
26 003 819,78 |
99,64 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
805 |
0505 |
731 0040 |
100 |
25 538 924,00 |
25 491 526,31 |
99,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
805 |
0505 |
731 0040 |
120 |
25 538 924,00 |
25 491 526,31 |
99,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0505 |
731 0040 |
200 |
557 344,00 |
511 793,47 |
91,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0505 |
731 0040 |
240 |
557 344,00 |
511 793,47 |
91,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0505 |
731 0040 |
800 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
805 |
0505 |
731 0040 |
850 |
500,00 |
500,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
805 |
0505 |
790 0000 |
|
135 852,00 |
135 852,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
805 |
0505 |
790 5162 |
|
85 852,00 |
85 852,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
805 |
0505 |
790 5162 |
100 |
85 852,00 |
85 852,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
805 |
0505 |
790 5162 |
120 |
85 852,00 |
85 852,00 |
100,00 |
|
Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" |
805 |
0505 |
790 8330 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
805 |
0505 |
790 8330 |
100 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
805 |
0505 |
790 8330 |
120 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Образование |
805 |
0700 |
|
|
217 000,00 |
216 955,00 |
99,98 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
805 |
0705 |
|
|
217 000,00 |
216 955,00 |
99,98 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
805 |
0705 |
500 0000 |
|
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
805 |
0705 |
500 4286 |
|
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0705 |
500 4286 |
200 |
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0705 |
500 4286 |
240 |
101 200,00 |
101 200,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
805 |
0705 |
730 0000 |
|
115 800,00 |
115 755,00 |
99,96 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
805 |
0705 |
732 0000 |
|
115 800,00 |
115 755,00 |
99,96 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |
805 |
0705 |
732 0059 |
|
115 800,00 |
115 755,00 |
99,96 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0705 |
732 0059 |
200 |
115 800,00 |
115 755,00 |
99,96 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0705 |
732 0059 |
240 |
115 800,00 |
115 755,00 |
99,96 |
|
Социальная политика |
805 |
1000 |
|
|
118 411 680,02 |
55 611 299,93 |
46,96 |
|
Социальное обеспечение населения |
805 |
1003 |
|
|
118 411 680,02 |
55 611 299,93 |
46,96 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга" |
805 |
1003 |
050 0000 |
|
118 411 680,02 |
55 611 299,93 |
46,96 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Калуга" |
805 |
1003 |
053 0000 |
|
114 751 593,90 |
51 958 948,38 |
45,28 |
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
805 |
1003 |
053 4320 |
|
6 480 000,00 |
6 480 000,00 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
805 |
1003 |
053 4320 |
300 |
6 480 000,00 |
6 480 000,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
805 |
1003 |
053 4320 |
320 |
6 480 000,00 |
6 480 000,00 |
100,00 |
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
805 |
1003 |
053 5020 |
|
21 646 250,40 |
11 251 335,40 |
51,98 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
805 |
1003 |
053 5020 |
300 |
21 646 250,40 |
11 251 335,40 |
51,98 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
805 |
1003 |
053 5020 |
320 |
21 646 250,40 |
11 251 335,40 |
51,98 |
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
805 |
1003 |
053 8918 |
|
86 625 343,50 |
34 227 612,98 |
39,51 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
805 |
1003 |
053 8918 |
300 |
86 625 343,50 |
34 227 612,98 |
39,51 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
805 |
1003 |
053 8918 |
320 |
86 625 343,50 |
34 227 612,98 |
39,51 |
|
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения муниципального образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования" |
805 |
1003 |
054 0000 |
|
3 660 086,12 |
3 652 351,55 |
99,79 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Улучшение жилищных условий населения муниципального образования "Город Калуга" с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования" |
805 |
1003 |
054 4321 |
|
3 660 086,12 |
3 652 351,55 |
99,79 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
805 |
1003 |
054 4321 |
300 |
3 660 086,12 |
3 652 351,55 |
99,79 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
805 |
1003 |
054 4321 |
320 |
3 660 086,12 |
3 652 351,55 |
99,79 |
|
отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги |
806 |
|
|
|
94 555 349,14 |
92 966 990,86 |
98,32 |
|
Общегосударственные вопросы |
806 |
0100 |
|
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
806 |
0113 |
|
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
806 |
0113 |
730 0000 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Прочие непрограммные расходы |
806 |
0113 |
739 0000 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Выполнение других обязательств муниципального образования |
806 |
0113 |
739 0092 |
|
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
739 0092 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
739 0092 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
100,00 |
|
Образование |
806 |
0700 |
|
|
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
806 |
0705 |
|
|
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
806 |
0705 |
500 0000 |
|
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга" |
806 |
0705 |
500 4286 |
|
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0705 |
500 4286 |
200 |
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0705 |
500 4286 |
240 |
11 200,00 |
11 200,00 |
100,00 |
|
Социальная политика |
806 |
1000 |
|
|
94 445 149,14 |
92 856 790,86 |
98,32 |
|
Социальное обеспечение населения |
806 |
1003 |
|
|
100 181,09 |
100 181,09 |
100,00 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
806 |
1003 |
730 0000 |
|
100 181,09 |
100 181,09 |
100,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
806 |
1003 |
734 0000 |
|
100 181,09 |
100 181,09 |
100,00 |
|
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения |
806 |
1003 |
734 7606 |
|
100 181,09 |
100 181,09 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
806 |
1003 |
734 7606 |
300 |
100 181,09 |
100 181,09 |
100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
806 |
1003 |
734 7606 |
320 |
100 181,09 |
100 181,09 |
100,00 |
|
Охрана семьи и детства |
806 |
1004 |
|
|
80 128 181,05 |
78 567 771,63 |
98,05 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
806 |
1004 |
730 0000 |
|
80 128 181,05 |
78 567 771,63 |
98,05 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
806 |
1004 |
734 0000 |
|
80 128 181,05 |
78 567 771,63 |
98,05 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
806 |
1004 |
734 0301 |
|
79 119 965,49 |
77 646 032,53 |
98,14 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
806 |
1004 |
734 0301 |
300 |
79 119 965,49 |
77 646 032,53 |
98,14 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
806 |
1004 |
734 0301 |
320 |
79 119 965,49 |
77 646 032,53 |
98,14 |
|
Оказание мер социальной поддержки на оплату лекарственных средств детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях, в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 10.12.2002 N 323 "Об установлении размера денежной компенсации на оплату лекарств детям-сиротам, воспитывающимся в приемных семьях" |
806 |
1004 |
734 7604 |
|
70 000,00 |
66 500,00 |
95,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
806 |
1004 |
734 7604 |
300 |
70 000,00 |
66 500,00 |
95,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
806 |
1004 |
734 7604 |
310 |
70 000,00 |
66 500,00 |
95,00 |
|
Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда приемного родителя |
806 |
1004 |
734 7605 |
|
938 215,56 |
855 239,10 |
91,16 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
806 |
1004 |
734 7605 |
300 |
938 215,56 |
855 239,10 |
91,16 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
806 |
1004 |
734 7605 |
320 |
938 215,56 |
855 239,10 |
91,16 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
806 |
1006 |
|
|
14 216 787,00 |
14 188 838,14 |
99,80 |
|
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти |
806 |
1006 |
730 0000 |
|
14 162 344,00 |
14 134 395,14 |
99,80 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
806 |
1006 |
731 0000 |
|
14 162 344,00 |
14 134 395,14 |
99,80 |
|
Центральный аппарат |
806 |
1006 |
731 0040 |
|
4 319 357,52 |
4 291 408,66 |
99,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
1006 |
731 0040 |
100 |
3 037 357,52 |
3 009 502,18 |
99,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
1006 |
731 0040 |
120 |
3 037 357,52 |
3 009 502,18 |
99,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
806 |
1006 |
731 0040 |
200 |
1 281 908,16 |
1 281 814,64 |
99,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
1006 |
731 0040 |
240 |
1 281 908,16 |
1 281 814,64 |
99,99 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
1006 |
731 0040 |
800 |
91,84 |
91,84 |
100,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
806 |
1006 |
731 0040 |
850 |
91,84 |
91,84 |
100,00 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки |
806 |
1006 |
731 0305 |
|
9 842 986,48 |
9 842 986,48 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
1006 |
731 0305 |
100 |
9 259 615,48 |
9 259 615,48 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
1006 |
731 0305 |
120 |
9 259 615,48 |
9 259 615,48 |
100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
806 |
1006 |
731 0305 |
200 |
583 371,00 |
583 371,00 |
100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
1006 |
731 0305 |
240 |
583 371,00 |
583 371,00 |
100,00 |
|
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов |
806 |
1006 |
790 0000 |
|
54 443,00 |
54 443,00 |
100,00 |
|
Расходы местного бюджета за счет средств на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
806 |
1006 |
790 5162 |
|
54 443,00 |
54 443,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
1006 |
790 5162 |
100 |
54 443,00 |
54 443,00 |
100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
1006 |
790 5162 |
120 |
54 443,00 |
54 443,00 |
100,00 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|