Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Закон Калужской области от 26 июня 2015 г. N 742-ОЗ "Об исполнении областного бюджета за 2014 год"
- Приложение N 4. Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2014 год
Приложение N 4. Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2014 год
Приложение N 4
к Закону
Калужской области
от 26 июня 2015 г. N 742-ОЗ
Исполнение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2014 год
(в рублях)
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Группы и подгруппы видов расходов |
Бюджетные ассигнования в соответствии с Законом Калужской области от 28.11.2013 N 508-ОЗ (в ред. Законов КО от 20.02.2014 N 539-ОЗ, от 26.05.2014 N 585-ОЗ, от 22.12.2014 N 656-ОЗ) |
Бюджетные ассигнования в соответствии с уточненной бюджетной росписью расходов |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
1 215 476 349,47 |
1 242 025 981,88 |
1 201 793 642,51 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
|
|
3 352 000,00 |
4 517 952,95 |
4 517 952,95 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
0102 |
740 0000 |
|
3 352 000,00 |
4 517 952,95 |
4 517 952,95 |
|
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации |
0102 |
740 0045 |
|
3 352 000,00 |
4 517 952,95 |
4 517 952,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0102 |
740 0045 |
100 |
3 352 000,00 |
3 362 486,59 |
3 362 486,59 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0102 |
740 0045 |
120 |
3 352 000,00 |
3 362 486,59 |
3 362 486,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
740 0045 |
200 |
0,00 |
1 155 466,36 |
1 155 466,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0102 |
740 0045 |
240 |
0,00 |
1 155 466,36 |
1 155 466,36 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
114 650 281,47 |
101 124 854,52 |
96 489 970,01 |
|
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Калужской области |
0103 |
810 0000 |
|
111 313 000,00 |
96 954 990,36 |
92 320 105,85 |
|
Центральный аппарат |
0103 |
810 0040 |
|
68 773 000,00 |
62 605 878,53 |
58 899 671,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 |
810 0040 |
100 |
43 962 000,00 |
43 390 872,45 |
43 358 680,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0103 |
810 0040 |
120 |
43 962 000,00 |
43 390 872,45 |
43 358 680,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0040 |
200 |
24 801 000,00 |
19 215 001,53 |
15 540 986,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0040 |
240 |
24 801 000,00 |
19 215 001,53 |
15 540 986,82 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0103 |
810 0040 |
800 |
10 000,00 |
4,55 |
4,55 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0103 |
810 0040 |
850 |
10 000,00 |
4,55 |
4,55 |
|
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
0103 |
810 0041 |
|
3 720 000,00 |
3 199 911,12 |
3 193 336,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 |
810 0041 |
100 |
3 444 000,00 |
3 195 911,12 |
3 193 336,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0103 |
810 0041 |
120 |
3 444 000,00 |
3 195 911,12 |
3 193 336,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0041 |
200 |
276 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0041 |
240 |
276 000,00 |
4 000,00 |
0,00 |
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
0103 |
810 0042 |
|
35 920 000,00 |
29 782 690,79 |
28 860 588,37 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 |
810 0042 |
100 |
15 315 000,00 |
29 782 690,79 |
28 860 588,37 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0103 |
810 0042 |
120 |
15 315 000,00 |
29 782 690,79 |
28 860 588,37 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0042 |
200 |
20 605 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0042 |
240 |
20 605 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Премии в области литературы и искусства |
0103 |
810 0050 |
|
1 700 000,00 |
1 211 174,50 |
1 211 174,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0050 |
200 |
1 700 000,00 |
978 914,50 |
978 914,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0050 |
240 |
1 700 000,00 |
978 914,50 |
978 914,50 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0103 |
810 0050 |
300 |
0,00 |
136 260,00 |
136 260,00 |
|
Премии и гранты |
0103 |
810 0050 |
350 |
0,00 |
136 260,00 |
136 260,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0103 |
810 0050 |
800 |
0,00 |
96 000,00 |
96 000,00 |
|
Специальные расходы |
0103 |
810 0050 |
880 |
0,00 |
96 000,00 |
96 000,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
0103 |
810 0092 |
|
1 200 000,00 |
155 335,42 |
155 335,36 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0092 |
200 |
1 200 000,00 |
155 335,42 |
155 335,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
810 0092 |
240 |
1 200 000,00 |
155 335,42 |
155 335,36 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
0103 |
990 0000 |
|
3 337 281,47 |
4 169 864,16 |
4 169 864,16 |
|
Непрограммные расходы |
0103 |
999 0000 |
|
3 337 281,47 |
4 169 864,16 |
4 169 864,16 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
0103 |
999 5141 |
|
1 853 801,77 |
2 349 536,05 |
2 349 536,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 |
999 5141 |
100 |
1 678 897,74 |
2 118 056,06 |
2 118 056,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0103 |
999 5141 |
120 |
1 678 897,74 |
2 118 056,06 |
2 118 056,06 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
999 5141 |
200 |
174 904,03 |
231 479,99 |
231 479,99 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
999 5141 |
240 |
174 904,03 |
231 479,99 |
231 479,99 |
|
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
0103 |
999 5142 |
|
1 483 479,70 |
1 820 328,11 |
1 820 328,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0103 |
999 5142 |
100 |
1 222 918,14 |
1 469 216,90 |
1 469 216,90 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0103 |
999 5142 |
120 |
1 222 918,14 |
1 469 216,90 |
1 469 216,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
999 5142 |
200 |
260 561,56 |
351 111,21 |
351 111,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0103 |
999 5142 |
240 |
260 561,56 |
351 111,21 |
351 111,21 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
120 285 000,00 |
142 753 947,22 |
142 751 755,09 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
0104 |
740 0000 |
|
117 770 000,00 |
139 187 647,22 |
139 187 647,22 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
740 0040 |
|
106 000 000,00 |
118 690 812,88 |
118 690 812,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
740 0040 |
100 |
106 000 000,00 |
118 412 390,67 |
118 412 390,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
740 0040 |
120 |
106 000 000,00 |
118 412 390,67 |
118 412 390,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
740 0040 |
200 |
0,00 |
278 422,21 |
278 422,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
740 0040 |
240 |
0,00 |
278 422,21 |
278 422,21 |
|
Заместители Губернатора Калужской области |
0104 |
740 0046 |
|
11 770 000,00 |
20 496 834,34 |
20 496 834,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
740 0046 |
100 |
11 770 000,00 |
20 382 834,34 |
20 382 834,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
740 0046 |
120 |
11 770 000,00 |
20 382 834,34 |
20 382 834,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
740 0046 |
200 |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0104 |
740 0046 |
240 |
0,00 |
114 000,00 |
114 000,00 |
|
Обеспечение деятельности представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации |
0104 |
860 0000 |
|
2 515 000,00 |
3 566 300,00 |
3 564 107,87 |
|
Заместители Губернатора Калужской области |
0104 |
860 0046 |
|
2 515 000,00 |
3 566 300,00 |
3 564 107,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0104 |
860 0046 |
100 |
2 515 000,00 |
3 566 300,00 |
3 564 107,87 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0104 |
860 0046 |
120 |
2 515 000,00 |
3 566 300,00 |
3 564 107,87 |
|
Судебная система |
0105 |
|
|
117 138 700,00 |
132 877 816,08 |
125 467 704,19 |
|
Ведомственная целевая программа "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области" |
0105 |
560 0000 |
|
117 138 700,00 |
132 877 816,08 |
125 467 704,19 |
|
Центральный аппарат |
0105 |
560 0040 |
|
117 138 700,00 |
132 877 816,08 |
125 467 704,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0105 |
560 0040 |
100 |
93 907 480,00 |
95 428 030,10 |
95 428 030,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0105 |
560 0040 |
120 |
93 907 480,00 |
95 428 030,10 |
95 428 030,10 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0105 |
560 0040 |
200 |
23 223 420,00 |
37 106 340,12 |
29 696 228,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0105 |
560 0040 |
240 |
23 223 420,00 |
37 106 340,12 |
29 696 228,23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0105 |
560 0040 |
800 |
7 800,00 |
343 445,86 |
343 445,86 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0105 |
560 0040 |
850 |
7 800,00 |
343 445,86 |
343 445,86 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
|
|
175 594 200,00 |
174 621 157,10 |
165 020 850,22 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0106 |
510 0000 |
|
134 117 000,00 |
133 190 413,96 |
125 656 530,18 |
|
Центральный аппарат |
0106 |
510 0040 |
|
125 017 000,00 |
120 302 171,43 |
115 659 407,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0106 |
510 0040 |
100 |
104 105 000,00 |
103 925 555,33 |
102 634 593,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0106 |
510 0040 |
120 |
104 105 000,00 |
103 925 555,33 |
102 634 593,18 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
510 0040 |
200 |
20 702 000,00 |
15 752 653,10 |
12 400 894,59 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
510 0040 |
240 |
20 702 000,00 |
15 752 653,10 |
12 400 894,59 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0106 |
510 0040 |
800 |
210 000,00 |
623 963,00 |
623 919,57 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0106 |
510 0040 |
850 |
210 000,00 |
623 963,00 |
623 919,57 |
|
Информатика |
0106 |
510 0082 |
|
9 100 000,00 |
12 888 242,53 |
9 997 122,84 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
510 0082 |
200 |
9 100 000,00 |
12 888 242,53 |
9 997 122,84 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
510 0082 |
240 |
9 100 000,00 |
12 888 242,53 |
9 997 122,84 |
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Калужской области |
0106 |
830 0000 |
|
41 477 200,00 |
41 430 743,14 |
39 364 320,04 |
|
Центральный аппарат |
0106 |
830 0040 |
|
37 570 200,00 |
37 433 743,14 |
35 843 332,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0106 |
830 0040 |
100 |
33 739 000,00 |
33 523 700,00 |
32 838 268,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0106 |
830 0040 |
120 |
33 739 000,00 |
33 523 700,00 |
32 838 268,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
830 0040 |
200 |
3 824 200,00 |
3 903 043,14 |
3 004 826,07 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
830 0040 |
240 |
3 824 200,00 |
3 903 043,14 |
3 004 826,07 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0106 |
830 0040 |
800 |
7 000,00 |
7 000,00 |
238,01 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0106 |
830 0040 |
850 |
7 000,00 |
7 000,00 |
238,01 |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители |
0106 |
830 0044 |
|
3 907 000,00 |
3 997 000,00 |
3 520 987,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0106 |
830 0044 |
100 |
3 697 000,00 |
3 787 000,00 |
3 509 747,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0106 |
830 0044 |
120 |
3 697 000,00 |
3 787 000,00 |
3 509 747,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
830 0044 |
200 |
110 000,00 |
110 000,00 |
1 240,20 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0106 |
830 0044 |
240 |
110 000,00 |
110 000,00 |
1 240,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0106 |
830 0044 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
10 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0106 |
830 0044 |
850 |
100 000,00 |
100 000,00 |
10 000,00 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
|
|
56 039 500,00 |
57 647 718,24 |
57 582 358,00 |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Калужской области |
0107 |
820 0000 |
|
56 039 500,00 |
57 647 718,24 |
57 582 358,00 |
|
Центральный аппарат |
0107 |
820 0040 |
|
52 676 600,00 |
53 499 998,24 |
53 448 184,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0107 |
820 0040 |
100 |
50 295 300,00 |
51 080 502,76 |
51 061 951,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0107 |
820 0040 |
120 |
50 295 300,00 |
51 080 502,76 |
51 061 951,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0107 |
820 0040 |
200 |
2 381 300,00 |
2 404 933,48 |
2 371 685,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0107 |
820 0040 |
240 |
2 381 300,00 |
2 404 933,48 |
2 371 685,72 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0107 |
820 0040 |
800 |
0,00 |
14 562,00 |
14 546,78 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0107 |
820 0040 |
850 |
0,00 |
14 562,00 |
14 546,78 |
|
Члены Избирательной комиссии субъектов Российской Федерации |
0107 |
820 0043 |
|
3 362 900,00 |
4 109 720,00 |
4 096 173,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0107 |
820 0043 |
100 |
3 362 900,00 |
4 109 720,00 |
4 096 173,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0107 |
820 0043 |
120 |
3 362 900,00 |
4 109 720,00 |
4 096 173,99 |
|
Повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов |
0107 |
820 0052 |
|
0,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0107 |
820 0052 |
300 |
0,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
0107 |
820 0052 |
360 |
0,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
|
Международные отношения и международное сотрудничество |
0108 |
|
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
0108 |
740 0000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие расходы, связанные с международной деятельностью |
0108 |
740 0054 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0108 |
740 0054 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0108 |
740 0054 |
240 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фундаментальные исследования |
0110 |
|
|
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 777 713,49 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
0110 |
020 0000 |
|
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 777 713,49 |
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
0110 |
027 0000 |
|
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 777 713,49 |
|
Поддержка фундаментальных научных исследований |
0110 |
027 0067 |
|
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 777 713,49 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0110 |
027 0067 |
600 |
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 777 713,49 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0110 |
027 0067 |
620 |
12 900 000,00 |
12 900 000,00 |
12 777 713,49 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
40 000 000,00 |
12 793 355,54 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0111 |
510 0000 |
|
40 000 000,00 |
12 793 355,54 |
0,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
0111 |
510 0060 |
|
40 000 000,00 |
12 793 355,54 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
510 0060 |
800 |
40 000 000,00 |
12 793 355,54 |
0,00 |
|
Резервные средства |
0111 |
510 0060 |
870 |
40 000 000,00 |
12 793 355,54 |
0,00 |
|
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
0112 |
|
|
760 000,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
0112 |
020 0000 |
|
760 000,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
0112 |
027 0000 |
|
760 000,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
0112 |
027 0068 |
|
760 000,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0112 |
027 0068 |
300 |
760 000,00 |
760 000,00 |
760 000,00 |
|
Премии и гранты |
0112 |
027 0068 |
350 |
360 000,00 |
360 000,00 |
360 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
0112 |
027 0068 |
360 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
573 756 668,00 |
602 029 180,23 |
596 425 338,56 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0113 |
010 0000 |
|
2 200 000,00 |
2 020 585,57 |
1 746 450,92 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0113 |
011 0000 |
|
2 200 000,00 |
2 020 585,57 |
1 746 450,92 |
|
Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих |
0113 |
011 2222 |
|
2 200 000,00 |
2 020 585,57 |
1 746 450,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
011 2222 |
800 |
2 200 000,00 |
2 020 585,57 |
1 746 450,92 |
|
Специальные расходы |
0113 |
011 2222 |
880 |
2 200 000,00 |
2 020 585,57 |
1 746 450,92 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
0113 |
110 0000 |
|
61 017 000,00 |
60 671 281,28 |
57 891 447,49 |
|
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Калужской области" |
0113 |
114 0000 |
|
61 017 000,00 |
60 671 281,28 |
57 891 447,49 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
114 0040 |
|
8 753 000,00 |
9 176 914,00 |
8 805 175,53 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
114 0040 |
100 |
7 167 000,00 |
6 918 284,20 |
6 914 776,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
114 0040 |
120 |
7 167 000,00 |
6 918 284,20 |
6 914 776,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
114 0040 |
200 |
956 000,00 |
1 628 629,80 |
1 261 784,49 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
114 0040 |
240 |
956 000,00 |
1 628 629,80 |
1 261 784,49 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
114 0040 |
800 |
630 000,00 |
630 000,00 |
628 614,50 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
114 0040 |
850 |
630 000,00 |
630 000,00 |
628 614,50 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0113 |
114 0059 |
|
36 969 000,00 |
36 807 687,28 |
34 417 692,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
114 0059 |
100 |
27 698 500,00 |
27 639 637,82 |
27 170 379,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0113 |
114 0059 |
110 |
27 698 500,00 |
27 639 637,82 |
27 170 379,01 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
114 0059 |
200 |
8 701 500,00 |
8 589 984,95 |
6 684 963,11 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
114 0059 |
240 |
8 701 500,00 |
8 589 984,95 |
6 684 963,11 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
114 0059 |
800 |
569 000,00 |
578 064,51 |
562 350,54 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
114 0059 |
850 |
569 000,00 |
578 064,51 |
562 350,54 |
|
Формирование и содержание архивных фондов |
0113 |
114 0080 |
|
15 295 000,00 |
14 686 680,00 |
14 668 579,30 |
|
Межбюджетные трансферты |
0113 |
114 0080 |
500 |
15 295 000,00 |
14 686 680,00 |
14 668 579,30 |
|
Субвенции |
0113 |
114 0080 |
530 |
15 295 000,00 |
14 686 680,00 |
14 668 579,30 |
|
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" |
0113 |
230 0000 |
|
38 375 700,00 |
40 076 338,49 |
39 547 576,07 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
230 0040 |
|
38 375 700,00 |
40 076 338,49 |
39 547 576,07 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
230 0040 |
100 |
35 476 640,00 |
38 169 041,05 |
38 169 041,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
230 0040 |
120 |
35 476 640,00 |
38 169 041,05 |
38 169 041,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
230 0040 |
200 |
2 859 060,00 |
1 907 297,44 |
1 378 535,02 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
230 0040 |
240 |
2 859 060,00 |
1 907 297,44 |
1 378 535,02 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
230 0040 |
800 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
230 0040 |
850 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0113 |
510 0000 |
|
40 733 600,00 |
22 792 388,65 |
22 695 537,41 |
|
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области |
0113 |
510 0053 |
|
19 500 000,00 |
13 358 788,65 |
13 357 454,65 |
|
Межбюджетные трансферты |
0113 |
510 0053 |
500 |
19 500 000,00 |
13 358 788,65 |
13 357 454,65 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0113 |
510 0053 |
540 |
19 500 000,00 |
13 358 788,65 |
13 357 454,65 |
|
Стимулирование повышения качества финансового менеджмента главными распорядителями средств областного бюджета |
0113 |
510 0055 |
|
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
7 475 538,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
510 0055 |
100 |
0,00 |
7 500 000,00 |
7 475 538,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
510 0055 |
120 |
0,00 |
7 500 000,00 |
7 475 538,76 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0113 |
510 0055 |
300 |
7 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
0113 |
510 0055 |
360 |
7 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
0113 |
510 0060 |
|
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0113 |
510 0060 |
300 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
0113 |
510 0060 |
360 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Выполнение других обязательств государства |
0113 |
510 0092 |
|
13 733 600,00 |
1 733 600,00 |
1 662 544,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
510 0092 |
100 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
510 0092 |
120 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
510 0092 |
200 |
728 000,00 |
728 000,00 |
658 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
510 0092 |
240 |
728 000,00 |
728 000,00 |
658 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
510 0092 |
800 |
1 005 600,00 |
1 005 600,00 |
1 004 544,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
510 0092 |
850 |
1 005 600,00 |
1 005 600,00 |
1 004 544,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Жизнь ради детей" |
0113 |
520 0000 |
|
12 773 100,00 |
14 003 158,73 |
13 601 284,47 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
520 0040 |
|
12 773 100,00 |
12 100 495,69 |
11 973 584,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
520 0040 |
100 |
11 732 600,00 |
11 153 407,14 |
11 152 704,14 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
520 0040 |
120 |
11 732 600,00 |
11 153 407,14 |
11 152 704,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
520 0040 |
200 |
1 040 500,00 |
947 088,55 |
820 880,52 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
520 0040 |
240 |
1 040 500,00 |
947 088,55 |
820 880,52 |
|
Реализация мероприятий |
0113 |
520 0066 |
|
0,00 |
1 902 663,04 |
1 627 699,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
520 0066 |
200 |
0,00 |
1 902 663,04 |
1 627 699,81 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
520 0066 |
240 |
0,00 |
1 902 663,04 |
1 627 699,81 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита прав человека и правовое просвещение" |
0113 |
550 0000 |
|
11 114 700,00 |
11 087 544,27 |
10 855 803,66 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
550 0040 |
|
11 114 700,00 |
10 758 400,27 |
10 661 396,66 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
550 0040 |
100 |
10 251 522,00 |
9 828 975,60 |
9 760 753,62 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
550 0040 |
120 |
10 251 522,00 |
9 828 975,60 |
9 760 753,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
550 0040 |
200 |
863 178,00 |
929 424,67 |
900 643,04 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
550 0040 |
240 |
863 178,00 |
929 424,67 |
900 643,04 |
|
Реализация мероприятий |
0113 |
550 0066 |
|
0,00 |
329 144,00 |
194 407,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
550 0066 |
200 |
0,00 |
262 644,00 |
127 907,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
550 0066 |
240 |
0,00 |
262 644,00 |
127 907,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0113 |
550 0066 |
300 |
0,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
|
Премии и гранты |
0113 |
550 0066 |
350 |
0,00 |
66 500,00 |
66 500,00 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
0113 |
740 0000 |
|
230 374 510,00 |
280 876 579,59 |
280 151 163,40 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
740 0040 |
|
37 494 000,00 |
35 709 565,50 |
35 709 325,96 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
740 0040 |
100 |
26 324 000,00 |
22 872 629,09 |
22 872 629,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
740 0040 |
120 |
26 324 000,00 |
22 872 629,09 |
22 872 629,09 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
740 0040 |
200 |
7 670 000,00 |
5 692 684,20 |
5 692 444,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
740 0040 |
240 |
7 670 000,00 |
5 692 684,20 |
5 692 444,66 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0113 |
740 0040 |
300 |
2 000 000,00 |
1 735 000,00 |
1 735 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
0113 |
740 0040 |
360 |
2 000 000,00 |
1 735 000,00 |
1 735 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
740 0040 |
800 |
1 500 000,00 |
5 409 252,21 |
5 409 252,21 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
740 0040 |
850 |
1 500 000,00 |
5 409 252,21 |
5 409 252,21 |
|
Проведение областного конкурса "Лучший муниципальный служащий" |
0113 |
740 0057 |
|
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
740 0057 |
200 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
740 0057 |
240 |
190 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0113 |
740 0059 |
|
192 690 510,00 |
245 167 014,09 |
244 441 837,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
740 0059 |
100 |
115 598 000,00 |
119 442 659,43 |
119 442 659,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0113 |
740 0059 |
110 |
115 598 000,00 |
119 442 659,43 |
119 442 659,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
740 0059 |
200 |
75 482 510,00 |
118 673 123,83 |
117 947 947,18 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
740 0059 |
240 |
75 482 510,00 |
118 673 123,83 |
117 947 947,18 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
740 0059 |
800 |
1 610 000,00 |
7 051 230,83 |
7 051 230,83 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
740 0059 |
850 |
1 610 000,00 |
7 051 230,83 |
7 051 230,83 |
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
0113 |
750 0000 |
|
700 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
|
Прочие мероприятия в других отраслях национальной экономики |
0113 |
753 0000 |
|
700 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
|
Реализация мероприятий |
0113 |
753 0066 |
|
700 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
753 0066 |
200 |
700 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
753 0066 |
240 |
700 000,00 |
693 000,00 |
693 000,00 |
|
Обеспечение деятельности Уполномоченного (аппарата Уполномоченного) по защите прав предпринимателей |
0113 |
840 0000 |
|
8 208 000,00 |
6 295 142,64 |
6 182 465,06 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
840 0040 |
|
8 208 000,00 |
6 295 142,64 |
6 182 465,06 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
840 0040 |
100 |
6 262 000,00 |
5 433 738,18 |
5 384 384,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
840 0040 |
120 |
6 262 000,00 |
5 433 738,18 |
5 384 384,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
840 0040 |
200 |
1 946 000,00 |
859 404,46 |
796 080,79 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
840 0040 |
240 |
1 946 000,00 |
859 404,46 |
796 080,79 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
840 0040 |
800 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
840 0040 |
850 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Обеспечение деятельности министерства внутренней политики и массовых коммуникаций |
0113 |
850 0000 |
|
32 334 658,00 |
34 466 859,41 |
34 237 848,01 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
850 0040 |
|
32 334 658,00 |
34 466 859,41 |
34 237 848,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
850 0040 |
100 |
31 137 658,00 |
33 288 899,29 |
33 288 777,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
850 0040 |
120 |
31 137 658,00 |
33 288 899,29 |
33 288 777,11 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
850 0040 |
200 |
1 197 000,00 |
1 177 837,94 |
948 948,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
850 0040 |
240 |
1 197 000,00 |
1 177 837,94 |
948 948,72 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
850 0040 |
800 |
0,00 |
122,18 |
122,18 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
850 0040 |
850 |
0,00 |
122,18 |
122,18 |
|
Обеспечение деятельности представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации |
0113 |
860 0000 |
|
32 106 800,00 |
30 531 901,60 |
30 401 097,08 |
|
Центральный аппарат |
0113 |
860 0040 |
|
32 106 800,00 |
30 531 901,60 |
30 401 097,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
860 0040 |
100 |
17 510 000,00 |
17 068 700,00 |
17 046 907,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
860 0040 |
120 |
17 510 000,00 |
17 068 700,00 |
17 046 907,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
860 0040 |
200 |
14 491 800,00 |
13 398 911,60 |
13 289 899,78 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
860 0040 |
240 |
14 491 800,00 |
13 398 911,60 |
13 289 899,78 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
860 0040 |
800 |
105 000,00 |
64 290,00 |
64 289,75 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
860 0040 |
850 |
105 000,00 |
64 290,00 |
64 289,75 |
|
Осуществление переданных полномочий |
0113 |
870 0000 |
|
78 756 200,00 |
73 591 200,00 |
73 498 464,99 |
|
Обеспечение переданных полномочий |
0113 |
870 1111 |
|
5 165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
870 1111 |
100 |
5 165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
870 1111 |
120 |
5 165 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0113 |
870 5917 |
|
98 000,00 |
98 000,00 |
97 510,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5917 |
200 |
98 000,00 |
98 000,00 |
97 510,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5917 |
240 |
98 000,00 |
98 000,00 |
97 510,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
0113 |
870 5926 |
|
78 100,00 |
78 100,00 |
78 100,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5926 |
200 |
78 100,00 |
78 100,00 |
78 100,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5926 |
240 |
78 100,00 |
78 100,00 |
78 100,00 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния |
0113 |
870 5934 |
|
55 663 100,00 |
55 663 100,00 |
55 663 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
870 5934 |
100 |
8 115 084,00 |
8 073 220,00 |
8 073 220,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
870 5934 |
120 |
8 115 084,00 |
8 073 220,00 |
8 073 220,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5934 |
200 |
3 029 916,00 |
3 076 755,01 |
3 076 755,01 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5934 |
240 |
3 029 916,00 |
3 076 755,01 |
3 076 755,01 |
|
Межбюджетные трансферты |
0113 |
870 5934 |
500 |
44 513 100,00 |
44 513 100,00 |
44 513 100,00 |
|
Субвенции |
0113 |
870 5934 |
530 |
44 513 100,00 |
44 513 100,00 |
44 513 100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
870 5934 |
800 |
5 000,00 |
24,99 |
24,99 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0113 |
870 5934 |
850 |
5 000,00 |
24,99 |
24,99 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
0113 |
870 5954 |
|
2 725 000,00 |
2 725 000,00 |
2 690 814,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
870 5954 |
100 |
2 564 900,00 |
2 065 210,00 |
2 044 770,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
870 5954 |
120 |
2 564 900,00 |
2 065 210,00 |
2 044 770,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5954 |
200 |
160 100,00 |
659 790,00 |
646 043,91 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5954 |
240 |
160 100,00 |
659 790,00 |
646 043,91 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений |
0113 |
870 5984 |
|
5 177 000,00 |
5 177 000,00 |
5 161 553,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
870 5984 |
100 |
4 937 000,00 |
4 937 000,00 |
4 921 553,92 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
870 5984 |
120 |
4 937 000,00 |
4 937 000,00 |
4 921 553,92 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0113 |
870 5984 |
800 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0113 |
870 5984 |
830 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) |
0113 |
870 5995 |
|
164 800,00 |
164 800,00 |
133 319,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5995 |
200 |
164 800,00 |
164 800,00 |
133 319,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 5995 |
240 |
164 800,00 |
164 800,00 |
133 319,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0113 |
870 59Б4 |
|
2 084 100,00 |
2 084 100,00 |
2 084 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
870 59Б4 |
100 |
2 084 100,00 |
2 084 100,00 |
2 084 100,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
870 59Б4 |
120 |
2 084 100,00 |
2 084 100,00 |
2 084 100,00 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании" полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0113 |
870 59Г4 |
|
7 601 100,00 |
7 601 100,00 |
7 589 967,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0113 |
870 59Г4 |
100 |
7 038 300,00 |
6 947 095,62 |
6 945 037,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0113 |
870 59Г4 |
120 |
7 038 300,00 |
6 947 095,62 |
6 945 037,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 59Г4 |
200 |
562 800,00 |
654 004,38 |
644 929,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
870 59Г4 |
240 |
562 800,00 |
654 004,38 |
644 929,88 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
0113 |
990 0000 |
|
25 062 400,00 |
24 923 200,00 |
24 923 200,00 |
|
Непрограммные расходы |
0113 |
999 0000 |
|
25 062 400,00 |
24 923 200,00 |
24 923 200,00 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украину и находящихся в пунктах временного размещения |
0113 |
999 5224 |
|
25 062 400,00 |
24 923 200,00 |
24 923 200,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0113 |
999 5224 |
600 |
25 062 400,00 |
24 923 200,00 |
24 923 200,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0113 |
999 5224 |
620 |
25 062 400,00 |
24 923 200,00 |
24 923 200,00 |
|
Национальная оборона |
0200 |
|
|
26 558 800,00 |
26 382 615,69 |
23 703 218,16 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
25 412 800,00 |
25 412 800,00 |
22 733 402,47 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
0203 |
990 0000 |
|
25 412 800,00 |
25 412 800,00 |
22 733 402,47 |
|
Непрограммные расходы |
0203 |
999 0000 |
|
25 412 800,00 |
25 412 800,00 |
22 733 402,47 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0203 |
999 5118 |
|
25 412 800,00 |
25 412 800,00 |
22 733 402,47 |
|
Межбюджетные трансферты |
0203 |
999 5118 |
500 |
25 412 800,00 |
25 412 800,00 |
22 733 402,47 |
|
Субвенции |
0203 |
999 5118 |
530 |
25 412 800,00 |
25 412 800,00 |
22 733 402,47 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
0204 |
|
|
1 146 000,00 |
969 815,69 |
969 815,69 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
0204 |
740 0000 |
|
1 146 000,00 |
969 815,69 |
969 815,69 |
|
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
0204 |
740 0058 |
|
1 146 000,00 |
969 815,69 |
969 815,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0204 |
740 0058 |
200 |
1 146 000,00 |
969 815,69 |
969 815,69 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0204 |
740 0058 |
240 |
1 146 000,00 |
969 815,69 |
969 815,69 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
|
|
297 914 700,00 |
361 528 316,59 |
271 874 252,60 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
54 916 600,00 |
118 230 975,19 |
45 195 335,77 |
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
0309 |
100 0000 |
|
54 916 600,00 |
109 734 475,19 |
36 698 835,77 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0309 |
100 0059 |
|
9 976 500,00 |
9 976 500,00 |
8 627 095,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0309 |
100 0059 |
100 |
8 474 823,00 |
8 565 473,00 |
7 692 315,03 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0309 |
100 0059 |
110 |
8 459 823,00 |
8 565 473,00 |
7 692 315,03 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0309 |
100 0059 |
120 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
100 0059 |
200 |
1 501 677,00 |
1 411 018,32 |
934 771,77 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
100 0059 |
240 |
1 501 677,00 |
1 411 018,32 |
934 771,77 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0309 |
100 0059 |
800 |
0,00 |
8,68 |
8,68 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0309 |
100 0059 |
850 |
0,00 |
8,68 |
8,68 |
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны Калужской области" |
0309 |
101 0000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
3 998 536,50 |
|
Материально-техническое обеспечение в области гражданской обороны |
0309 |
101 1100 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
3 998 536,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
101 1100 |
200 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
3 998 536,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
101 1100 |
240 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
3 998 536,50 |
|
Подпрограмма "Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Калужской области" |
0309 |
102 0000 |
|
39 940 100,00 |
94 757 975,19 |
24 073 203,79 |
|
Создание, развитие и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
0309 |
102 2100 |
|
3 084 100,00 |
2 299 749,40 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
102 2100 |
200 |
1 004 100,00 |
219 749,40 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
102 2100 |
240 |
1 004 100,00 |
219 749,40 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0309 |
102 2100 |
500 |
2 080 000,00 |
2 080 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0309 |
102 2100 |
520 |
2 080 000,00 |
2 080 000,00 |
0,00 |
|
Создание центра обработки вызовов на 12 автоматизированных рабочих мест по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а |
0309 |
102 2200 |
|
0,00 |
784 350,60 |
784 350,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
102 2200 |
200 |
0,00 |
784 350,60 |
784 350,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
102 2200 |
240 |
0,00 |
784 350,60 |
784 350,60 |
|
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы в рамках Соглашения с ГУ МЧС России |
0309 |
102 5098 |
|
36 856 000,00 |
91 673 875,19 |
23 288 853,19 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0309 |
102 5098 |
400 |
0,00 |
23 288 853,19 |
23 288 853,19 |
|
Бюджетные инвестиции |
0309 |
102 5098 |
410 |
0,00 |
23 288 853,19 |
23 288 853,19 |
|
Межбюджетные трансферты |
0309 |
102 5098 |
500 |
36 856 000,00 |
68 385 022,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0309 |
102 5098 |
520 |
36 856 000,00 |
68 385 022,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0309 |
510 0000 |
|
0,00 |
496 500,00 |
496 500,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
0309 |
510 0060 |
|
0,00 |
496 500,00 |
496 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
510 0060 |
200 |
0,00 |
496 500,00 |
496 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0309 |
510 0060 |
240 |
0,00 |
496 500,00 |
496 500,00 |
|
Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0309 |
710 0000 |
|
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
Целевые расходы за счет средств, поступающих для оказания гуманитарной помощи |
0309 |
710 0001 |
|
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0309 |
710 0001 |
800 |
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
Специальные расходы |
0309 |
710 0001 |
880 |
0,00 |
8 000 000,00 |
8 000 000,00 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
0310 |
|
|
180 318 300,00 |
180 744 476,70 |
167 950 726,28 |
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
0310 |
100 0000 |
|
180 318 300,00 |
180 262 339,30 |
167 510 697,67 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0310 |
100 0059 |
|
179 322 400,00 |
179 266 439,30 |
166 514 797,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0310 |
100 0059 |
100 |
148 099 074,00 |
147 531 158,72 |
147 513 690,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0310 |
100 0059 |
110 |
147 747 874,00 |
147 531 158,72 |
147 513 690,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0310 |
100 0059 |
120 |
351 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0310 |
100 0059 |
200 |
31 223 326,00 |
31 538 527,06 |
18 928 423,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0310 |
100 0059 |
240 |
31 223 326,00 |
31 538 527,06 |
18 928 423,80 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0310 |
100 0059 |
800 |
0,00 |
196 753,52 |
72 683,05 |
|
Исполнение судебных актов |
0310 |
100 0059 |
830 |
0,00 |
170 620,81 |
46 552,84 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0310 |
100 0059 |
850 |
0,00 |
26 132,71 |
26 130,21 |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Калужской области" |
0310 |
103 0000 |
|
995 900,00 |
995 900,00 |
995 900,00 |
|
Мероприятия в области пожарной безопасности |
0310 |
103 6200 |
|
995 900,00 |
995 900,00 |
995 900,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0310 |
103 6200 |
200 |
995 900,00 |
995 900,00 |
995 900,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0310 |
103 6200 |
240 |
995 900,00 |
995 900,00 |
995 900,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0310 |
510 0000 |
|
0,00 |
482 137,40 |
440 028,61 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
0310 |
510 0060 |
|
0,00 |
482 137,40 |
440 028,61 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0310 |
510 0060 |
200 |
0,00 |
482 137,40 |
440 028,61 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0310 |
510 0060 |
240 |
0,00 |
482 137,40 |
440 028,61 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
0314 |
|
|
62 679 800,00 |
62 552 864,70 |
58 728 190,55 |
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
0314 |
100 0000 |
|
62 679 800,00 |
62 552 864,70 |
58 728 190,55 |
|
Функционирование органа управления в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасению людей на водных объектах |
0314 |
100 0077 |
|
62 259 800,00 |
62 132 864,70 |
58 728 190,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0314 |
100 0077 |
100 |
54 930 950,00 |
54 948 950,00 |
54 196 215,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0314 |
100 0077 |
120 |
54 930 950,00 |
54 948 950,00 |
54 196 215,60 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
100 0077 |
200 |
7 328 850,00 |
7 136 379,48 |
4 484 692,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
100 0077 |
240 |
7 328 850,00 |
7 136 379,48 |
4 484 692,23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0314 |
100 0077 |
800 |
0,00 |
47 535,22 |
47 282,72 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0314 |
100 0077 |
850 |
0,00 |
47 535,22 |
47 282,72 |
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Калужской области" |
0314 |
104 0000 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
|
Материально-техническое обеспечение в области безопасности людей на водных объектах |
0314 |
104 4100 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
104 4100 |
200 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0314 |
104 4100 |
240 |
420 000,00 |
420 000,00 |
0,00 |
|
Национальная экономика |
0400 |
|
|
10 738 112 809,17 |
13 065 093 856,86 |
10 660 482 274,12 |
|
Общеэкономические вопросы |
0401 |
|
|
285 917 200,00 |
302 781 351,38 |
298 466 899,61 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" |
0401 |
070 0000 |
|
165 204 800,00 |
178 238 336,05 |
175 478 731,31 |
|
Центральный аппарат |
0401 |
070 0040 |
|
42 560 500,00 |
42 328 819,27 |
42 044 116,09 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0401 |
070 0040 |
100 |
40 550 036,00 |
40 460 354,60 |
40 454 589,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0401 |
070 0040 |
120 |
40 550 036,00 |
40 460 354,60 |
40 454 589,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
070 0040 |
200 |
1 956 064,00 |
1 814 064,67 |
1 547 188,14 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
070 0040 |
240 |
1 956 064,00 |
1 814 064,67 |
1 547 188,14 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0401 |
070 0040 |
800 |
54 400,00 |
54 400,00 |
42 338,22 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0401 |
070 0040 |
850 |
54 400,00 |
54 400,00 |
42 338,22 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0401 |
070 0059 |
|
113 230 800,00 |
112 545 582,55 |
111 758 713,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0401 |
070 0059 |
100 |
96 820 800,00 |
95 468 777,33 |
95 429 054,99 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0401 |
070 0059 |
110 |
96 820 800,00 |
95 468 777,33 |
95 429 054,99 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
070 0059 |
200 |
15 265 260,00 |
15 257 565,43 |
14 513 508,35 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
070 0059 |
240 |
15 265 260,00 |
15 257 565,43 |
14 513 508,35 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0401 |
070 0059 |
800 |
1 144 740,00 |
1 819 239,79 |
1 816 149,89 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0401 |
070 0059 |
850 |
1 144 740,00 |
1 819 239,79 |
1 816 149,89 |
|
Проведение дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда области |
0401 |
070 0402 |
|
329 200,00 |
1 590 554,00 |
1 361 228,90 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0401 |
070 0402 |
800 |
329 200,00 |
1 590 554,00 |
1 361 228,90 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0401 |
070 0402 |
810 |
329 200,00 |
1 590 554,00 |
1 361 228,90 |
|
Проведение мероприятий в сфере миграционной политики |
0401 |
070 0403 |
|
0,00 |
12 689 080,23 |
12 540 137,94 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0401 |
070 0403 |
100 |
0,00 |
962 035,36 |
962 035,36 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0401 |
070 0403 |
110 |
0,00 |
962 035,36 |
962 035,36 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
070 0403 |
200 |
0,00 |
9 470 592,17 |
9 470 591,79 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
070 0403 |
240 |
0,00 |
9 470 592,17 |
9 470 591,79 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0401 |
070 0403 |
800 |
0,00 |
2 256 452,70 |
2 107 510,79 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0401 |
070 0403 |
850 |
0,00 |
2 256 452,70 |
2 107 510,79 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
0401 |
070 5083 |
|
9 084 300,00 |
9 084 300,00 |
7 774 535,15 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0401 |
070 5083 |
800 |
9 084 300,00 |
9 084 300,00 |
7 774 535,15 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0401 |
070 5083 |
810 |
9 084 300,00 |
9 084 300,00 |
7 774 535,15 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
0401 |
120 0000 |
|
42 881 200,00 |
43 636 082,57 |
43 007 765,35 |
|
Центральный аппарат |
0401 |
120 0040 |
|
42 881 200,00 |
43 636 082,57 |
43 007 765,35 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0401 |
120 0040 |
100 |
40 278 200,00 |
40 202 917,04 |
40 202 917,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0401 |
120 0040 |
120 |
40 278 200,00 |
40 202 917,04 |
40 202 917,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
120 0040 |
200 |
2 563 000,00 |
3 423 534,77 |
2 795 217,55 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
120 0040 |
240 |
2 563 000,00 |
3 423 534,77 |
2 795 217,55 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0401 |
120 0040 |
800 |
40 000,00 |
9 630,76 |
9 630,76 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0401 |
120 0040 |
850 |
40 000,00 |
9 630,76 |
9 630,76 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
0401 |
150 0000 |
|
77 831 200,00 |
80 906 932,76 |
79 980 402,95 |
|
Центральный аппарат |
0401 |
150 0040 |
|
77 831 200,00 |
80 906 932,76 |
79 980 402,95 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0401 |
150 0040 |
100 |
66 843 700,00 |
73 742 729,12 |
73 742 728,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0401 |
150 0040 |
120 |
66 843 700,00 |
73 742 729,12 |
73 742 728,12 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
150 0040 |
200 |
10 955 500,00 |
7 134 175,76 |
6 207 646,95 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0401 |
150 0040 |
240 |
10 955 500,00 |
7 134 175,76 |
6 207 646,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0401 |
150 0040 |
800 |
32 000,00 |
30 027,88 |
30 027,88 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0401 |
150 0040 |
850 |
32 000,00 |
30 027,88 |
30 027,88 |
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
0404 |
|
|
11 800 000,00 |
8 302 228,00 |
8 302 228,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" |
0404 |
280 0000 |
|
11 800 000,00 |
8 302 228,00 |
8 302 228,00 |
|
Подпрограмма "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр в Калужской области" |
0404 |
281 0000 |
|
11 800 000,00 |
8 302 228,00 |
8 302 228,00 |
|
Воспроизводство минерально-сырьевой базы и геологическое изучение недр |
0404 |
281 8313 |
|
11 800 000,00 |
8 302 228,00 |
8 302 228,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0404 |
281 8313 |
200 |
11 800 000,00 |
8 302 228,00 |
8 302 228,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0404 |
281 8313 |
240 |
11 800 000,00 |
8 302 228,00 |
8 302 228,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
|
|
1 742 030 500,00 |
2 227 379 856,18 |
2 070 433 234,42 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
0405 |
250 0000 |
|
1 288 568 700,00 |
1 691 905 198,18 |
1 564 177 792,69 |
|
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области" |
0405 |
251 0000 |
|
1 219 893 400,00 |
1 621 229 114,55 |
1 499 463 712,78 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян |
0405 |
251 5031 |
|
1 170 600,00 |
1 524 300,00 |
1 524 300,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5031 |
800 |
1 170 600,00 |
1 524 300,00 |
1 524 300,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5031 |
810 |
1 170 600,00 |
1 524 300,00 |
1 524 300,00 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей |
0405 |
251 5033 |
|
611 900,00 |
519 336,00 |
519 336,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5033 |
800 |
611 900,00 |
519 336,00 |
519 336,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5033 |
810 |
611 900,00 |
519 336,00 |
519 336,00 |
|
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями |
0405 |
251 5034 |
|
271 300,00 |
1 590 600,00 |
1 590 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5034 |
800 |
271 300,00 |
1 590 600,00 |
1 590 600,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5034 |
810 |
271 300,00 |
1 590 600,00 |
1 590 600,00 |
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
0405 |
251 5038 |
|
9 701 000,00 |
10 046 300,00 |
10 046 300,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5038 |
800 |
9 701 000,00 |
10 046 300,00 |
10 046 300,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5038 |
810 |
9 701 000,00 |
10 046 300,00 |
10 046 300,00 |
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |
0405 |
251 5039 |
|
25 536 500,00 |
48 443 500,00 |
47 456 637,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5039 |
800 |
25 536 500,00 |
48 443 500,00 |
47 456 637,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5039 |
810 |
25 536 500,00 |
48 443 500,00 |
47 456 637,00 |
|
Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства |
0405 |
251 5041 |
|
77 472 900,00 |
77 472 900,00 |
77 472 900,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5041 |
800 |
77 472 900,00 |
77 472 900,00 |
77 472 900,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5041 |
810 |
77 472 900,00 |
77 472 900,00 |
77 472 900,00 |
|
Субсидии на поддержку племенного животноводства |
0405 |
251 5042 |
|
22 083 800,00 |
22 125 140,00 |
22 125 140,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5042 |
800 |
22 083 800,00 |
22 125 140,00 |
22 125 140,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5042 |
810 |
22 083 800,00 |
22 125 140,00 |
22 125 140,00 |
|
Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока |
0405 |
251 5043 |
|
89 610 500,00 |
89 610 500,00 |
89 610 500,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5043 |
800 |
89 610 500,00 |
89 610 500,00 |
89 610 500,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5043 |
810 |
89 610 500,00 |
89 610 500,00 |
89 610 500,00 |
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
0405 |
251 5047 |
|
15 860 200,00 |
18 160 200,00 |
18 160 200,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5047 |
800 |
15 860 200,00 |
18 160 200,00 |
18 160 200,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5047 |
810 |
15 860 200,00 |
18 160 200,00 |
18 160 200,00 |
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |
0405 |
251 5048 |
|
258 424 200,00 |
556 106 700,00 |
487 977 466,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5048 |
800 |
258 424 200,00 |
556 106 700,00 |
487 977 466,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5048 |
810 |
258 424 200,00 |
556 106 700,00 |
487 977 466,00 |
|
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства |
0405 |
251 5049 |
|
684 700,00 |
684 694,00 |
684 694,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5049 |
800 |
684 700,00 |
684 694,00 |
684 694,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5049 |
810 |
684 700,00 |
684 694,00 |
684 694,00 |
|
Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления |
0405 |
251 5050 |
|
8 750 600,00 |
8 750 600,00 |
8 750 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5050 |
800 |
8 750 600,00 |
8 750 600,00 |
8 750 600,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5050 |
810 |
8 750 600,00 |
8 750 600,00 |
8 750 600,00 |
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства |
0405 |
251 5052 |
|
39 111 000,00 |
39 111 000,00 |
39 111 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5052 |
800 |
39 111 000,00 |
39 111 000,00 |
39 111 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5052 |
810 |
39 111 000,00 |
39 111 000,00 |
39 111 000,00 |
|
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |
0405 |
251 5055 |
|
7 777 800,00 |
7 882 300,00 |
7 882 300,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 5055 |
800 |
7 777 800,00 |
7 882 300,00 |
7 882 300,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 5055 |
810 |
7 777 800,00 |
7 882 300,00 |
7 882 300,00 |
|
Прогнозирование структуры производства и потребления по основным видам сельскохозяйственной продукции, проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве |
0405 |
251 8811 |
|
6 500 000,00 |
6 248 347,82 |
4 731 621,68 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
251 8811 |
200 |
6 500 000,00 |
6 248 347,82 |
4 731 621,68 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
251 8811 |
240 |
6 500 000,00 |
6 248 347,82 |
4 731 621,68 |
|
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |
0405 |
251 8812 |
|
93 500 000,00 |
142 183 174,00 |
131 953 025,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 8812 |
800 |
93 500 000,00 |
142 183 174,00 |
131 953 025,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 8812 |
810 |
93 500 000,00 |
142 183 174,00 |
131 953 025,00 |
|
Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |
0405 |
251 8813 |
|
176 183 000,00 |
200 539 550,63 |
163 878 263,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 8813 |
800 |
176 183 000,00 |
200 539 550,63 |
163 878 263,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 8813 |
810 |
176 183 000,00 |
200 539 550,63 |
163 878 263,00 |
|
Развитие мясного скотоводства |
0405 |
251 8814 |
|
9 074 000,00 |
20 384 300,00 |
16 236 594,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 8814 |
800 |
9 074 000,00 |
20 384 300,00 |
16 236 594,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 8814 |
810 |
9 074 000,00 |
20 384 300,00 |
16 236 594,00 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0405 |
251 8815 |
|
26 900 000,00 |
9 661 714,27 |
9 568 278,27 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0405 |
251 8815 |
600 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0405 |
251 8815 |
630 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 8815 |
800 |
1 900 000,00 |
9 661 714,27 |
9 568 278,27 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 8815 |
810 |
1 900 000,00 |
9 661 714,27 |
9 568 278,27 |
|
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |
0405 |
251 8816 |
|
34 359 300,00 |
50 510 136,83 |
50 510 136,83 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0405 |
251 8816 |
400 |
10 000 000,00 |
5 846 543,83 |
5 846 543,83 |
|
Бюджетные инвестиции |
0405 |
251 8816 |
410 |
10 000 000,00 |
5 846 543,83 |
5 846 543,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 8816 |
800 |
24 359 300,00 |
44 663 593,00 |
44 663 593,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 8816 |
810 |
24 359 300,00 |
44 663 593,00 |
44 663 593,00 |
|
Научное обеспечение реализации мероприятий программы и создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства |
0405 |
251 8817 |
|
16 310 100,00 |
9 673 821,00 |
9 673 821,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
251 8817 |
200 |
1 000 000,00 |
948 000,00 |
948 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
251 8817 |
240 |
1 000 000,00 |
948 000,00 |
948 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0405 |
251 8817 |
300 |
310 100,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
Стипендии |
0405 |
251 8817 |
340 |
310 100,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
251 8817 |
800 |
15 000 000,00 |
8 485 821,00 |
8 485 821,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
251 8817 |
810 |
15 000 000,00 |
8 485 821,00 |
8 485 821,00 |
|
Взнос в уставный капитал ООО банк "Элита" |
0405 |
251 8818 |
|
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0405 |
251 8818 |
400 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
0405 |
251 8818 |
450 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
300 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
0405 |
252 0000 |
|
56 482 300,00 |
67 663 329,63 |
61 701 325,91 |
|
Центральный аппарат |
0405 |
252 0040 |
|
47 585 500,00 |
47 535 829,63 |
46 946 849,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0405 |
252 0040 |
100 |
44 190 800,00 |
44 450 701,00 |
44 414 391,79 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0405 |
252 0040 |
120 |
44 190 800,00 |
44 450 701,00 |
44 414 391,79 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
252 0040 |
200 |
3 384 700,00 |
3 067 571,08 |
2 514 905,64 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
252 0040 |
240 |
3 384 700,00 |
3 067 571,08 |
2 514 905,64 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
252 0040 |
800 |
10 000,00 |
17 557,55 |
17 552,09 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0405 |
252 0040 |
850 |
10 000,00 |
17 557,55 |
17 552,09 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
0405 |
252 8818 |
|
8 896 800,00 |
20 127 500,00 |
14 754 476,39 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0405 |
252 8818 |
600 |
8 896 800,00 |
20 127 500,00 |
14 754 476,39 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0405 |
252 8818 |
610 |
8 896 800,00 |
8 896 800,00 |
8 786 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0405 |
252 8818 |
620 |
0,00 |
11 230 700,00 |
5 968 476,39 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Калужской области" |
0405 |
253 0000 |
|
11 700 000,00 |
2 519 754,00 |
2 519 754,00 |
|
Технологическая модернизация материально-технической базы |
0405 |
253 8821 |
|
9 200 000,00 |
2 519 754,00 |
2 519 754,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
253 8821 |
800 |
9 200 000,00 |
2 519 754,00 |
2 519 754,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
253 8821 |
810 |
9 200 000,00 |
2 519 754,00 |
2 519 754,00 |
|
Развитие инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции и логистического обеспечения сельскохозяйственных рынков |
0405 |
253 8822 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
253 8822 |
800 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
253 8822 |
810 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
0405 |
254 0000 |
|
493 000,00 |
493 000,00 |
493 000,00 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
0405 |
254 5018 |
|
493 000,00 |
493 000,00 |
493 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0405 |
254 5018 |
500 |
493 000,00 |
493 000,00 |
493 000,00 |
|
Субсидии |
0405 |
254 5018 |
520 |
493 000,00 |
493 000,00 |
493 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" |
0405 |
380 0000 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Подпрограмма "Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области" |
0405 |
383 0000 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
0405 |
383 8622 |
|
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0405 |
383 8622 |
600 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0405 |
383 8622 |
610 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" |
0405 |
570 0000 |
|
225 798 800,00 |
222 911 849,00 |
216 412 308,40 |
|
Центральный аппарат |
0405 |
570 0040 |
|
18 833 000,00 |
17 446 049,00 |
16 770 687,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0405 |
570 0040 |
100 |
17 470 300,00 |
15 524 449,00 |
15 369 942,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0405 |
570 0040 |
120 |
17 470 300,00 |
15 524 449,00 |
15 369 942,88 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
570 0040 |
200 |
1 352 700,00 |
1 893 600,00 |
1 381 545,95 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
570 0040 |
240 |
1 352 700,00 |
1 893 600,00 |
1 381 545,95 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
570 0040 |
800 |
10 000,00 |
28 000,00 |
19 198,27 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0405 |
570 0040 |
850 |
10 000,00 |
28 000,00 |
19 198,27 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" |
0405 |
570 8801 |
|
206 965 800,00 |
205 465 800,00 |
199 641 621,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0405 |
570 8801 |
600 |
206 965 800,00 |
205 465 800,00 |
199 641 621,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0405 |
570 8801 |
610 |
206 965 800,00 |
205 465 800,00 |
199 641 621,30 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области" |
0405 |
580 0000 |
|
80 645 000,00 |
80 645 000,00 |
80 645 000,00 |
|
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм |
0405 |
580 5054 |
|
30 645 000,00 |
30 645 000,00 |
30 645 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
580 5054 |
800 |
30 645 000,00 |
30 645 000,00 |
30 645 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
580 5054 |
810 |
30 645 000,00 |
30 645 000,00 |
30 645 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области" |
0405 |
580 8802 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
580 8802 |
800 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
580 8802 |
810 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров в Калужской области" |
0405 |
590 0000 |
|
37 709 000,00 |
37 709 000,00 |
37 709 000,00 |
|
Субсидии на поддержку начинающих фермеров |
0405 |
590 5053 |
|
17 723 000,00 |
17 723 000,00 |
17 723 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
590 5053 |
800 |
17 723 000,00 |
17 723 000,00 |
17 723 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
590 5053 |
810 |
17 723 000,00 |
17 723 000,00 |
17 723 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в Калужской области" |
0405 |
590 8803 |
|
19 986 000,00 |
19 986 000,00 |
19 986 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
590 8803 |
800 |
19 986 000,00 |
19 986 000,00 |
19 986 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
590 8803 |
810 |
19 986 000,00 |
19 986 000,00 |
19 986 000,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" |
0405 |
610 0000 |
|
41 859 000,00 |
64 149 780,00 |
41 530 415,00 |
|
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства |
0405 |
610 5051 |
|
8 959 000,00 |
8 959 000,00 |
8 959 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
610 5051 |
800 |
8 959 000,00 |
8 959 000,00 |
8 959 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
610 5051 |
810 |
8 959 000,00 |
8 959 000,00 |
8 959 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области" |
0405 |
610 8804 |
|
32 900 000,00 |
55 190 780,00 |
32 571 415,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
610 8804 |
800 |
32 900 000,00 |
55 190 780,00 |
32 571 415,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
610 8804 |
810 |
32 900 000,00 |
55 190 780,00 |
32 571 415,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Калужской области" |
0405 |
620 0000 |
|
57 950 000,00 |
26 137 932,00 |
26 137 932,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской области" |
0405 |
620 8805 |
|
57 950 000,00 |
26 137 932,00 |
26 137 932,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
620 8805 |
800 |
57 950 000,00 |
26 137 932,00 |
26 137 932,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
620 8805 |
810 |
57 950 000,00 |
26 137 932,00 |
26 137 932,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" |
0405 |
630 0000 |
|
0,00 |
15 690 744,00 |
15 690 744,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" |
0405 |
630 8806 |
|
0,00 |
15 690 744,00 |
15 690 744,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
630 8806 |
800 |
0,00 |
15 690 744,00 |
15 690 744,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
630 8806 |
810 |
0,00 |
15 690 744,00 |
15 690 744,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" |
0405 |
640 0000 |
|
0,00 |
74 630 353,00 |
74 630 353,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" |
0405 |
640 8807 |
|
0,00 |
74 630 353,00 |
74 630 353,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
640 8807 |
800 |
0,00 |
74 630 353,00 |
74 630 353,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0405 |
640 8807 |
810 |
0,00 |
74 630 353,00 |
74 630 353,00 |
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
0405 |
750 0000 |
|
5 000 000,00 |
9 100 000,00 |
8 999 689,33 |
|
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства и рыболовства |
0405 |
751 0000 |
|
5 000 000,00 |
9 100 000,00 |
8 999 689,33 |
|
Расходы на проведение мероприятий по отчуждению, убою животных и изъятию продуктов животноводства, их уничтожению и утилизации |
0405 |
751 0069 |
|
4 000 000,00 |
3 000 000,00 |
2 993 255,14 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
751 0069 |
200 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0405 |
751 0069 |
240 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0405 |
751 0069 |
600 |
0,00 |
3 000 000,00 |
2 993 255,14 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0405 |
751 0069 |
610 |
0,00 |
3 000 000,00 |
2 993 255,14 |
|
Расходы на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства |
0405 |
751 0071 |
|
1 000 000,00 |
6 100 000,00 |
6 006 434,19 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0405 |
751 0071 |
800 |
1 000 000,00 |
6 100 000,00 |
6 006 434,19 |
|
Специальные расходы |
0405 |
751 0071 |
880 |
1 000 000,00 |
6 100 000,00 |
6 006 434,19 |
|
Водное хозяйство |
0406 |
|
|
232 165 300,00 |
276 723 943,87 |
171 447 395,43 |
|
Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" |
0406 |
280 0000 |
|
232 165 300,00 |
276 723 943,87 |
171 447 395,43 |
|
Подпрограмма "Использование водных ресурсов в Калужской области" |
0406 |
282 0000 |
|
6 632 600,00 |
6 632 600,00 |
6 502 327,57 |
|
Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и охрану водных объектов |
0406 |
282 5128 |
|
6 632 600,00 |
6 632 600,00 |
6 502 327,57 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0406 |
282 5128 |
200 |
6 632 600,00 |
6 632 600,00 |
6 502 327,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0406 |
282 5128 |
240 |
6 632 600,00 |
6 632 600,00 |
6 502 327,57 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Калужской области" |
0406 |
286 0000 |
|
225 532 700,00 |
270 091 343,87 |
164 945 067,86 |
|
Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" |
0406 |
286 5016 |
|
60 832 700,00 |
166 101 126,21 |
160 416 780,20 |
|
Межбюджетные трансферты |
0406 |
286 5016 |
500 |
60 832 700,00 |
166 101 126,21 |
160 416 780,20 |
|
Субсидии |
0406 |
286 5016 |
520 |
60 832 700,00 |
166 101 126,21 |
160 416 780,20 |
|
Строительство гидротехнических сооружений пруда на р. Велья у с. Красное Хвастовичского района Калужской области |
0406 |
286 8271 |
|
14 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0406 |
286 8271 |
400 |
14 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0406 |
286 8271 |
410 |
14 900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия текущего характера |
0406 |
286 8314 |
|
5 000 000,00 |
4 528 287,66 |
4 528 287,66 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0406 |
286 8314 |
200 |
5 000 000,00 |
4 528 287,66 |
4 528 287,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0406 |
286 8314 |
240 |
5 000 000,00 |
4 528 287,66 |
4 528 287,66 |
|
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
0406 |
286 8315 |
|
15 100 000,00 |
40 382 930,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0406 |
286 8315 |
200 |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0406 |
286 8315 |
240 |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0406 |
286 8315 |
500 |
11 400 000,00 |
40 382 930,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0406 |
286 8315 |
520 |
11 400 000,00 |
40 382 930,00 |
0,00 |
|
Реконструкция и строительство гидротехнических сооружений |
0406 |
286 8316 |
|
125 700 000,00 |
59 079 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0406 |
286 8316 |
500 |
125 700 000,00 |
59 079 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0406 |
286 8316 |
520 |
125 700 000,00 |
59 079 000,00 |
0,00 |
|
Экологическая реабилитация водных объектов |
0406 |
286 8317 |
|
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0406 |
286 8317 |
500 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0406 |
286 8317 |
520 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Лесное хозяйство |
0407 |
|
|
305 485 482,24 |
307 534 074,48 |
307 421 536,35 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области" |
0407 |
290 0000 |
|
305 485 482,24 |
307 534 074,48 |
307 421 536,35 |
|
Центральный аппарат |
0407 |
290 0040 |
|
5 890 300,00 |
4 720 805,19 |
4 720 805,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0407 |
290 0040 |
100 |
4 063 000,00 |
4 575 700,00 |
4 575 700,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0407 |
290 0040 |
120 |
4 063 000,00 |
4 575 700,00 |
4 575 700,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
290 0040 |
200 |
1 827 300,00 |
145 105,19 |
145 105,19 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
290 0040 |
240 |
1 827 300,00 |
145 105,19 |
145 105,19 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
0407 |
290 5129 |
|
27 532 800,00 |
27 682 800,00 |
27 672 301,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0407 |
290 5129 |
100 |
24 591 800,00 |
24 622 456,88 |
24 622 359,38 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0407 |
290 5129 |
120 |
24 591 800,00 |
24 622 456,88 |
24 622 359,38 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
290 5129 |
200 |
2 795 961,00 |
2 750 904,12 |
2 750 903,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
290 5129 |
240 |
2 795 961,00 |
2 750 904,12 |
2 750 903,23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0407 |
290 5129 |
800 |
145 039,00 |
309 439,00 |
299 039,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0407 |
290 5129 |
830 |
131 000,00 |
295 400,00 |
285 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0407 |
290 5129 |
850 |
14 039,00 |
14 039,00 |
14 039,00 |
|
Подпрограмма "Охрана и защита лесов" |
0407 |
291 0000 |
|
47 963 482,24 |
48 703 624,98 |
48 703 563,80 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
0407 |
291 5129 |
|
6 803 800,00 |
6 803 800,00 |
6 803 738,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
291 5129 |
200 |
3 454 172,11 |
3 454 172,11 |
3 454 110,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
291 5129 |
240 |
3 454 172,11 |
3 454 172,11 |
3 454 110,93 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0407 |
291 5129 |
600 |
3 349 627,89 |
3 349 627,89 |
3 349 627,89 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0407 |
291 5129 |
620 |
3 349 627,89 |
3 349 627,89 |
3 349 627,89 |
|
Реализация мероприятий направленных на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования |
0407 |
291 5131 |
|
3 874 982,24 |
3 874 982,24 |
3 874 982,24 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
291 5131 |
200 |
3 874 982,24 |
3 874 982,24 |
3 874 982,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
291 5131 |
240 |
3 874 982,24 |
3 874 982,24 |
3 874 982,24 |
|
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров |
0407 |
291 8318 |
|
37 284 700,00 |
38 024 842,74 |
38 024 842,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
291 8318 |
200 |
0,00 |
440 142,74 |
440 142,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
291 8318 |
240 |
0,00 |
440 142,74 |
440 142,74 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0407 |
291 8318 |
600 |
37 284 700,00 |
37 584 700,00 |
37 584 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0407 |
291 8318 |
620 |
37 284 700,00 |
37 584 700,00 |
37 584 700,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов" |
0407 |
292 0000 |
|
2 630 000,00 |
3 030 000,00 |
2 939 500,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
0407 |
292 5129 |
|
2 590 000,00 |
2 690 000,00 |
2 690 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
292 5129 |
200 |
1 530 038,80 |
1 530 038,80 |
1 530 038,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
292 5129 |
240 |
1 530 038,80 |
1 530 038,80 |
1 530 038,80 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0407 |
292 5129 |
600 |
1 059 961,20 |
1 059 961,20 |
1 059 961,20 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0407 |
292 5129 |
620 |
1 059 961,20 |
1 059 961,20 |
1 059 961,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0407 |
292 5129 |
800 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0407 |
292 5129 |
830 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков |
0407 |
292 8319 |
|
40 000,00 |
340 000,00 |
249 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
292 8319 |
200 |
40 000,00 |
340 000,00 |
249 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
292 8319 |
240 |
40 000,00 |
340 000,00 |
249 500,00 |
|
Подпрограмма "Воспроизводство лесов" |
0407 |
293 0000 |
|
221 468 900,00 |
223 396 844,31 |
223 385 365,75 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0407 |
293 0059 |
|
79 528 500,00 |
81 456 444,31 |
81 455 066,70 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0407 |
293 0059 |
100 |
78 479 800,00 |
77 131 561,92 |
77 131 561,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0407 |
293 0059 |
110 |
78 479 800,00 |
77 131 561,92 |
77 131 561,89 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
293 0059 |
200 |
0,00 |
3 103 320,42 |
3 103 320,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
293 0059 |
240 |
0,00 |
3 103 320,42 |
3 103 320,42 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0407 |
293 0059 |
800 |
1 048 700,00 |
1 221 561,97 |
1 220 184,39 |
|
Исполнение судебных актов |
0407 |
293 0059 |
830 |
0,00 |
173 866,00 |
173 866,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0407 |
293 0059 |
850 |
1 048 700,00 |
1 047 695,97 |
1 046 318,39 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
0407 |
293 5129 |
|
141 940 400,00 |
141 940 400,00 |
141 930 299,05 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0407 |
293 5129 |
100 |
103 529 954,91 |
103 442 754,91 |
103 438 678,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0407 |
293 5129 |
110 |
103 529 954,91 |
103 442 754,91 |
103 438 678,29 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
293 5129 |
200 |
32 025 408,87 |
32 112 608,87 |
32 106 813,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0407 |
293 5129 |
240 |
32 025 408,87 |
32 112 608,87 |
32 106 813,71 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0407 |
293 5129 |
600 |
6 204 286,22 |
6 204 286,22 |
6 204 286,22 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0407 |
293 5129 |
620 |
6 204 286,22 |
6 204 286,22 |
6 204 286,22 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0407 |
293 5129 |
800 |
180 750,00 |
180 750,00 |
180 520,83 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0407 |
293 5129 |
850 |
180 750,00 |
180 750,00 |
180 520,83 |
|
Транспорт |
0408 |
|
|
380 000 000,00 |
1 415 961 093,00 |
1 359 161 092,10 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
0408 |
150 0000 |
|
380 000 000,00 |
1 415 961 093,00 |
1 359 161 092,10 |
|
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории Калужской области" |
0408 |
15Д 0000 |
|
380 000 000,00 |
1 415 961 093,00 |
1 359 161 092,10 |
|
Осуществление государственной поддержки по оказываемым услугам по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам общеобластного значения (межмуниципальное сообщение) |
0408 |
15Д 8612 |
|
44 000 000,00 |
42 811 093,00 |
42 811 093,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0408 |
15Д 8612 |
800 |
44 000 000,00 |
42 811 093,00 |
42 811 093,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0408 |
15Д 8612 |
810 |
44 000 000,00 |
42 811 093,00 |
42 811 093,00 |
|
Осуществление государственной поддержки по оказываемым услугам по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении |
0408 |
15Д 8613 |
|
73 000 000,00 |
73 000 000,00 |
22 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0408 |
15Д 8613 |
800 |
73 000 000,00 |
73 000 000,00 |
22 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0408 |
15Д 8613 |
810 |
73 000 000,00 |
73 000 000,00 |
22 000 000,00 |
|
Осуществление государственной поддержки организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0408 |
15Д 8614 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
27 199 999,10 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0408 |
15Д 8614 |
800 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
27 199 999,10 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0408 |
15Д 8614 |
810 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
27 199 999,10 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Аэродром" |
0408 |
15Д 8617 |
|
230 000 000,00 |
1 267 150 000,00 |
1 267 150 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0408 |
15Д 8617 |
400 |
200 000 000,00 |
1 267 150 000,00 |
1 267 150 000,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
0408 |
15Д 8617 |
460 |
200 000 000,00 |
1 267 150 000,00 |
1 267 150 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0408 |
15Д 8617 |
800 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0408 |
15Д 8617 |
810 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
|
|
3 584 865 851,93 |
4 509 224 144,76 |
2 998 704 919,59 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
0409 |
240 0000 |
|
3 584 033 851,93 |
4 508 526 273,21 |
2 998 158 286,59 |
|
Центральный аппарат |
0409 |
240 0040 |
|
27 311 100,00 |
27 658 396,12 |
27 658 396,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0409 |
240 0040 |
100 |
25 436 500,00 |
25 813 062,76 |
25 813 062,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0409 |
240 0040 |
120 |
25 436 500,00 |
25 813 062,76 |
25 813 062,76 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
240 0040 |
200 |
1 859 600,00 |
1 841 023,33 |
1 841 023,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
240 0040 |
240 |
1 859 600,00 |
1 841 023,33 |
1 841 023,33 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0409 |
240 0040 |
800 |
15 000,00 |
4 310,03 |
4 310,03 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0409 |
240 0040 |
850 |
15 000,00 |
4 310,03 |
4 310,03 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
0409 |
242 0000 |
|
3 399 517 851,93 |
4 310 891 575,92 |
2 896 984 919,68 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0409 |
242 0059 |
|
99 140 000,00 |
101 416 781,75 |
97 386 842,78 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0409 |
242 0059 |
100 |
76 905 018,00 |
77 912 455,72 |
76 785 933,75 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0409 |
242 0059 |
110 |
76 905 018,00 |
77 912 455,72 |
76 785 933,75 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
242 0059 |
200 |
21 913 582,00 |
19 314 281,33 |
16 470 080,49 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
242 0059 |
240 |
21 913 582,00 |
19 314 281,33 |
16 470 080,49 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0409 |
242 0059 |
800 |
321 400,00 |
4 190 044,70 |
4 130 828,54 |
|
Исполнение судебных актов |
0409 |
242 0059 |
830 |
0,00 |
559 912,91 |
504 934,84 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0409 |
242 0059 |
850 |
321 400,00 |
3 630 131,79 |
3 625 893,70 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" |
0409 |
242 8500 |
|
2 856 687 701,93 |
3 292 470 329,23 |
2 451 793 774,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
242 8500 |
200 |
2 856 687 701,93 |
2 713 108 479,91 |
2 183 627 087,45 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
242 8500 |
240 |
2 856 687 701,93 |
2 713 108 479,91 |
2 183 627 087,45 |
|
Межбюджетные трансферты |
0409 |
242 8500 |
500 |
0,00 |
579 361 849,32 |
268 166 687,32 |
|
Субсидии |
0409 |
242 8500 |
520 |
0,00 |
579 361 849,32 |
268 166 687,32 |
|
Иные бюджетные инвестиции в рамках дорожного фонда |
0409 |
242 8502 |
|
196 690 150,00 |
344 578 173,09 |
171 331 113,57 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0409 |
242 8502 |
400 |
15 000 000,00 |
142 112 414,13 |
94 753 045,11 |
|
Бюджетные инвестиции |
0409 |
242 8502 |
410 |
15 000 000,00 |
142 112 414,13 |
94 753 045,11 |
|
Межбюджетные трансферты |
0409 |
242 8502 |
500 |
181 690 150,00 |
202 465 758,96 |
76 578 068,46 |
|
Субсидии |
0409 |
242 8502 |
520 |
181 690 150,00 |
202 465 758,96 |
76 578 068,46 |
|
Реконструкция автодороги "Москва-Киев" - ЕЛИП в Боровском районе на участке км 8+790 - км 10+390 (строительство путепровода через железную дорогу) |
0409 |
242 8503 |
|
0,00 |
182 849 102,73 |
37 873 952,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0409 |
242 8503 |
400 |
0,00 |
182 849 102,73 |
37 873 952,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0409 |
242 8503 |
410 |
0,00 |
182 849 102,73 |
37 873 952,00 |
|
Строительство автодороги "Окружная автодорога п. Ферзиково" в Ферзиковском районе |
0409 |
242 8504 |
|
150 000 000,00 |
219 494 644,52 |
21 621 329,03 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0409 |
242 8504 |
400 |
150 000 000,00 |
219 494 644,52 |
21 621 329,03 |
|
Бюджетные инвестиции |
0409 |
242 8504 |
410 |
150 000 000,00 |
219 494 644,52 |
21 621 329,03 |
|
Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку |
0409 |
242 8505 |
|
97 000 000,00 |
110 345 264,54 |
57 240 627,47 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0409 |
242 8505 |
400 |
97 000 000,00 |
110 345 264,54 |
57 240 627,47 |
|
Бюджетные инвестиции |
0409 |
242 8505 |
410 |
97 000 000,00 |
110 345 264,54 |
57 240 627,47 |
|
Реконструкция автодороги "Москва-Киев" - Добрино - Аристово, на участке с км 0+040 по км 2+040 в Боровском районе |
0409 |
242 8506 |
|
0,00 |
59 737 280,06 |
59 737 280,06 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0409 |
242 8506 |
400 |
0,00 |
59 737 280,06 |
59 737 280,06 |
|
Бюджетные инвестиции |
0409 |
242 8506 |
410 |
0,00 |
59 737 280,06 |
59 737 280,06 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
0409 |
24Б 0000 |
|
157 204 900,00 |
169 976 301,17 |
73 514 970,79 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0409 |
24Б 0059 |
|
0,00 |
35 165 277,85 |
21 303 552,11 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0409 |
24Б 0059 |
100 |
0,00 |
9 357 548,80 |
9 072 548,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0409 |
24Б 0059 |
110 |
0,00 |
9 357 548,80 |
9 072 548,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
24Б 0059 |
200 |
0,00 |
25 775 473,16 |
12 198 747,42 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
24Б 0059 |
240 |
0,00 |
25 775 473,16 |
12 198 747,42 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0409 |
24Б 0059 |
800 |
0,00 |
32 255,89 |
32 255,89 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0409 |
24Б 0059 |
850 |
0,00 |
32 255,89 |
32 255,89 |
|
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
0409 |
24Б 8501 |
|
67 417 400,00 |
85 057 447,00 |
31 246 693,22 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
24Б 8501 |
200 |
67 417 400,00 |
85 057 447,00 |
31 246 693,22 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
24Б 8501 |
240 |
67 417 400,00 |
85 057 447,00 |
31 246 693,22 |
|
Иные бюджетные инвестиции в рамках дорожного фонда |
0409 |
24Б 8502 |
|
89 787 500,00 |
47 818 456,31 |
19 029 605,45 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0409 |
24Б 8502 |
400 |
89 787 500,00 |
47 818 456,31 |
19 029 605,45 |
|
Бюджетные инвестиции |
0409 |
24Б 8502 |
410 |
89 787 500,00 |
47 818 456,31 |
19 029 605,45 |
|
Мероприятия по оснащению в субъектах Российской Федерации центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
0409 |
24Б 8620 |
|
0,00 |
1 935 120,01 |
1 935 120,01 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
24Б 8620 |
200 |
0,00 |
1 935 120,01 |
1 935 120,01 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
24Б 8620 |
240 |
0,00 |
1 935 120,01 |
1 935 120,01 |
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
0409 |
750 0000 |
|
832 000,00 |
697 871,55 |
546 633,00 |
|
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства |
0409 |
752 0000 |
|
832 000,00 |
697 871,55 |
546 633,00 |
|
Реализация других мероприятий в области дорожного хозяйства |
0409 |
752 8541 |
|
832 000,00 |
697 871,55 |
546 633,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
752 8541 |
200 |
563 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0409 |
752 8541 |
240 |
563 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0409 |
752 8541 |
300 |
269 000,00 |
40 000,00 |
37 520,00 |
|
Стипендии |
0409 |
752 8541 |
340 |
269 000,00 |
40 000,00 |
37 520,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0409 |
752 8541 |
400 |
0,00 |
657 871,55 |
509 113,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0409 |
752 8541 |
410 |
0,00 |
657 871,55 |
509 113,00 |
|
Связь и информатика |
0410 |
|
|
335 208 700,00 |
208 988 088,12 |
138 357 433,36 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
0410 |
150 0000 |
|
16 500 000,00 |
11 423 586,36 |
4 784 938,70 |
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
0410 |
157 0000 |
|
16 500 000,00 |
11 423 586,36 |
4 784 938,70 |
|
Мероприятия по информатизации и автоматизации процессов государственного управления и регулирования |
0410 |
157 8605 |
|
8 800 000,00 |
6 337 182,33 |
4 615 768,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
157 8605 |
200 |
8 800 000,00 |
6 337 182,33 |
4 615 768,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
157 8605 |
240 |
8 800 000,00 |
6 337 182,33 |
4 615 768,70 |
|
Создание условий по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства для модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства |
0410 |
157 8900 |
|
7 700 000,00 |
5 086 404,03 |
169 170,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
157 8900 |
200 |
7 700 000,00 |
5 086 404,03 |
169 170,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
157 8900 |
240 |
7 700 000,00 |
5 086 404,03 |
169 170,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" |
0410 |
230 0000 |
|
209 180 400,00 |
181 432 179,97 |
118 658 155,90 |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
0410 |
234 0000 |
|
209 180 400,00 |
181 432 179,97 |
118 658 155,90 |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
0410 |
234 5028 |
|
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0410 |
234 5028 |
600 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0410 |
234 5028 |
610 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Калужской области" |
0410 |
234 8651 |
|
209 180 400,00 |
178 432 179,97 |
115 658 155,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
234 8651 |
200 |
194 423 000,00 |
120 364 591,80 |
93 473 772,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
234 8651 |
240 |
194 423 000,00 |
120 364 591,80 |
93 473 772,71 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0410 |
234 8651 |
600 |
14 757 400,00 |
58 067 588,17 |
22 184 383,19 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0410 |
234 8651 |
610 |
14 757 400,00 |
58 067 588,17 |
22 184 383,19 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" |
0410 |
440 0000 |
|
109 528 300,00 |
16 132 321,79 |
14 914 338,76 |
|
Подпрограмма "Создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий в Калужской области" |
0410 |
443 0000 |
|
109 528 300,00 |
16 132 321,79 |
14 914 338,76 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0410 |
443 0059 |
|
9 528 300,00 |
9 810 183,25 |
8 592 200,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0410 |
443 0059 |
100 |
7 037 000,00 |
7 037 000,00 |
6 935 232,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0410 |
443 0059 |
110 |
7 037 000,00 |
7 037 000,00 |
6 935 232,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
443 0059 |
200 |
1 946 300,00 |
2 754 311,37 |
1 638 096,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0410 |
443 0059 |
240 |
1 946 300,00 |
2 754 311,37 |
1 638 096,21 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0410 |
443 0059 |
800 |
545 000,00 |
18 871,88 |
18 871,88 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0410 |
443 0059 |
850 |
545 000,00 |
18 871,88 |
18 871,88 |
|
Здание бизнес-инкубатора на территории площадки N 1 технопарка "Обнинск" Калужская область, г. Обнинск, Студгородок 1 |
0410 |
443 8141 |
|
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0410 |
443 8141 |
400 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0410 |
443 8141 |
410 |
100 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Планировка территории технопарка "Обнинск" площадка N 1 (объекты инженерной инфраструктуры, внешние инженерные сети) Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1. Внешний водопровод |
0410 |
443 8142 |
|
0,00 |
20 230,00 |
20 230,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0410 |
443 8142 |
400 |
0,00 |
20 230,00 |
20 230,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0410 |
443 8142 |
410 |
0,00 |
20 230,00 |
20 230,00 |
|
Внутриплощадочные инженерные сети и транспортные коммуникации площадки N 1 технопарка "Обнинск". Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, 1 |
0410 |
443 8143 |
|
0,00 |
6 301 908,54 |
6 301 908,54 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0410 |
443 8143 |
400 |
0,00 |
5 395 144,83 |
5 395 144,83 |
|
Бюджетные инвестиции |
0410 |
443 8143 |
410 |
0,00 |
5 395 144,83 |
5 395 144,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0410 |
443 8143 |
800 |
0,00 |
906 763,71 |
906 763,71 |
|
Исполнение судебных актов |
0410 |
443 8143 |
830 |
0,00 |
906 763,71 |
906 763,71 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
|
|
3 860 639 775,00 |
3 808 199 077,07 |
3 308 187 535,26 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
0412 |
050 0000 |
|
203 879 433,00 |
174 842 780,73 |
78 548 575,36 |
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
0412 |
051 0000 |
|
183 375 833,00 |
155 163 199,92 |
59 098 956,47 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0412 |
051 0059 |
|
183 375 833,00 |
155 163 199,92 |
59 098 956,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
051 0059 |
100 |
30 473 880,00 |
32 260 120,42 |
31 755 473,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0412 |
051 0059 |
110 |
30 473 880,00 |
32 216 120,42 |
31 751 408,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0412 |
051 0059 |
120 |
0,00 |
44 000,00 |
4 064,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
051 0059 |
200 |
152 879 453,00 |
46 436 311,95 |
14 053 625,60 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
051 0059 |
240 |
152 879 453,00 |
46 436 311,95 |
14 053 625,60 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
051 0059 |
800 |
22 500,00 |
76 466 767,55 |
13 289 857,68 |
|
Исполнение судебных актов |
0412 |
051 0059 |
830 |
0,00 |
76 049 470,55 |
13 149 620,41 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
051 0059 |
850 |
22 500,00 |
417 297,00 |
140 237,27 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области" |
0412 |
05Б 0000 |
|
20 503 600,00 |
19 679 580,81 |
19 449 618,89 |
|
Центральный аппарат |
0412 |
05Б 0040 |
|
20 503 600,00 |
19 679 580,81 |
19 449 618,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
05Б 0040 |
100 |
18 827 373,00 |
18 787 283,81 |
18 787 183,81 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0412 |
05Б 0040 |
120 |
18 827 373,00 |
18 787 283,81 |
18 787 183,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
05Б 0040 |
200 |
1 676 227,00 |
892 297,00 |
662 435,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
05Б 0040 |
240 |
1 676 227,00 |
892 297,00 |
662 435,08 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
0412 |
120 0000 |
|
46 317 800,00 |
45 724 142,24 |
43 931 948,69 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации полномочий в сфере административно-технического контроля" |
0412 |
124 0000 |
|
46 317 800,00 |
45 724 142,24 |
43 931 948,69 |
|
Центральный аппарат |
0412 |
124 0040 |
|
46 231 670,00 |
45 638 012,24 |
43 931 948,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
124 0040 |
100 |
41 421 525,00 |
40 943 923,91 |
40 381 108,59 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0412 |
124 0040 |
120 |
41 421 525,00 |
40 943 923,91 |
40 381 108,59 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
124 0040 |
200 |
4 790 145,00 |
4 674 088,33 |
3 544 106,76 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
124 0040 |
240 |
4 790 145,00 |
4 674 088,33 |
3 544 106,76 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
124 0040 |
800 |
20 000,00 |
20 000,00 |
6 733,34 |
|
Исполнение судебных актов |
0412 |
124 0040 |
830 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
124 0040 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
6 733,34 |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области |
0412 |
124 0090 |
|
86 130,00 |
86 130,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0412 |
124 0090 |
500 |
86 130,00 |
86 130,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
0412 |
124 0090 |
530 |
86 130,00 |
86 130,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
0412 |
150 0000 |
|
2 123 629 800,00 |
2 050 935 023,10 |
2 041 388 906,48 |
|
Центральный аппарат |
0412 |
150 0040 |
|
111 248 700,00 |
104 055 575,03 |
99 236 847,46 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
150 0040 |
100 |
93 858 000,00 |
91 497 991,00 |
88 973 380,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0412 |
150 0040 |
120 |
93 858 000,00 |
91 497 991,00 |
88 973 380,56 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
150 0040 |
200 |
17 340 700,00 |
12 507 584,03 |
10 238 172,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
150 0040 |
240 |
17 340 700,00 |
12 507 584,03 |
10 238 172,88 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
150 0040 |
800 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 294,02 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
150 0040 |
850 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 294,02 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0412 |
150 0059 |
|
3 042 400,00 |
2 984 470,45 |
2 772 987,60 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
150 0059 |
100 |
2 565 840,00 |
2 521 292,00 |
2 478 174,55 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0412 |
150 0059 |
110 |
2 565 840,00 |
2 521 292,00 |
2 478 174,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
150 0059 |
200 |
475 560,00 |
461 357,45 |
293 088,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
150 0059 |
240 |
475 560,00 |
461 357,45 |
293 088,47 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
150 0059 |
800 |
1 000,00 |
1 821,00 |
1 724,58 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
150 0059 |
850 |
1 000,00 |
1 821,00 |
1 724,58 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
0412 |
151 0000 |
|
1 978 012 400,00 |
1 912 223 336,00 |
1 908 608 051,09 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
0412 |
151 8602 |
|
871 012 400,00 |
805 223 336,00 |
801 608 051,09 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
151 8602 |
600 |
64 962 600,00 |
63 312 600,00 |
59 697 315,09 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0412 |
151 8602 |
620 |
64 962 600,00 |
63 312 600,00 |
59 697 315,09 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
151 8602 |
800 |
806 049 800,00 |
741 910 736,00 |
741 910 736,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
151 8602 |
810 |
806 049 800,00 |
741 910 736,00 |
741 910 736,00 |
|
Взнос в уставной капитал ОАО "Корпорация развития Калужской области" |
0412 |
151 8603 |
|
1 107 000 000,00 |
1 107 000 000,00 |
1 107 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
151 8603 |
400 |
1 107 000 000,00 |
1 107 000 000,00 |
1 107 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
0412 |
151 8603 |
450 |
1 107 000 000,00 |
1 107 000 000,00 |
1 107 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
0412 |
157 0000 |
|
29 826 300,00 |
29 826 300,00 |
29 685 722,00 |
|
Обеспечение экономико-статистической информацией органов исполнительной власти области |
0412 |
157 0051 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 359 422,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
157 0051 |
200 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 359 422,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
157 0051 |
240 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 359 422,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование государственного управления и регулирования в Калужской области" |
0412 |
157 8001 |
|
28 326 300,00 |
28 326 300,00 |
28 326 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
157 8001 |
600 |
28 326 300,00 |
28 326 300,00 |
28 326 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
157 8001 |
610 |
28 326 300,00 |
28 326 300,00 |
28 326 300,00 |
|
Подпрограмма "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" |
0412 |
15Б 0000 |
|
400 000,00 |
312 901,62 |
282 901,62 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие промышленного сектора экономики Калужской области" |
0412 |
15Б 8608 |
|
400 000,00 |
312 901,62 |
282 901,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
15Б 8608 |
200 |
400 000,00 |
312 901,62 |
282 901,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
15Б 8608 |
240 |
400 000,00 |
312 901,62 |
282 901,62 |
|
Подпрограмма "Развитие торговли в Калужской области" |
0412 |
15И 0000 |
|
1 100 000,00 |
1 532 440,00 |
802 396,71 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" |
0412 |
15И 8002 |
|
1 100 000,00 |
1 532 440,00 |
802 396,71 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
15И 8002 |
200 |
1 100 000,00 |
1 532 440,00 |
802 396,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
15И 8002 |
240 |
1 100 000,00 |
1 532 440,00 |
802 396,71 |
|
Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" |
0412 |
230 0000 |
|
291 041 300,00 |
315 835 638,22 |
248 422 024,48 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
0412 |
235 0000 |
|
68 465 000,00 |
69 716 700,00 |
61 558 815,44 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий, а также результатов космической деятельности на территории Калужской области" |
0412 |
235 8652 |
|
68 465 000,00 |
69 716 700,00 |
61 558 815,44 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
235 8652 |
600 |
68 465 000,00 |
69 716 700,00 |
61 558 815,44 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
235 8652 |
610 |
68 465 000,00 |
69 716 700,00 |
61 558 815,44 |
|
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
0412 |
236 0000 |
|
222 576 300,00 |
246 118 938,22 |
186 863 209,04 |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
0412 |
236 5028 |
|
13 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
236 5028 |
600 |
13 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
236 5028 |
610 |
13 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
|
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
0412 |
236 5392 |
|
26 679 100,00 |
26 679 100,00 |
500 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
236 5392 |
600 |
26 679 100,00 |
26 679 100,00 |
500 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
236 5392 |
610 |
26 679 100,00 |
26 679 100,00 |
500 000,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
0412 |
236 8653 |
|
182 897 200,00 |
209 439 838,22 |
176 363 209,04 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
236 8653 |
200 |
2 450 000,00 |
1 177 500,00 |
417 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
236 8653 |
240 |
2 450 000,00 |
1 177 500,00 |
417 500,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0412 |
236 8653 |
500 |
306 000,00 |
27 142 818,10 |
15 300 190,20 |
|
Субсидии |
0412 |
236 8653 |
520 |
306 000,00 |
27 142 818,10 |
15 300 190,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
236 8653 |
600 |
180 141 200,00 |
181 119 520,12 |
160 645 518,84 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
236 8653 |
610 |
180 141 200,00 |
180 544 094,16 |
160 645 518,84 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0412 |
236 8653 |
620 |
0,00 |
575 425,96 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
0412 |
240 0000 |
|
56 751 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
0412 |
24Б 0000 |
|
56 751 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0412 |
24Б 0059 |
|
20 751 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
24Б 0059 |
100 |
5 468 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0412 |
24Б 0059 |
110 |
5 468 400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
24Б 0059 |
200 |
15 257 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
24Б 0059 |
240 |
15 257 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
24Б 0059 |
800 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
24Б 0059 |
850 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по оснащению в субъектах Российской Федерации центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
0412 |
24Б 8620 |
|
36 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
24Б 8620 |
200 |
36 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
24Б 8620 |
240 |
36 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
0412 |
300 0000 |
|
170 828 300,00 |
210 072 944,15 |
112 116 180,97 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0412 |
300 0059 |
|
27 346 100,00 |
33 755 368,40 |
29 860 683,19 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
300 0059 |
100 |
21 186 614,00 |
21 186 614,00 |
20 676 435,26 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0412 |
300 0059 |
110 |
21 186 614,00 |
21 186 614,00 |
20 676 435,26 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
300 0059 |
200 |
6 159 486,00 |
12 416 936,00 |
9 097 240,21 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
300 0059 |
240 |
6 159 486,00 |
12 416 936,00 |
9 097 240,21 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
300 0059 |
800 |
0,00 |
151 818,40 |
87 007,72 |
|
Исполнение судебных актов |
0412 |
300 0059 |
830 |
0,00 |
30 214,66 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
300 0059 |
850 |
0,00 |
121 603,74 |
87 007,72 |
|
Субсидии на реализацию государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
0412 |
300 5013 |
|
131 725 600,00 |
146 790 852,74 |
71 042 476,59 |
|
Межбюджетные трансферты |
0412 |
300 5013 |
500 |
15 000 000,00 |
25 224 956,01 |
3 856 898,55 |
|
Субсидии |
0412 |
300 5013 |
520 |
15 000 000,00 |
25 224 956,01 |
3 856 898,55 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
300 5013 |
600 |
16 725 600,00 |
21 565 896,73 |
4 185 578,04 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
300 5013 |
610 |
16 725 600,00 |
21 565 896,73 |
4 185 578,04 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
300 5013 |
800 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
63 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
300 5013 |
810 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
63 000 000,00 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
0412 |
300 8911 |
|
11 756 600,00 |
29 526 723,01 |
11 213 021,19 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
300 8911 |
600 |
11 256 600,00 |
29 526 723,01 |
11 213 021,19 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
300 8911 |
610 |
11 256 600,00 |
29 526 723,01 |
11 213 021,19 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
300 8911 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
300 8911 |
810 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" |
0412 |
380 0000 |
|
175 521 900,00 |
93 823 723,42 |
60 951 853,27 |
|
Подпрограмма "Территориальное планирование Калужской области" |
0412 |
382 0000 |
|
10 384 100,00 |
5 415 245,49 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в области земельных отношений |
0412 |
382 8623 |
|
6 284 100,00 |
3 944 135,79 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
382 8623 |
200 |
6 284 100,00 |
3 944 135,79 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
382 8623 |
240 |
6 284 100,00 |
3 944 135,79 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий в области градостроительства |
0412 |
382 8624 |
|
4 100 000,00 |
1 471 109,70 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
382 8624 |
200 |
4 100 000,00 |
1 471 109,70 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
382 8624 |
240 |
4 100 000,00 |
1 471 109,70 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области" |
0412 |
383 0000 |
|
165 137 800,00 |
88 408 477,93 |
60 951 853,27 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
0412 |
383 8260 |
|
85 066 700,00 |
38 069 896,11 |
35 078 329,31 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
383 8260 |
800 |
85 066 700,00 |
38 069 896,11 |
35 078 329,31 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
383 8260 |
810 |
85 066 700,00 |
38 069 896,11 |
35 078 329,31 |
|
Реализация мероприятий в сфере управления государственным имуществом |
0412 |
383 8622 |
|
54 771 100,00 |
36 319 573,58 |
18 221 863,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
383 8622 |
200 |
25 700 000,00 |
1 527 206,77 |
782 409,74 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
383 8622 |
240 |
25 700 000,00 |
1 527 206,77 |
782 409,74 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
383 8622 |
400 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
383 8622 |
410 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
383 8622 |
600 |
23 071 100,00 |
28 792 366,81 |
17 439 454,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
383 8622 |
610 |
23 071 100,00 |
28 792 366,81 |
17 439 454,00 |
|
Реализация мероприятий в области земельных отношений |
0412 |
383 8623 |
|
25 300 000,00 |
14 019 008,24 |
7 651 660,22 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
383 8623 |
200 |
15 300 000,00 |
6 556 069,96 |
1 688 721,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
383 8623 |
240 |
15 300 000,00 |
6 556 069,96 |
1 688 721,94 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
383 8623 |
400 |
10 000 000,00 |
7 462 938,28 |
5 962 938,28 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
383 8623 |
410 |
10 000 000,00 |
7 462 938,28 |
5 962 938,28 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" |
0412 |
430 0000 |
|
68 781 000,00 |
76 439 971,01 |
16 864 776,36 |
|
Проведение мероприятий в сфере туризма |
0412 |
430 0611 |
|
13 321 000,00 |
5 999 702,91 |
5 212 379,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
430 0611 |
100 |
280 000,00 |
276 951,00 |
235 861,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0412 |
430 0611 |
120 |
280 000,00 |
276 951,00 |
235 861,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
430 0611 |
200 |
915 000,00 |
75 000,00 |
40 588,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
430 0611 |
240 |
915 000,00 |
75 000,00 |
40 588,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0412 |
430 0611 |
500 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0412 |
430 0611 |
540 |
0,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
430 0611 |
600 |
7 126 000,00 |
5 042 088,00 |
4 549 455,40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
430 0611 |
610 |
286 000,00 |
957 500,00 |
464 867,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0412 |
430 0611 |
620 |
6 840 000,00 |
4 084 588,00 |
4 084 588,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
430 0611 |
800 |
5 000 000,00 |
405 663,91 |
386 474,96 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
430 0611 |
810 |
5 000 000,00 |
355 663,91 |
336 474,96 |
|
Специальные расходы |
0412 |
430 0611 |
880 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
Предоставление государственных услуг в сфере туризма |
0412 |
430 0612 |
|
9 060 000,00 |
9 060 000,00 |
8 606 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
430 0612 |
600 |
9 060 000,00 |
9 060 000,00 |
8 606 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0412 |
430 0612 |
620 |
9 060 000,00 |
9 060 000,00 |
8 606 500,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" в части строительства объектов туристско-рекреационного кластера "Никола-Ленивец" в рамках Соглашения с Федеральным агентством по туризму |
0412 |
430 5110 |
|
0,00 |
15 133 220,00 |
3 045 896,48 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 5110 |
400 |
0,00 |
15 133 220,00 |
3 045 896,48 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 5110 |
410 |
0,00 |
15 133 220,00 |
3 045 896,48 |
|
Государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
0412 |
430 5192 |
|
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0412 |
430 5192 |
500 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0412 |
430 5192 |
540 |
6 400 000,00 |
6 400 000,00 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, IV-й этап. Сети канализации в районе д. Звизжи, в том числе очистные сооружения |
0412 |
430 8211 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8211 |
400 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8211 |
410 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, V-й этап. Строительство ВЗУ в районе д. Звизжи, в том числе строительство сетей водоснабжения |
0412 |
430 8212 |
|
9 013 440,00 |
9 013 440,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8212 |
400 |
9 013 440,00 |
9 013 440,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8212 |
410 |
9 013 440,00 |
9 013 440,00 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, VI-й этап. Сети канализации в районе д. Кольцово и д. Никола-Ленивец, в том числе строительство очистных сооружений |
0412 |
430 8213 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8213 |
400 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8213 |
410 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, VII-й этап. Строительство ВЗУ в районе д. Кольцово и д. Никола-Ленивец, в том числе строительство сетей водоснабжения |
0412 |
430 8214 |
|
9 469 240,00 |
9 469 240,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8214 |
400 |
9 469 240,00 |
9 469 240,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8214 |
410 |
9 469 240,00 |
9 469 240,00 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры,VIII-й этап. Сети газоснабжения в районе д. Кольцово и д. Никола-Ленивец |
0412 |
430 8215 |
|
3 517 320,00 |
3 308 626,04 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8215 |
400 |
3 517 320,00 |
3 308 626,04 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8215 |
410 |
3 517 320,00 |
3 308 626,04 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, IX-й этап. Сети электроснабжения в районе д. Кольцово, д. Звизжи и д. Никола-Ленивец |
0412 |
430 8216 |
|
6 000 000,00 |
2 047 800,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8216 |
400 |
6 000 000,00 |
2 047 800,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8216 |
410 |
6 000 000,00 |
2 047 800,00 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, I этап. Сети водоснабжения в районе д. Кольцово |
0412 |
430 8217 |
|
0,00 |
452 982,80 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8217 |
400 |
0,00 |
452 982,80 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8217 |
410 |
0,00 |
452 982,80 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, II этап. Сети водоснабжения в районе д. Звизжи |
0412 |
430 8218 |
|
0,00 |
381 459,26 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8218 |
400 |
0,00 |
381 459,26 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8218 |
410 |
0,00 |
381 459,26 |
0,00 |
|
ТРК "Никола-Ленивец", СП "Угорская Волость", Дзержинский район, Калужская область. Строительство инженерной инфраструктуры, III этап. Сети газоснабжения от д. Звизжи до д. Кольцово |
0412 |
430 8219 |
|
0,00 |
3 173 500,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
430 8219 |
400 |
0,00 |
3 173 500,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
430 8219 |
410 |
0,00 |
3 173 500,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" |
0412 |
440 0000 |
|
611 035 342,00 |
716 685 987,79 |
612 469 857,13 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" |
0412 |
441 0000 |
|
502 133 342,00 |
530 887 626,79 |
518 595 298,73 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
0412 |
441 5064 |
|
383 133 342,00 |
408 938 386,00 |
399 275 089,70 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
441 5064 |
200 |
4 666 668,00 |
21 977 912,00 |
21 329 163,70 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
441 5064 |
240 |
4 666 668,00 |
21 977 912,00 |
21 329 163,70 |
|
Межбюджетные трансферты |
0412 |
441 5064 |
500 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
5 800 000,00 |
|
Субсидии |
0412 |
441 5064 |
520 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
5 800 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
441 5064 |
600 |
245 000 005,00 |
247 333 339,00 |
247 333 339,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0412 |
441 5064 |
620 |
0,00 |
2 333 334,00 |
2 333 334,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0412 |
441 5064 |
630 |
245 000 005,00 |
245 000 005,00 |
245 000 005,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
441 5064 |
800 |
126 466 669,00 |
132 627 135,00 |
124 812 587,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
441 5064 |
810 |
126 466 669,00 |
132 627 135,00 |
124 812 587,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской области" |
0412 |
441 8683 |
|
107 000 000,00 |
65 839 683,79 |
63 210 652,03 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
441 8683 |
200 |
10 000 000,00 |
1 737 000,00 |
1 737 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
441 8683 |
240 |
10 000 000,00 |
1 737 000,00 |
1 737 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0412 |
441 8683 |
500 |
14 000 000,00 |
14 000 000,00 |
13 456 463,03 |
|
Субсидии |
0412 |
441 8683 |
520 |
0,00 |
14 000 000,00 |
13 456 463,03 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0412 |
441 8683 |
540 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
441 8683 |
600 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0412 |
441 8683 |
620 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
441 8683 |
800 |
83 000 000,00 |
49 102 683,79 |
47 017 189,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
441 8683 |
810 |
78 000 000,00 |
44 102 683,79 |
42 017 189,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
441 8683 |
850 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным финансовым ресурсам на льготных условиях |
0412 |
441 8685 |
|
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
441 8685 |
600 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0412 |
441 8685 |
630 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для обеспечения деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства |
0412 |
441 8686 |
|
2 000 000,00 |
3 909 557,00 |
3 909 557,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
441 8686 |
600 |
2 000 000,00 |
3 909 557,00 |
3 909 557,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0412 |
441 8686 |
630 |
2 000 000,00 |
3 909 557,00 |
3 909 557,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для обеспечения деятельности Центра поддержки предпринимательства |
0412 |
441 8687 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
441 8687 |
600 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0412 |
441 8687 |
630 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Имущественный взнос Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области для увеличения капитализации гарантийного фонда |
0412 |
441 8689 |
|
0,00 |
42 200 000,00 |
42 200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
441 8689 |
600 |
0,00 |
42 200 000,00 |
42 200 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0412 |
441 8689 |
630 |
0,00 |
42 200 000,00 |
42 200 000,00 |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий" |
0412 |
442 0000 |
|
108 902 000,00 |
185 798 361,00 |
93 874 558,40 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров |
0412 |
442 5063 |
|
63 902 000,00 |
147 798 361,00 |
88 874 558,40 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
442 5063 |
400 |
63 902 000,00 |
63 902 000,00 |
63 902 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
0412 |
442 5063 |
450 |
63 902 000,00 |
63 902 000,00 |
63 902 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
442 5063 |
800 |
0,00 |
83 896 361,00 |
24 972 558,40 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
442 5063 |
810 |
0,00 |
83 896 361,00 |
24 972 558,40 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инновационных территориальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и информационно-телекоммуникационных технологий" |
0412 |
442 8688 |
|
12 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
442 8688 |
400 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0412 |
442 8688 |
410 |
7 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
442 8688 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0412 |
442 8688 |
810 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области" |
0412 |
442 8690 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
442 8690 |
400 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
0412 |
442 8690 |
450 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области" |
0412 |
530 0000 |
|
12 853 600,00 |
12 751 200,00 |
12 474 076,97 |
|
Центральный аппарат |
0412 |
530 0040 |
|
12 853 600,00 |
12 751 200,00 |
12 474 076,97 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0412 |
530 0040 |
100 |
10 234 000,00 |
10 241 100,00 |
10 240 138,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0412 |
530 0040 |
120 |
10 234 000,00 |
10 241 100,00 |
10 240 138,61 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
530 0040 |
200 |
2 586 600,00 |
2 479 500,00 |
2 203 436,83 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
530 0040 |
240 |
2 586 600,00 |
2 479 500,00 |
2 203 436,83 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
530 0040 |
800 |
33 000,00 |
30 600,00 |
30 501,53 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
530 0040 |
850 |
33 000,00 |
30 600,00 |
30 501,53 |
|
Мероприятия в сфере культуры и туризма |
0412 |
660 0000 |
|
0,00 |
1 081 475,86 |
1 013 145,00 |
|
Прочие мероприятия в сфере культуры и туризма |
0412 |
660 0511 |
|
0,00 |
1 081 475,86 |
1 013 145,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0412 |
660 0511 |
600 |
0,00 |
1 081 475,86 |
1 013 145,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0412 |
660 0511 |
610 |
0,00 |
68 330,86 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0412 |
660 0511 |
620 |
0,00 |
1 013 145,00 |
1 013 145,00 |
|
Прочие мероприятия в области национальной экономики |
0412 |
750 0000 |
|
100 000 000,00 |
110 006 190,55 |
80 006 190,55 |
|
Прочие мероприятия в других отраслях национальной экономики |
0412 |
753 0000 |
|
100 000 000,00 |
110 006 190,55 |
80 006 190,55 |
|
Выполнение других обязательств государства |
0412 |
753 0092 |
|
0,00 |
3 393 553,86 |
3 393 553,86 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
753 0092 |
200 |
0,00 |
3 327 666,66 |
3 327 666,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0412 |
753 0092 |
240 |
0,00 |
3 327 666,66 |
3 327 666,66 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
753 0092 |
800 |
0,00 |
65 887,20 |
65 887,20 |
|
Исполнение судебных актов |
0412 |
753 0092 |
830 |
0,00 |
65 887,20 |
65 887,20 |
|
Расходы органов исполнительной власти в рамках обеспечения их полномочий |
0412 |
753 8621 |
|
0,00 |
6 612 636,69 |
6 612 636,69 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0412 |
753 8621 |
800 |
0,00 |
6 612 636,69 |
6 612 636,69 |
|
Исполнение судебных актов |
0412 |
753 8621 |
830 |
0,00 |
6 592 636,69 |
6 592 636,69 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0412 |
753 8621 |
850 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
Взнос в уставный капитал АО "Международный аэропорт "Калуга" |
0412 |
753 8626 |
|
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0412 |
753 8626 |
400 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
0412 |
753 8626 |
450 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
70 000 000,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
4 531 435 868,03 |
4 555 275 371,28 |
2 649 222 210,45 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
|
|
1 920 244 301,03 |
2 137 838 942,44 |
1 224 379 405,19 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
0501 |
050 0000 |
|
1 571 292 201,03 |
2 028 542 913,44 |
1 199 473 836,58 |
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
0501 |
051 0000 |
|
0,00 |
2 482 469,00 |
2 482 468,20 |
|
Мероприятия в области комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства |
0501 |
051 8901 |
|
0,00 |
2 482 469,00 |
2 482 468,20 |
|
Межбюджетные трансферты |
0501 |
051 8901 |
500 |
0,00 |
2 482 469,00 |
2 482 468,20 |
|
Субсидии |
0501 |
051 8901 |
520 |
0,00 |
2 482 469,00 |
2 482 468,20 |
|
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка жилья эконом-класса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
0501 |
052 0000 |
|
1 553 972 201,03 |
2 016 240 444,44 |
1 188 818 848,38 |
|
Субсидии некоммерческим организациям на решение проблем пострадавших соинвесторов, для целей проектирования, изыскательских работ и строительства сетей инженерно-технического обеспечения проблемных объектов и (или) иных многоквартирных домов, возводимых в целях защиты пострадавших соинвесторов в рамках реализации Закона Калужской области от 04.06.2012 N 283-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" |
0501 |
052 8916 |
|
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
16 727 000,98 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
052 8916 |
600 |
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
16 727 000,98 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
052 8916 |
630 |
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
16 727 000,98 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
052 9503 |
|
843 972 201,03 |
1 244 293 195,63 |
803 646 169,36 |
|
Межбюджетные трансферты |
0501 |
052 9503 |
500 |
843 972 201,03 |
1 244 293 195,63 |
803 646 169,36 |
|
Субсидии |
0501 |
052 9503 |
520 |
843 972 201,03 |
1 244 293 195,63 |
803 646 169,36 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджета |
0501 |
052 9602 |
|
630 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0501 |
052 9602 |
500 |
630 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0501 |
052 9602 |
520 |
630 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджета |
0501 |
052 9603 |
|
0,00 |
490 805 465,39 |
256 493 353,70 |
|
Межбюджетные трансферты |
0501 |
052 9603 |
500 |
0,00 |
490 805 465,39 |
256 493 353,70 |
|
Субсидии |
0501 |
052 9603 |
520 |
0,00 |
490 805 465,39 |
256 493 353,70 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет дополнительных средств бюджета |
0501 |
052 9604 |
|
0,00 |
201 141 783,42 |
111 952 324,34 |
|
Межбюджетные трансферты |
0501 |
052 9604 |
500 |
0,00 |
201 141 783,42 |
111 952 324,34 |
|
Субсидии |
0501 |
052 9604 |
520 |
0,00 |
201 141 783,42 |
111 952 324,34 |
|
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0501 |
059 0000 |
|
17 320 000,00 |
9 820 000,00 |
8 172 520,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в общую долевую собственность при создании товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 года N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0501 |
059 8905 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
059 8905 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
059 8905 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с регистрацией товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0501 |
059 8906 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
059 8906 |
600 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
059 8906 |
630 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Премирование товариществ собственников жилья по условиям конкурсов, проводимых уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0501 |
059 8907 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
059 8907 |
200 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0501 |
059 8907 |
240 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
059 8907 |
600 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
059 8907 |
630 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Субсидии товариществам собственников жилья на обучение и повышение квалификации специалистов товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0501 |
059 8908 |
|
5 000 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
059 8908 |
600 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
059 8908 |
630 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0501 |
059 8908 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0501 |
059 8908 |
810 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты председателям правлений товариществ собственников жилья в рамках реализации Закона Калужской области от 08.11.2010 года N 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0501 |
059 8909 |
|
12 000 000,00 |
9 000 000,00 |
7 872 520,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0501 |
059 8909 |
300 |
12 000 000,00 |
9 000 000,00 |
7 872 520,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
0501 |
059 8909 |
310 |
12 000 000,00 |
9 000 000,00 |
7 872 520,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
0501 |
300 0000 |
|
348 952 100,00 |
109 296 029,00 |
24 905 568,61 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
0501 |
300 8911 |
|
265 500 000,00 |
25 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0501 |
300 8911 |
500 |
150 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0501 |
300 8911 |
520 |
150 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
300 8911 |
600 |
115 000 000,00 |
25 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
300 8911 |
630 |
115 000 000,00 |
25 000 000,00 |
0,00 |
|
Имущественный взнос Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов |
0501 |
300 8919 |
|
25 515 100,00 |
25 515 100,00 |
13 064 492,61 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
300 8919 |
600 |
25 515 100,00 |
25 515 100,00 |
13 064 492,61 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
300 8919 |
630 |
25 515 100,00 |
25 515 100,00 |
13 064 492,61 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
300 9501 |
|
57 937 000,00 |
58 780 929,00 |
11 841 076,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0501 |
300 9501 |
500 |
57 937 000,00 |
28 724 704,00 |
843 929,00 |
|
Субсидии |
0501 |
300 9501 |
520 |
57 937 000,00 |
28 724 704,00 |
843 929,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0501 |
300 9501 |
600 |
0,00 |
30 056 225,00 |
10 997 147,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0501 |
300 9501 |
630 |
0,00 |
30 056 225,00 |
10 997 147,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
2 408 750 567,00 |
2 179 828 142,39 |
1 244 280 935,97 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
0502 |
050 0000 |
|
2 219 018 467,00 |
1 628 779 131,97 |
903 214 138,50 |
|
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства" |
0502 |
051 0000 |
|
371 615 700,00 |
372 015 700,00 |
214 112 907,66 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
0502 |
051 8260 |
|
131 889 700,00 |
132 289 700,00 |
132 266 730,65 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0502 |
051 8260 |
800 |
131 889 700,00 |
132 289 700,00 |
132 266 730,65 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0502 |
051 8260 |
810 |
131 889 700,00 |
132 289 700,00 |
132 266 730,65 |
|
Мероприятия в области комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства и развития индивидуального жилищного строительства |
0502 |
051 8901 |
|
239 726 000,00 |
239 726 000,00 |
81 846 177,01 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0502 |
051 8901 |
600 |
239 726 000,00 |
239 726 000,00 |
81 846 177,01 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0502 |
051 8901 |
630 |
239 726 000,00 |
239 726 000,00 |
81 846 177,01 |
|
Подпрограмма "Развитие арендного фонда жилья в Калужской области - жилье для профессионалов" |
0502 |
054 0000 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области развития арендного фонда жилья в Калужской области - жилья для профессионалов |
0502 |
054 8903 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0502 |
054 8903 |
800 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0502 |
054 8903 |
810 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Чистая вода в Калужской области" |
0502 |
057 0000 |
|
1 494 392 767,00 |
747 976 715,28 |
308 545 215,63 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017 годы |
0502 |
057 5109 |
|
0,00 |
90 687 972,12 |
12 648 838,47 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 5109 |
400 |
0,00 |
90 687 972,12 |
12 648 838,47 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 5109 |
410 |
0,00 |
90 687 972,12 |
12 648 838,47 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
0502 |
057 8150 |
|
45 000 000,00 |
45 321 935,33 |
5 150 042,34 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8150 |
400 |
45 000 000,00 |
45 321 935,33 |
5 150 042,34 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8150 |
410 |
45 000 000,00 |
45 321 935,33 |
5 150 042,34 |
|
Реконструкция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п. Турынино г. Калуга. I этап |
0502 |
057 8151 |
|
57 190 000,00 |
57 190 000,00 |
40 917 763,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8151 |
400 |
57 190 000,00 |
57 190 000,00 |
40 917 763,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8151 |
410 |
57 190 000,00 |
57 190 000,00 |
40 917 763,00 |
|
Строительство станции очистки питьевой воды в г. Жиздре Калужской области |
0502 |
057 8152 |
|
36 452 000,00 |
35 305 246,12 |
31 462 627,32 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8152 |
400 |
36 452 000,00 |
35 305 246,12 |
31 462 627,32 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8152 |
410 |
36 452 000,00 |
35 305 246,12 |
31 462 627,32 |
|
Строительство водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Медынь Калужской области |
0502 |
057 8153 |
|
57 394 000,00 |
28 505 428,83 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8153 |
400 |
57 394 000,00 |
28 505 428,83 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8153 |
410 |
57 394 000,00 |
28 505 428,83 |
0,00 |
|
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кирова Калужской области |
0502 |
057 8154 |
|
136 300 000,00 |
136 300 000,00 |
42 953 824,45 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8154 |
400 |
136 300 000,00 |
136 300 000,00 |
42 953 824,45 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8154 |
410 |
136 300 000,00 |
136 300 000,00 |
42 953 824,45 |
|
Строительство системы водоснабжения д. Криуша Ферзиковского района |
0502 |
057 8155 |
|
5 000 000,00 |
8 030 868,02 |
7 830 868,02 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8155 |
400 |
5 000 000,00 |
8 030 868,02 |
7 830 868,02 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8155 |
410 |
5 000 000,00 |
8 030 868,02 |
7 830 868,02 |
|
Станция обезжелезивания воды производительностью 4000 |
0502 |
057 8156 |
|
36 050 000,00 |
33 025 682,49 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8156 |
400 |
36 050 000,00 |
33 025 682,49 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8156 |
410 |
36 050 000,00 |
33 025 682,49 |
0,00 |
|
Очистные сооружения Думиничского района пос. Новослободск |
0502 |
057 8157 |
|
0,00 |
1 189 410,36 |
1 189 410,36 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8157 |
400 |
0,00 |
1 189 410,36 |
1 189 410,36 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8157 |
410 |
0,00 |
1 189 410,36 |
1 189 410,36 |
|
Строительство водоснабжения в с. Березичи Козельского района Калужской области |
0502 |
057 8158 |
|
0,00 |
141 844,23 |
141 844,23 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8158 |
400 |
0,00 |
141 844,23 |
141 844,23 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8158 |
410 |
0,00 |
141 844,23 |
141 844,23 |
|
Реконструкция водонапорной башни и трассы водопровода в дер. Большие Савки Кировского района Калужской области |
0502 |
057 8159 |
|
0,00 |
114 697,78 |
114 697,78 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8159 |
400 |
0,00 |
114 697,78 |
114 697,78 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
057 8159 |
410 |
0,00 |
114 697,78 |
114 697,78 |
|
Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области |
0502 |
057 8904 |
|
1 121 006 767,00 |
162 163 630,00 |
16 135 299,66 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8904 |
400 |
900 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
0502 |
057 8904 |
460 |
900 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0502 |
057 8904 |
500 |
150 000 000,00 |
155 163 630,00 |
9 135 299,66 |
|
Субсидии |
0502 |
057 8904 |
520 |
150 000 000,00 |
155 163 630,00 |
9 135 299,66 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0502 |
057 8904 |
800 |
71 006 767,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0502 |
057 8904 |
810 |
71 006 767,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
|
Взнос в уставный фонд государственного предприятия Калужской области "Калугаоблводоканал" |
0502 |
057 8922 |
|
0,00 |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
057 8922 |
400 |
0,00 |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям |
0502 |
057 8922 |
460 |
0,00 |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
|
Подпрограмма "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (Газификация Калужской области)" |
0502 |
058 0000 |
|
350 000 000,00 |
505 776 716,69 |
380 556 015,21 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
0502 |
058 8150 |
|
229 599 000,00 |
383 081 698,72 |
264 790 657,15 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
058 8150 |
400 |
229 599 000,00 |
383 081 698,72 |
264 790 657,15 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
058 8150 |
410 |
229 599 000,00 |
383 081 698,72 |
264 790 657,15 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
0502 |
058 8260 |
|
120 401 000,00 |
69 938 716,14 |
63 979 358,06 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0502 |
058 8260 |
800 |
120 401 000,00 |
69 938 716,14 |
63 979 358,06 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0502 |
058 8260 |
810 |
120 401 000,00 |
69 938 716,14 |
63 979 358,06 |
|
Субсидии на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газораспределения и объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности |
0502 |
058 8261 |
|
0,00 |
52 756 301,83 |
51 786 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0502 |
058 8261 |
800 |
0,00 |
52 756 301,83 |
51 786 000,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0502 |
058 8261 |
810 |
0,00 |
52 756 301,83 |
51 786 000,00 |
|
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0502 |
059 0000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии на погашение затрат, связанных с установкой приборов учета потребления коммунальных ресурсов в домах, в которых созданы товарищества собственников жилья |
0502 |
059 8920 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0502 |
059 8920 |
500 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0502 |
059 8920 |
520 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" |
0502 |
100 0000 |
|
37 312 100,00 |
41 659 126,81 |
34 145 966,87 |
|
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Калужской области" |
0502 |
105 0000 |
|
37 312 100,00 |
41 659 126,81 |
34 145 966,87 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" в части строительства и реконструкции объектов газификации и водоснабжения в рамках Соглашения с министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
0502 |
105 5107 |
|
17 038 100,00 |
17 038 100,00 |
12 564 500,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
105 5107 |
400 |
17 038 100,00 |
17 038 100,00 |
12 564 500,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
105 5107 |
410 |
17 038 100,00 |
17 038 100,00 |
12 564 500,00 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
0502 |
105 8150 |
|
20 274 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
105 8150 |
400 |
20 274 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
105 8150 |
410 |
20 274 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Газификация д. Ветьмица Куйбышевского района |
0502 |
105 8157 |
|
0,00 |
6 017 585,37 |
5 789 036,87 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
105 8157 |
400 |
0,00 |
6 017 585,37 |
5 789 036,87 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
105 8157 |
410 |
0,00 |
6 017 585,37 |
5 789 036,87 |
|
Газификация с. Севастополь - д. Новоселки Хвастовичского района Калужской области |
0502 |
105 8158 |
|
0,00 |
2 811 011,44 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
105 8158 |
400 |
0,00 |
2 811 011,44 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
105 8158 |
410 |
0,00 |
2 811 011,44 |
0,00 |
|
Реконструкция водоснабжения д. Ветьмица Куйбышевского района Калужской области |
0502 |
105 8159 |
|
0,00 |
15 792 430,00 |
15 792 430,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
105 8159 |
400 |
0,00 |
15 792 430,00 |
15 792 430,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
105 8159 |
410 |
0,00 |
15 792 430,00 |
15 792 430,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
0502 |
150 0000 |
|
88 220 000,00 |
133 042 698,65 |
118 178 850,10 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Калужской области" |
0502 |
151 0000 |
|
88 220 000,00 |
133 042 698,65 |
118 178 850,10 |
|
Строительство системы водоснабжения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области |
0502 |
151 8231 |
|
60 000 000,00 |
80 146 325,90 |
66 284 459,79 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
151 8231 |
400 |
60 000 000,00 |
80 146 325,90 |
66 284 459,79 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
151 8231 |
410 |
60 000 000,00 |
80 146 325,90 |
66 284 459,79 |
|
Строительство системы водоотведения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области |
0502 |
151 8232 |
|
28 220 000,00 |
52 896 372,75 |
51 894 390,31 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
151 8232 |
400 |
28 220 000,00 |
52 896 372,75 |
51 894 390,31 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
151 8232 |
410 |
28 220 000,00 |
52 896 372,75 |
51 894 390,31 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
0502 |
250 0000 |
|
34 200 000,00 |
31 759 837,85 |
29 661 848,66 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
0502 |
254 0000 |
|
34 200 000,00 |
31 759 837,85 |
29 661 848,66 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
0502 |
254 5018 |
|
10 200 000,00 |
9 190 759,00 |
9 190 759,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0502 |
254 5018 |
500 |
10 200 000,00 |
9 190 759,00 |
9 190 759,00 |
|
Субсидии |
0502 |
254 5018 |
520 |
10 200 000,00 |
9 190 759,00 |
9 190 759,00 |
|
Мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
0502 |
254 5898 |
|
0,00 |
2 452 001,85 |
2 452 001,85 |
|
Межбюджетные трансферты |
0502 |
254 5898 |
500 |
0,00 |
2 452 001,85 |
2 452 001,85 |
|
Субсидии |
0502 |
254 5898 |
520 |
0,00 |
2 452 001,85 |
2 452 001,85 |
|
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
0502 |
254 8832 |
|
24 000 000,00 |
20 117 077,00 |
18 019 087,81 |
|
Межбюджетные трансферты |
0502 |
254 8832 |
500 |
24 000 000,00 |
20 117 077,00 |
18 019 087,81 |
|
Субсидии |
0502 |
254 8832 |
520 |
24 000 000,00 |
20 117 077,00 |
18 019 087,81 |
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
0502 |
300 0000 |
|
30 000 000,00 |
296 040 276,68 |
110 533 061,41 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
0502 |
300 8911 |
|
0,00 |
262 599 600,00 |
88 658 519,79 |
|
Межбюджетные трансферты |
0502 |
300 8911 |
500 |
0,00 |
262 599 600,00 |
88 658 519,79 |
|
Субсидии |
0502 |
300 8911 |
520 |
0,00 |
262 599 600,00 |
88 658 519,79 |
|
Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование |
0502 |
300 8914 |
|
30 000 000,00 |
33 440 676,68 |
21 874 541,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
300 8914 |
200 |
30 000 000,00 |
33 440 676,68 |
21 874 541,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0502 |
300 8914 |
240 |
30 000 000,00 |
33 440 676,68 |
21 874 541,62 |
|
Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
0502 |
800 0000 |
|
0,00 |
48 547 070,43 |
48 547 070,43 |
|
Государственная поддержка реализации мероприятий комплексных инновационных планов по модернизации монопрофильных муниципальных образований |
0502 |
801 0000 |
|
0,00 |
48 547 070,43 |
48 547 070,43 |
|
Строительство системы водоснабжения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области |
0502 |
801 8231 |
|
0,00 |
40 881 650,44 |
40 881 650,44 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
801 8231 |
400 |
0,00 |
40 881 650,44 |
40 881 650,44 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
801 8231 |
410 |
0,00 |
40 881 650,44 |
40 881 650,44 |
|
Строительство системы водоотведения индустриального парка "Сосенский" в г. Сосенский Козельского района Калужской области |
0502 |
801 8232 |
|
0,00 |
7 665 419,99 |
7 665 419,99 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0502 |
801 8232 |
400 |
0,00 |
7 665 419,99 |
7 665 419,99 |
|
Бюджетные инвестиции |
0502 |
801 8232 |
410 |
0,00 |
7 665 419,99 |
7 665 419,99 |
|
Благоустройство |
0503 |
|
|
70 833 400,00 |
73 687 165,98 |
53 200 081,73 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
0503 |
120 0000 |
|
69 833 400,00 |
72 687 165,98 |
53 082 281,73 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления" |
0503 |
128 0000 |
|
25 833 400,00 |
14 173 960,00 |
14 173 960,00 |
|
Организация и обслуживание мест сбора и вывоза ТБО |
0503 |
128 8312 |
|
25 833 400,00 |
14 173 960,00 |
14 173 960,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0503 |
128 8312 |
800 |
25 833 400,00 |
14 173 960,00 |
14 173 960,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0503 |
128 8312 |
810 |
25 833 400,00 |
14 173 960,00 |
14 173 960,00 |
|
Подпрограмма "Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий" |
0503 |
129 0000 |
|
44 000 000,00 |
58 513 205,98 |
38 908 321,73 |
|
Гранты муниципальным образованиям - победителям областного конкурса на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области" |
0503 |
129 8330 |
|
44 000 000,00 |
33 533 205,98 |
13 928 321,73 |
|
Межбюджетные трансферты |
0503 |
129 8330 |
500 |
44 000 000,00 |
33 533 205,98 |
13 928 321,73 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0503 |
129 8330 |
540 |
44 000 000,00 |
33 533 205,98 |
13 928 321,73 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий" |
0503 |
129 8331 |
|
0,00 |
24 980 000,00 |
24 980 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
129 8331 |
200 |
0,00 |
24 980 000,00 |
24 980 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0503 |
129 8331 |
240 |
0,00 |
24 980 000,00 |
24 980 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
0503 |
250 0000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
117 800,00 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
0503 |
254 0000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
117 800,00 |
|
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности |
0503 |
254 8833 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
117 800,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0503 |
254 8833 |
500 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
117 800,00 |
|
Субсидии |
0503 |
254 8833 |
520 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
117 800,00 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
|
|
131 607 600,00 |
163 921 120,47 |
127 361 787,56 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
0505 |
050 0000 |
|
115 817 600,00 |
116 164 502,09 |
107 934 836,92 |
|
Центральный аппарат |
0505 |
050 0040 |
|
66 750 300,00 |
67 689 971,43 |
66 070 843,10 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0505 |
050 0040 |
100 |
59 065 700,00 |
58 441 667,61 |
58 441 667,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0505 |
050 0040 |
120 |
59 065 700,00 |
58 441 667,61 |
58 441 667,61 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
050 0040 |
200 |
7 518 600,00 |
9 078 719,50 |
7 459 591,17 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
050 0040 |
240 |
7 518 600,00 |
9 078 719,50 |
7 459 591,17 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0505 |
050 0040 |
800 |
166 000,00 |
169 584,32 |
169 584,32 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0505 |
050 0040 |
850 |
166 000,00 |
169 584,32 |
169 584,32 |
|
Проведение конкурсов и мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
050 8915 |
|
36 300,00 |
96 300,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
050 8915 |
200 |
36 300,00 |
96 300,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
050 8915 |
240 |
36 300,00 |
96 300,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Правовое просвещение населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской области" |
0505 |
059 0000 |
|
4 036 000,00 |
4 036 000,00 |
115 220,00 |
|
Мероприятия в области правового просвещения населения Калужской области в жилищно-коммунальной сфере |
0505 |
059 8910 |
|
4 036 000,00 |
4 036 000,00 |
115 220,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
059 8910 |
200 |
4 036 000,00 |
4 036 000,00 |
115 220,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
059 8910 |
240 |
4 036 000,00 |
4 036 000,00 |
115 220,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на территории Калужской области" |
0505 |
05Г 0000 |
|
44 995 000,00 |
44 342 230,66 |
41 748 773,82 |
|
Центральный аппарат |
0505 |
05Г 0040 |
|
44 995 000,00 |
44 342 230,66 |
41 748 773,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0505 |
05Г 0040 |
100 |
38 181 900,00 |
37 557 299,26 |
37 548 648,54 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0505 |
05Г 0040 |
120 |
38 181 900,00 |
37 557 299,26 |
37 548 648,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
05Г 0040 |
200 |
6 801 100,00 |
6 726 481,40 |
4 141 697,28 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
05Г 0040 |
240 |
6 801 100,00 |
6 726 481,40 |
4 141 697,28 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0505 |
05Г 0040 |
800 |
12 000,00 |
58 450,00 |
58 428,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0505 |
05Г 0040 |
830 |
0,00 |
47 200,00 |
47 200,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0505 |
05Г 0040 |
850 |
12 000,00 |
11 250,00 |
11 228,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
0505 |
120 0000 |
|
0,00 |
29 810 000,00 |
5 621 920,31 |
|
Подпрограмма "Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий" |
0505 |
129 0000 |
|
0,00 |
29 810 000,00 |
5 621 920,31 |
|
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" |
0505 |
129 5162 |
|
0,00 |
29 810 000,00 |
5 621 920,31 |
|
Межбюджетные трансферты |
0505 |
129 5162 |
500 |
0,00 |
29 810 000,00 |
5 621 920,31 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0505 |
129 5162 |
540 |
0,00 |
29 810 000,00 |
5 621 920,31 |
|
Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" |
0505 |
300 0000 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области |
0505 |
300 8911 |
|
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
300 8911 |
200 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
300 8911 |
240 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" |
0505 |
380 0000 |
|
11 790 000,00 |
11 950 797,08 |
11 809 209,03 |
|
Центральный аппарат |
0505 |
380 0040 |
|
11 790 000,00 |
11 950 797,08 |
11 809 209,03 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0505 |
380 0040 |
100 |
10 412 400,00 |
11 180 892,80 |
11 170 814,41 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0505 |
380 0040 |
120 |
10 412 400,00 |
11 180 892,80 |
11 170 814,41 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
380 0040 |
200 |
1 357 600,00 |
767 149,28 |
635 639,62 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
380 0040 |
240 |
1 357 600,00 |
767 149,28 |
635 639,62 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0505 |
380 0040 |
800 |
20 000,00 |
2 755,00 |
2 755,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0505 |
380 0040 |
830 |
0,00 |
447,40 |
447,40 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0505 |
380 0040 |
850 |
20 000,00 |
2 307,60 |
2 307,60 |
|
Прочие мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
0505 |
800 0000 |
|
0,00 |
146 421,30 |
146 421,30 |
|
Мероприятия в области архитектуры и градостроительства |
0505 |
805 0000 |
|
0,00 |
146 421,30 |
146 421,30 |
|
Премии и иные поощрения в области архитектуры и градостроительства |
0505 |
805 8913 |
|
0,00 |
146 421,30 |
146 421,30 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
805 8913 |
200 |
0,00 |
21 421,30 |
21 421,30 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0505 |
805 8913 |
240 |
0,00 |
21 421,30 |
21 421,30 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0505 |
805 8913 |
300 |
0,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
|
Премии и гранты |
0505 |
805 8913 |
350 |
0,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
0505 |
990 0000 |
|
0,00 |
1 849 400,00 |
1 849 400,00 |
|
Непрограммные расходы |
0505 |
999 0000 |
|
0,00 |
1 849 400,00 |
1 849 400,00 |
|
Возврат экономии средств федерального бюджета по результатам конкурсных процедур по мероприятию "Водоснабжение д. Рыляки Юхновского района" |
0505 |
999 8921 |
|
0,00 |
1 849 400,00 |
1 849 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0505 |
999 8921 |
800 |
0,00 |
1 849 400,00 |
1 849 400,00 |
|
Специальные расходы |
0505 |
999 8921 |
880 |
0,00 |
1 849 400,00 |
1 849 400,00 |
|
Охрана окружающей среды |
0600 |
|
|
14 596 400,00 |
16 821 301,36 |
16 477 194,48 |
|
Экологический контроль |
0601 |
|
|
905 100,00 |
905 100,00 |
905 100,00 |
|
Осуществление переданных полномочий |
0601 |
870 0000 |
|
0,00 |
905 100,00 |
905 100,00 |
|
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий |
0601 |
870 8340 |
|
0,00 |
905 100,00 |
905 100,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0601 |
870 8340 |
500 |
0,00 |
905 100,00 |
905 100,00 |
|
Субвенции |
0601 |
870 8340 |
530 |
0,00 |
905 100,00 |
905 100,00 |
|
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий |
0601 |
999 8340 |
|
905 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0601 |
999 8340 |
500 |
905 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субвенции |
0601 |
999 8340 |
530 |
905 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
0603 |
|
|
12 291 300,00 |
14 954 228,00 |
14 610 698,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
0603 |
120 0000 |
|
5 948 300,00 |
8 611 228,00 |
8 297 398,00 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения" |
0603 |
121 0000 |
|
5 948 300,00 |
8 611 228,00 |
8 297 398,00 |
|
Сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира |
0603 |
121 8310 |
|
5 948 300,00 |
8 611 228,00 |
8 297 398,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0603 |
121 8310 |
200 |
100 000,00 |
2 768 000,00 |
2 768 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0603 |
121 8310 |
240 |
100 000,00 |
2 768 000,00 |
2 768 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0603 |
121 8310 |
600 |
5 848 300,00 |
5 843 228,00 |
5 529 398,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0603 |
121 8310 |
610 |
5 848 300,00 |
5 843 228,00 |
5 529 398,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
0603 |
250 0000 |
|
6 343 000,00 |
6 343 000,00 |
6 313 300,00 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
0603 |
252 0000 |
|
6 343 000,00 |
6 343 000,00 |
6 313 300,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
0603 |
252 8818 |
|
6 343 000,00 |
6 343 000,00 |
6 313 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0603 |
252 8818 |
600 |
6 343 000,00 |
6 343 000,00 |
6 313 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0603 |
252 8818 |
610 |
6 343 000,00 |
6 343 000,00 |
6 313 300,00 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
|
|
1 400 000,00 |
961 973,36 |
961 396,48 |
|
Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" |
0605 |
120 0000 |
|
1 400 000,00 |
681 716,36 |
681 716,36 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды, повышение уровня экологического образования населения" |
0605 |
121 0000 |
|
1 400 000,00 |
681 716,36 |
681 716,36 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
0605 |
121 8311 |
|
1 400 000,00 |
681 716,36 |
681 716,36 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0605 |
121 8311 |
200 |
1 400 000,00 |
681 716,36 |
681 716,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0605 |
121 8311 |
240 |
1 400 000,00 |
681 716,36 |
681 716,36 |
|
Осуществление переданных полномочий |
0605 |
870 0000 |
|
0,00 |
280 257,00 |
279 680,12 |
|
Реализация государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы |
0605 |
870 2047 |
|
0,00 |
280 257,00 |
279 680,12 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0605 |
870 2047 |
800 |
0,00 |
280 257,00 |
279 680,12 |
|
Специальные расходы |
0605 |
870 2047 |
880 |
0,00 |
280 257,00 |
279 680,12 |
|
Образование |
0700 |
|
|
11 841 764 823,00 |
12 062 121 909,62 |
11 068 560 278,31 |
|
Дошкольное образование |
0701 |
|
|
3 134 070 775,00 |
3 563 703 775,91 |
3 159 413 807,45 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
0701 |
020 0000 |
|
3 134 070 775,00 |
3 563 703 775,91 |
3 159 413 807,45 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
0701 |
021 0000 |
|
3 134 070 775,00 |
3 127 214 625,01 |
2 734 452 183,74 |
|
Организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях области |
0701 |
021 0201 |
|
19 986 900,00 |
19 903 309,01 |
19 341 289,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0701 |
021 0201 |
100 |
13 949 200,00 |
13 862 142,10 |
13 837 303,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0701 |
021 0201 |
110 |
13 949 200,00 |
13 862 142,10 |
13 837 303,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0701 |
021 0201 |
200 |
4 589 800,00 |
4 593 650,11 |
4 056 469,01 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0701 |
021 0201 |
240 |
4 589 800,00 |
4 593 650,11 |
4 056 469,01 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0701 |
021 0201 |
800 |
1 447 900,00 |
1 447 516,80 |
1 447 516,80 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0701 |
021 0201 |
850 |
1 447 900,00 |
1 447 516,80 |
1 447 516,80 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
0701 |
021 0202 |
|
3 014 083 875,00 |
3 005 044 600,00 |
2 712 844 178,30 |
|
Межбюджетные трансферты |
0701 |
021 0202 |
500 |
3 014 083 875,00 |
3 005 044 600,00 |
2 712 844 178,30 |
|
Субвенции |
0701 |
021 0202 |
530 |
3 014 083 875,00 |
3 005 044 600,00 |
2 712 844 178,30 |
|
Обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования |
0701 |
021 0204 |
|
100 000 000,00 |
102 266 716,00 |
2 266 716,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0701 |
021 0204 |
200 |
0,00 |
2 266 716,00 |
2 266 716,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0701 |
021 0204 |
240 |
0,00 |
2 266 716,00 |
2 266 716,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0701 |
021 0204 |
500 |
100 000 000,00 |
100 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0701 |
021 0204 |
520 |
100 000 000,00 |
88 093 200,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0701 |
021 0204 |
540 |
0,00 |
11 906 800,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
0701 |
022 0000 |
|
0,00 |
436 299 650,90 |
424 772 123,71 |
|
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
0701 |
022 5059 |
|
0,00 |
436 299 650,90 |
424 772 123,71 |
|
Межбюджетные трансферты |
0701 |
022 5059 |
500 |
0,00 |
436 299 650,90 |
424 772 123,71 |
|
Субсидии |
0701 |
022 5059 |
520 |
0,00 |
436 299 650,90 |
424 772 123,71 |
|
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации обучающихся" |
0701 |
026 0000 |
|
0,00 |
189 500,00 |
189 500,00 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |
0701 |
026 5026 |
|
0,00 |
189 500,00 |
189 500,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0701 |
026 5026 |
500 |
0,00 |
189 500,00 |
189 500,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0701 |
026 5026 |
540 |
0,00 |
189 500,00 |
189 500,00 |
|
Общее образование |
0702 |
|
|
6 736 908 156,00 |
6 483 440 365,43 |
6 018 711 488,25 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
0702 |
020 0000 |
|
6 001 689 991,00 |
5 749 207 097,73 |
5 370 191 959,39 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
0702 |
021 0000 |
|
0,00 |
3 061 662,34 |
3 061 662,34 |
|
Обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования |
0702 |
021 0204 |
|
0,00 |
3 061 662,34 |
3 061 662,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
021 0204 |
200 |
0,00 |
3 061 662,34 |
3 061 662,34 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
021 0204 |
240 |
0,00 |
3 061 662,34 |
3 061 662,34 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
0702 |
022 0000 |
|
5 898 384 691,00 |
5 633 888 915,90 |
5 269 234 984,78 |
|
Организация предоставления качественного общего образования в государственных общеобразовательных организациях области |
0702 |
022 0205 |
|
667 048 581,00 |
634 842 438,96 |
600 238 558,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0702 |
022 0205 |
100 |
494 662 916,00 |
465 298 071,58 |
458 332 094,63 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0702 |
022 0205 |
110 |
494 662 916,00 |
465 298 071,58 |
458 332 094,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
022 0205 |
200 |
150 739 321,00 |
144 452 831,32 |
117 325 402,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
022 0205 |
240 |
150 739 321,00 |
144 452 831,32 |
117 325 402,94 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0702 |
022 0205 |
300 |
1 014 000,00 |
1 257 213,14 |
1 256 261,86 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0702 |
022 0205 |
320 |
1 014 000,00 |
1 257 213,14 |
1 256 261,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0702 |
022 0205 |
800 |
20 632 344,00 |
23 834 322,92 |
23 324 799,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0702 |
022 0205 |
830 |
0,00 |
191 978,72 |
191 978,72 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0702 |
022 0205 |
850 |
20 632 344,00 |
23 642 344,20 |
23 132 820,28 |
|
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0702 |
022 0206 |
|
4 964 768 590,00 |
4 965 478 555,00 |
4 639 599 400,38 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
022 0206 |
500 |
4 964 768 590,00 |
4 965 478 555,00 |
4 639 599 400,38 |
|
Субвенции |
0702 |
022 0206 |
530 |
4 964 768 590,00 |
4 965 478 555,00 |
4 639 599 400,38 |
|
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций области |
0702 |
022 0207 |
|
26 834 220,00 |
26 791 801,00 |
23 604 767,42 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
022 0207 |
500 |
26 834 220,00 |
26 791 801,00 |
23 604 767,42 |
|
Субвенции |
0702 |
022 0207 |
530 |
26 834 220,00 |
26 791 801,00 |
23 604 767,42 |
|
Модернизация системы образования области |
0702 |
022 0209 |
|
2 600 000,00 |
5 576 120,94 |
4 592 258,55 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
022 0209 |
200 |
0,00 |
2 560 543,82 |
2 560 543,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
022 0209 |
240 |
0,00 |
2 560 543,82 |
2 560 543,82 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
022 0209 |
500 |
0,00 |
950 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0702 |
022 0209 |
540 |
0,00 |
950 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
022 0209 |
600 |
2 600 000,00 |
2 065 577,12 |
2 031 714,73 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
022 0209 |
610 |
2 600 000,00 |
2 065 577,12 |
2 031 714,73 |
|
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
0702 |
022 5059 |
|
235 933 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
022 5059 |
500 |
235 933 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0702 |
022 5059 |
520 |
235 933 300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы |
0702 |
022 5088 |
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0702 |
022 5088 |
300 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
Премии и гранты |
0702 |
022 5088 |
350 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" |
0702 |
023 0000 |
|
42 033 300,00 |
43 818 462,08 |
42 155 854,08 |
|
Организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей области |
0702 |
023 0211 |
|
41 233 300,00 |
43 342 878,00 |
41 680 270,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
023 0211 |
600 |
41 233 300,00 |
43 342 878,00 |
41 680 270,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
023 0211 |
610 |
41 233 300,00 |
43 342 878,00 |
41 680 270,00 |
|
Модернизация дополнительного образования детей области |
0702 |
023 0212 |
|
800 000,00 |
475 584,08 |
475 584,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
023 0212 |
600 |
800 000,00 |
475 584,08 |
475 584,08 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
023 0212 |
610 |
800 000,00 |
475 584,08 |
475 584,08 |
|
Подпрограмма "Создание условий для получения качественного образования" |
0702 |
025 0000 |
|
61 272 000,00 |
63 622 715,74 |
50 925 054,69 |
|
Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений муниципальных и государственных организаций области |
0702 |
025 0218 |
|
0,00 |
644 973,58 |
644 973,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
025 0218 |
200 |
0,00 |
644 973,58 |
644 973,58 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
025 0218 |
240 |
0,00 |
644 973,58 |
644 973,58 |
|
Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных образовательных организаций |
0702 |
025 0219 |
|
0,00 |
1 308 498,16 |
1 308 498,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
025 0219 |
200 |
0,00 |
1 308 498,16 |
1 308 498,16 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
025 0219 |
240 |
0,00 |
1 308 498,16 |
1 308 498,16 |
|
Совершенствование организации школьного питания |
0702 |
025 0222 |
|
61 272 000,00 |
61 669 244,00 |
48 971 582,95 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
025 0222 |
200 |
0,00 |
397 244,00 |
397 244,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
025 0222 |
240 |
0,00 |
397 244,00 |
397 244,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
025 0222 |
500 |
61 272 000,00 |
61 272 000,00 |
48 574 338,95 |
|
Субсидии |
0702 |
025 0222 |
520 |
61 272 000,00 |
61 272 000,00 |
48 574 338,95 |
|
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации обучающихся" |
0702 |
026 0000 |
|
0,00 |
4 815 341,67 |
4 814 403,50 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы |
0702 |
026 5026 |
|
0,00 |
4 815 341,67 |
4 814 403,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
026 5026 |
600 |
0,00 |
4 815 341,67 |
4 814 403,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0702 |
026 5026 |
620 |
0,00 |
4 815 341,67 |
4 814 403,50 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
0702 |
040 0000 |
|
72 441 300,00 |
75 345 626,50 |
6 504 649,64 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
0702 |
040 0320 |
|
27 300 000,00 |
20 794 800,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
040 0320 |
500 |
27 300 000,00 |
20 794 800,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
0702 |
040 0320 |
520 |
27 300 000,00 |
20 794 800,00 |
0,00 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
0702 |
040 0321 |
|
4 525 000,00 |
13 905 200,00 |
4 310 972,56 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
040 0321 |
200 |
3 900 000,00 |
11 155 200,00 |
3 894 342,10 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
040 0321 |
240 |
3 900 000,00 |
11 155 200,00 |
3 894 342,10 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
040 0321 |
600 |
625 000,00 |
2 750 000,00 |
416 630,46 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
040 0321 |
610 |
625 000,00 |
2 500 000,00 |
341 630,46 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0702 |
040 0321 |
620 |
0,00 |
250 000,00 |
75 000,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" |
0702 |
040 5027 |
|
250 000,00 |
279 326,50 |
279 326,50 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
040 5027 |
600 |
250 000,00 |
279 326,50 |
279 326,50 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0702 |
040 5027 |
620 |
250 000,00 |
279 326,50 |
279 326,50 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы |
0702 |
041 0000 |
|
40 366 300,00 |
40 366 300,00 |
1 914 350,58 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
0702 |
041 5027 |
|
40 366 300,00 |
40 366 300,00 |
1 914 350,58 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
041 5027 |
500 |
40 366 300,00 |
40 366 300,00 |
1 914 350,58 |
|
Субсидии |
0702 |
041 5027 |
520 |
40 366 300,00 |
40 366 300,00 |
1 914 350,58 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
0702 |
130 0000 |
|
446 606 970,00 |
448 107 445,00 |
441 874 733,18 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области" |
0702 |
132 0000 |
|
446 606 970,00 |
448 107 445,00 |
441 874 733,18 |
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
0702 |
132 0604 |
|
446 606 970,00 |
448 107 445,00 |
441 874 733,18 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
132 0604 |
600 |
446 606 970,00 |
448 107 445,00 |
441 874 733,18 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
132 0604 |
610 |
320 605 640,00 |
333 612 820,00 |
327 753 923,94 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0702 |
132 0604 |
620 |
126 001 330,00 |
114 494 625,00 |
114 120 809,24 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
0702 |
250 0000 |
|
60 040 000,00 |
63 922 923,00 |
60 489 923,00 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
0702 |
254 0000 |
|
60 040 000,00 |
63 922 923,00 |
60 489 923,00 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
0702 |
254 5018 |
|
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
254 5018 |
500 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
|
Субсидии |
0702 |
254 5018 |
520 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
|
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
0702 |
254 8832 |
|
56 940 000,00 |
60 822 923,00 |
57 389 923,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0702 |
254 8832 |
500 |
56 940 000,00 |
60 822 923,00 |
57 389 923,00 |
|
Субсидии |
0702 |
254 8832 |
520 |
56 940 000,00 |
60 822 923,00 |
57 389 923,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" |
0702 |
430 0000 |
|
9 350 400,00 |
9 350 400,00 |
9 111 100,00 |
|
Предоставление государственных услуг в сфере туризма |
0702 |
430 0612 |
|
9 350 400,00 |
9 350 400,00 |
9 111 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
430 0612 |
600 |
9 350 400,00 |
9 350 400,00 |
9 111 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
430 0612 |
610 |
9 350 400,00 |
9 350 400,00 |
9 111 100,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
0702 |
450 0000 |
|
146 779 495,00 |
137 506 873,20 |
130 539 123,04 |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
0702 |
454 0000 |
|
146 779 495,00 |
137 506 873,20 |
130 539 123,04 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
0702 |
454 0336 |
|
146 779 495,00 |
137 506 873,20 |
130 539 123,04 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0702 |
454 0336 |
100 |
65 278 684,00 |
70 187 765,70 |
69 272 774,08 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0702 |
454 0336 |
110 |
65 278 684,00 |
70 187 765,70 |
69 272 774,08 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
454 0336 |
200 |
34 470 283,00 |
17 537 612,77 |
15 069 955,53 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0702 |
454 0336 |
240 |
34 470 283,00 |
17 537 612,77 |
15 069 955,53 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0702 |
454 0336 |
600 |
47 030 528,00 |
46 890 528,00 |
43 307 774,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0702 |
454 0336 |
610 |
47 030 528,00 |
46 890 528,00 |
43 307 774,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0702 |
454 0336 |
800 |
0,00 |
2 890 966,73 |
2 888 619,23 |
|
Исполнение судебных актов |
0702 |
454 0336 |
830 |
0,00 |
183 152,00 |
183 152,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0702 |
454 0336 |
850 |
0,00 |
2 707 814,73 |
2 705 467,23 |
|
Среднее профессиональное образование |
0704 |
|
|
1 230 126 389,00 |
1 280 390 025,84 |
1 194 285 411,67 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0704 |
010 0000 |
|
104 645 369,00 |
104 972 369,00 |
104 203 519,18 |
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
0704 |
01Б 0000 |
|
104 645 369,00 |
104 972 369,00 |
104 203 519,18 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0704 |
01Б 0059 |
|
13 153 100,00 |
13 153 100,00 |
12 384 250,18 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0704 |
01Б 0059 |
100 |
9 753 100,00 |
9 761 100,00 |
9 753 575,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0704 |
01Б 0059 |
110 |
9 753 100,00 |
9 761 100,00 |
9 753 575,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0704 |
01Б 0059 |
200 |
3 400 000,00 |
1 134 900,00 |
752 122,24 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0704 |
01Б 0059 |
240 |
3 400 000,00 |
1 134 900,00 |
752 122,24 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0704 |
01Б 0059 |
300 |
0,00 |
2 256 950,00 |
1 878 552,25 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0704 |
01Б 0059 |
320 |
0,00 |
360 200,00 |
358 334,25 |
|
Стипендии |
0704 |
01Б 0059 |
340 |
0,00 |
873 650,00 |
575 512,00 |
|
Иные выплаты населению |
0704 |
01Б 0059 |
360 |
0,00 |
1 023 100,00 |
944 706,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0704 |
01Б 0059 |
800 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0704 |
01Б 0059 |
830 |
0,00 |
150,00 |
0,00 |
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения области |
0704 |
01Б 0129 |
|
91 492 269,00 |
91 819 269,00 |
91 819 269,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0704 |
01Б 0129 |
300 |
3 600 000,00 |
3 927 000,00 |
3 927 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0704 |
01Б 0129 |
320 |
3 600 000,00 |
3 927 000,00 |
3 927 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
01Б 0129 |
600 |
87 892 269,00 |
87 892 269,00 |
87 892 269,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0704 |
01Б 0129 |
620 |
87 892 269,00 |
87 892 269,00 |
87 892 269,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
0704 |
020 0000 |
|
1 058 022 520,00 |
1 079 432 579,66 |
994 122 569,96 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
0704 |
024 0000 |
|
1 058 022 520,00 |
1 078 733 636,93 |
993 423 627,23 |
|
Организация предоставления образования в государственных образовательных организациях среднего и дополнительного профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования |
0704 |
024 0213 |
|
979 633 300,00 |
1 000 553 578,56 |
916 160 812,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
024 0213 |
600 |
979 633 300,00 |
1 000 553 578,56 |
916 160 812,30 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0704 |
024 0213 |
610 |
671 590 930,00 |
692 004 818,56 |
632 030 944,35 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0704 |
024 0213 |
620 |
308 042 370,00 |
308 548 760,00 |
284 129 867,95 |
|
Создание условий для инновационного развития средних профессиональных образовательных организаций и повышения качества профессиональной подготовки |
0704 |
024 0214 |
|
374 000,00 |
334 838,37 |
334 838,37 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
024 0214 |
600 |
374 000,00 |
334 838,37 |
334 838,37 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0704 |
024 0214 |
610 |
327 000,00 |
175 211,58 |
175 211,58 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0704 |
024 0214 |
620 |
47 000,00 |
159 626,79 |
159 626,79 |
|
Государственные гарантии детей-сирот и пр., обучающихся в государственных образовательных организациях |
0704 |
024 0215 |
|
76 573 220,00 |
76 573 220,00 |
75 671 976,56 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0704 |
024 0215 |
300 |
76 573 220,00 |
76 573 220,00 |
75 671 976,56 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0704 |
024 0215 |
320 |
76 573 220,00 |
76 573 220,00 |
75 671 976,56 |
|
Координация и поддержка высших профессиональных организаций |
0704 |
024 0216 |
|
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
024 0216 |
600 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0704 |
024 0216 |
620 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации |
0704 |
024 3893 |
|
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
1 256 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
024 3893 |
600 |
1 272 000,00 |
1 272 000,00 |
1 256 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0704 |
024 3893 |
610 |
808 000,00 |
800 000,00 |
784 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0704 |
024 3893 |
620 |
464 000,00 |
472 000,00 |
472 000,00 |
|
Подпрограмма "Создание условий для получения качественного образования" |
0704 |
025 0000 |
|
0,00 |
698 942,73 |
698 942,73 |
|
Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных и государственных образовательных организаций |
0704 |
025 0219 |
|
0,00 |
698 942,73 |
698 942,73 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
025 0219 |
600 |
0,00 |
698 942,73 |
698 942,73 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0704 |
025 0219 |
610 |
0,00 |
698 942,73 |
698 942,73 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
0704 |
110 0000 |
|
67 458 500,00 |
95 866 066,62 |
95 840 311,97 |
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
0704 |
111 0000 |
|
67 458 500,00 |
95 866 066,62 |
95 840 311,97 |
|
Развитие образования в сфере культуры |
0704 |
111 0503 |
|
67 458 500,00 |
89 042 536,85 |
89 016 782,20 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0704 |
111 0503 |
300 |
1 025 600,00 |
1 369 413,70 |
1 343 659,05 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0704 |
111 0503 |
320 |
1 025 600,00 |
1 369 413,70 |
1 343 659,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
111 0503 |
600 |
66 432 900,00 |
87 673 123,15 |
87 673 123,15 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0704 |
111 0503 |
610 |
66 432 900,00 |
87 673 123,15 |
87 673 123,15 |
|
Ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры |
0704 |
111 0506 |
|
0,00 |
6 823 529,77 |
6 823 529,77 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
111 0506 |
600 |
0,00 |
6 823 529,77 |
6 823 529,77 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0704 |
111 0506 |
610 |
0,00 |
6 823 529,77 |
6 823 529,77 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0704 |
510 0000 |
|
0,00 |
119 010,56 |
119 010,56 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
0704 |
510 0060 |
|
0,00 |
119 010,56 |
119 010,56 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0704 |
510 0060 |
600 |
0,00 |
119 010,56 |
119 010,56 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0704 |
510 0060 |
620 |
0,00 |
119 010,56 |
119 010,56 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
|
|
129 810 183,00 |
125 048 972,08 |
122 663 515,15 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0705 |
010 0000 |
|
14 687 700,00 |
14 067 173,31 |
14 060 700,00 |
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
0705 |
01Б 0000 |
|
14 687 700,00 |
14 067 173,31 |
14 060 700,00 |
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения области |
0705 |
01Б 0129 |
|
14 687 700,00 |
14 067 173,31 |
14 060 700,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
01Б 0129 |
600 |
14 387 700,00 |
14 060 700,00 |
14 060 700,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
01Б 0129 |
620 |
14 387 700,00 |
14 060 700,00 |
14 060 700,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0705 |
01Б 0129 |
800 |
300 000,00 |
6 473,31 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0705 |
01Б 0129 |
880 |
300 000,00 |
6 473,31 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
0705 |
020 0000 |
|
79 562 123,00 |
78 290 656,62 |
76 065 411,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
0705 |
021 0000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
285 048,16 |
|
Обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного образования |
0705 |
021 0204 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
285 048,16 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
021 0204 |
600 |
300 000,00 |
300 000,00 |
285 048,16 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
021 0204 |
620 |
300 000,00 |
300 000,00 |
285 048,16 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
0705 |
022 0000 |
|
20 275 923,00 |
18 829 410,38 |
17 314 396,75 |
|
Модернизация системы образования области |
0705 |
022 0209 |
|
13 605 923,00 |
12 159 410,38 |
12 136 996,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
022 0209 |
600 |
13 605 923,00 |
12 159 410,38 |
12 136 996,75 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
022 0209 |
620 |
13 605 923,00 |
12 159 410,38 |
12 136 996,75 |
|
Поддержка молодых специалистов - педагогических работников |
0705 |
022 0210 |
|
6 670 000,00 |
6 670 000,00 |
5 177 400,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0705 |
022 0210 |
300 |
6 670 000,00 |
6 670 000,00 |
5 177 400,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
0705 |
022 0210 |
310 |
6 670 000,00 |
6 670 000,00 |
5 177 400,00 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
0705 |
024 0000 |
|
0,00 |
175 046,24 |
175 046,24 |
|
Создание условий для инновационного развития средних профессиональных образовательных организаций и повышения качества профессиональной подготовки |
0705 |
024 0214 |
|
0,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
024 0214 |
600 |
0,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
024 0214 |
620 |
0,00 |
8 400,00 |
8 400,00 |
|
Координация и поддержка высших профессиональных организаций |
0705 |
024 0216 |
|
0,00 |
166 646,24 |
166 646,24 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
024 0216 |
600 |
0,00 |
166 646,24 |
166 646,24 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
024 0216 |
620 |
0,00 |
166 646,24 |
166 646,24 |
|
Подпрограмма "Создание условий для получения качественного образования" |
0705 |
025 0000 |
|
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 699 999,15 |
|
Развитие информационной образовательной среды |
0705 |
025 0220 |
|
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 699 999,15 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
025 0220 |
600 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 699 999,15 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
025 0220 |
620 |
5 700 000,00 |
5 700 000,00 |
5 699 999,15 |
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
0705 |
027 0000 |
|
286 200,00 |
286 200,00 |
259 820,70 |
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
0705 |
027 0068 |
|
286 200,00 |
286 200,00 |
259 820,70 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
027 0068 |
600 |
286 200,00 |
286 200,00 |
259 820,70 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
027 0068 |
620 |
286 200,00 |
286 200,00 |
259 820,70 |
|
Подпрограмма "Обеспечение функционирования системы образования региона и реализации государственной программы" |
0705 |
028 0000 |
|
53 000 000,00 |
53 000 000,00 |
52 331 100,00 |
|
Обеспечение повышения квалификации педагогических работников области, проведение мониторинговых и других исследований системы образования, проведение оценки качества образования и т.д. |
0705 |
028 0225 |
|
53 000 000,00 |
53 000 000,00 |
52 331 100,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
028 0225 |
600 |
53 000 000,00 |
53 000 000,00 |
52 331 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0705 |
028 0225 |
610 |
0,00 |
758 110,00 |
724 010,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
028 0225 |
620 |
53 000 000,00 |
52 241 890,00 |
51 607 090,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
0705 |
040 0000 |
|
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
0705 |
040 0322 |
|
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
040 0322 |
600 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
040 0322 |
620 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
0705 |
110 0000 |
|
5 007 000,00 |
5 007 000,00 |
4 987 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
0705 |
111 0000 |
|
5 007 000,00 |
5 007 000,00 |
4 987 000,00 |
|
Развитие образования в сфере культуры |
0705 |
111 0503 |
|
5 007 000,00 |
5 007 000,00 |
4 987 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
111 0503 |
600 |
5 007 000,00 |
5 007 000,00 |
4 987 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0705 |
111 0503 |
610 |
5 007 000,00 |
5 007 000,00 |
4 987 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" |
0705 |
240 0000 |
|
0,00 |
262 500,00 |
262 500,00 |
|
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Калужской области" |
0705 |
24Б 0000 |
|
0,00 |
262 500,00 |
262 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
24Б 0000 |
600 |
0,00 |
262 500,00 |
262 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
24Б 0000 |
620 |
0,00 |
262 500,00 |
262 500,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
0705 |
250 0000 |
|
1 452 000,00 |
1 452 000,00 |
1 440 334,00 |
|
Подпрограмма "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
0705 |
252 0000 |
|
1 452 000,00 |
1 452 000,00 |
1 440 334,00 |
|
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности оказания государственных услуг и исполнения государственных функций" |
0705 |
252 8818 |
|
1 452 000,00 |
1 452 000,00 |
1 440 334,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
252 8818 |
600 |
1 452 000,00 |
1 452 000,00 |
1 440 334,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
252 8818 |
620 |
1 452 000,00 |
1 452 000,00 |
1 440 334,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0705 |
510 0000 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
0705 |
510 0078 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0705 |
510 0078 |
100 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0705 |
510 0078 |
120 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Калужской области" |
0705 |
540 0000 |
|
7 000 000,00 |
3 395 659,35 |
3 395 659,35 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
0705 |
540 0078 |
|
7 000 000,00 |
3 395 659,35 |
3 395 659,35 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
540 0078 |
200 |
7 000 000,00 |
3 395 659,35 |
3 395 659,35 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
540 0078 |
240 |
7 000 000,00 |
3 395 659,35 |
3 395 659,35 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
0705 |
740 0000 |
|
21 101 360,00 |
22 573 982,80 |
22 451 910,80 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0705 |
740 0059 |
|
2 664 000,00 |
289 542,80 |
289 542,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0705 |
740 0059 |
100 |
2 360 500,00 |
289 542,80 |
289 542,80 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0705 |
740 0059 |
110 |
2 360 500,00 |
289 542,80 |
289 542,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
740 0059 |
200 |
293 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
740 0059 |
240 |
293 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0705 |
740 0059 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0705 |
740 0059 |
850 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства |
0705 |
740 0061 |
|
1 297 890,00 |
1 280 070,00 |
1 280 070,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
740 0061 |
200 |
1 297 890,00 |
1 280 070,00 |
1 280 070,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
740 0061 |
240 |
1 297 890,00 |
1 280 070,00 |
1 280 070,00 |
|
Обучение и развитие кадрового потенциала |
0705 |
740 0063 |
|
15 800 000,00 |
19 664 900,00 |
19 623 018,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0705 |
740 0063 |
600 |
15 800 000,00 |
19 664 900,00 |
19 623 018,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0705 |
740 0063 |
620 |
15 800 000,00 |
19 664 900,00 |
19 623 018,00 |
|
Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации |
0705 |
740 5066 |
|
1 339 470,00 |
1 339 470,00 |
1 259 280,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
740 5066 |
200 |
1 339 470,00 |
1 339 470,00 |
1 259 280,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0705 |
740 5066 |
240 |
1 339 470,00 |
1 339 470,00 |
1 259 280,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
|
|
312 281 100,00 |
300 629 191,05 |
286 028 731,65 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
0707 |
040 0000 |
|
2 875 000,00 |
720 673,50 |
341 639,63 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
0707 |
040 0321 |
|
2 500 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
040 0321 |
600 |
2 500 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
040 0321 |
610 |
2 500 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" |
0707 |
040 5027 |
|
375 000,00 |
345 673,50 |
341 639,63 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
040 5027 |
600 |
375 000,00 |
345 673,50 |
341 639,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
040 5027 |
610 |
375 000,00 |
345 673,50 |
341 639,63 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
0707 |
450 0000 |
|
240 327 100,00 |
240 325 924,00 |
233 933 936,03 |
|
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей Калужской области" |
0707 |
453 0000 |
|
240 327 100,00 |
240 325 924,00 |
233 933 936,03 |
|
Организация отдыха и оздоровления детей |
0707 |
453 0334 |
|
166 481 300,00 |
176 012 124,00 |
173 914 880,06 |
|
Межбюджетные трансферты |
0707 |
453 0334 |
500 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
32 724 698,56 |
|
Субсидии |
0707 |
453 0334 |
520 |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
32 724 698,56 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
453 0334 |
600 |
128 811 300,00 |
143 012 124,00 |
141 190 181,50 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
453 0334 |
610 |
10 381 000,00 |
10 214 424,00 |
10 196 823,40 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0707 |
453 0334 |
620 |
118 430 300,00 |
132 797 700,00 |
130 993 358,10 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0707 |
453 0334 |
800 |
4 670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0707 |
453 0334 |
880 |
4 670 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей |
0707 |
453 0335 |
|
10 532 000,00 |
1 000 000,00 |
577 122,11 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
453 0335 |
600 |
10 532 000,00 |
1 000 000,00 |
577 122,11 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
453 0335 |
610 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0707 |
453 0335 |
620 |
9 032 000,00 |
1 000 000,00 |
577 122,11 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |
0707 |
453 5065 |
|
45 713 800,00 |
45 713 800,00 |
45 713 779,90 |
|
Межбюджетные трансферты |
0707 |
453 5065 |
500 |
11 782 900,00 |
11 782 900,00 |
11 782 879,90 |
|
Субвенции |
0707 |
453 5065 |
530 |
11 782 900,00 |
11 782 900,00 |
11 782 879,90 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
453 5065 |
600 |
33 930 900,00 |
33 930 900,00 |
33 930 900,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0707 |
453 5065 |
620 |
33 930 900,00 |
33 930 900,00 |
33 930 900,00 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе |
0707 |
453 5139 |
|
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
453 5139 |
600 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0707 |
453 5139 |
620 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
5 600 000,00 |
|
Средства, предоставленные из резервного фонда Президента Российской Федерации |
0707 |
453 5172 |
|
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
8 128 153,96 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
453 5172 |
600 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
8 128 153,96 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0707 |
453 5172 |
620 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
8 128 153,96 |
|
Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области" |
0707 |
460 0000 |
|
68 461 000,00 |
58 946 749,88 |
51 119 312,32 |
|
Вовлечение молодежи в социальную практику |
0707 |
460 0620 |
|
26 906 000,00 |
17 391 749,88 |
15 082 825,58 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
460 0620 |
200 |
1 500 000,00 |
1 201 000,00 |
404 936,31 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
460 0620 |
240 |
1 500 000,00 |
1 201 000,00 |
404 936,31 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0707 |
460 0620 |
300 |
6 550 000,00 |
6 870 000,00 |
5 357 140,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
0707 |
460 0620 |
310 |
3 380 000,00 |
3 380 000,00 |
2 647 140,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
0707 |
460 0620 |
330 |
470 000,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
|
Стипендии |
0707 |
460 0620 |
340 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
1 920 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
460 0620 |
600 |
18 856 000,00 |
9 320 749,88 |
9 320 749,27 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
460 0620 |
610 |
18 206 000,00 |
9 320 749,88 |
9 320 749,27 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0707 |
460 0620 |
630 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи |
0707 |
460 0621 |
|
41 555 000,00 |
41 555 000,00 |
36 036 486,74 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0707 |
460 0621 |
300 |
15 113 000,00 |
15 113 000,00 |
10 927 276,74 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
0707 |
460 0621 |
310 |
15 113 000,00 |
15 113 000,00 |
10 927 276,74 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0707 |
460 0621 |
600 |
26 442 000,00 |
26 442 000,00 |
25 109 210,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0707 |
460 0621 |
610 |
26 442 000,00 |
26 442 000,00 |
25 109 210,00 |
|
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Калужской области |
0707 |
810 0000 |
|
618 000,00 |
635 843,67 |
633 843,67 |
|
Поддержка талантливой молодежи, проведение мероприятий для детей и молодежи |
0707 |
810 0062 |
|
618 000,00 |
635 843,67 |
633 843,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
810 0062 |
200 |
618 000,00 |
635 843,67 |
633 843,67 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0707 |
810 0062 |
240 |
618 000,00 |
635 843,67 |
633 843,67 |
|
Другие вопросы в области образования |
0709 |
|
|
298 568 220,00 |
308 909 579,31 |
287 457 324,14 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
0709 |
020 0000 |
|
286 187 620,00 |
291 463 417,64 |
271 265 019,47 |
|
Центральный аппарат |
0709 |
020 0040 |
|
36 673 600,00 |
36 673 600,00 |
36 597 575,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0709 |
020 0040 |
100 |
35 501 300,00 |
35 692 814,00 |
35 632 281,61 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0709 |
020 0040 |
120 |
35 501 300,00 |
35 692 814,00 |
35 632 281,61 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
020 0040 |
200 |
1 172 300,00 |
980 786,00 |
965 293,55 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
020 0040 |
240 |
1 172 300,00 |
980 786,00 |
965 293,55 |
|
Подпрограмма "Развитие общего образования" |
0709 |
022 0000 |
|
3 400 000,00 |
1 992 400,00 |
1 992 400,00 |
|
Модернизация системы образования области |
0709 |
022 0209 |
|
3 400 000,00 |
1 992 400,00 |
1 992 400,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
022 0209 |
200 |
100 000,00 |
692 400,00 |
692 400,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
022 0209 |
240 |
100 000,00 |
692 400,00 |
692 400,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
022 0209 |
300 |
3 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Премии и гранты |
0709 |
022 0209 |
350 |
3 300 000,00 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" |
0709 |
024 0000 |
|
62 106 800,00 |
61 745 900,00 |
60 811 991,57 |
|
Создание условий для инновационного развития средних профессиональных образовательных организаций и повышения качества профессиональной подготовки |
0709 |
024 0214 |
|
270 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
024 0214 |
300 |
270 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Премии и гранты |
0709 |
024 0214 |
350 |
270 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
|
Координация и поддержка высших профессиональных организаций |
0709 |
024 0216 |
|
705 900,00 |
365 000,00 |
165 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
024 0216 |
200 |
535 900,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
024 0216 |
240 |
535 900,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
024 0216 |
300 |
170 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
|
Премии и гранты |
0709 |
024 0216 |
350 |
170 000,00 |
165 000,00 |
165 000,00 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
0709 |
024 8260 |
|
61 130 900,00 |
61 130 900,00 |
60 396 991,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0709 |
024 8260 |
800 |
61 130 900,00 |
61 130 900,00 |
60 396 991,57 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0709 |
024 8260 |
810 |
61 130 900,00 |
61 130 900,00 |
60 396 991,57 |
|
Подпрограмма "Создание условий для получения качественного образования" |
0709 |
025 0000 |
|
182 027 220,00 |
189 071 517,64 |
170 069 052,74 |
|
Транспортное обеспечение обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы |
0709 |
025 0221 |
|
182 027 220,00 |
189 071 517,64 |
170 069 052,74 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0709 |
025 0221 |
100 |
110 107 016,00 |
113 130 016,00 |
110 703 813,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0709 |
025 0221 |
110 |
110 107 016,00 |
113 130 016,00 |
110 703 813,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
025 0221 |
200 |
71 470 204,00 |
75 547 023,95 |
58 973 274,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
025 0221 |
240 |
71 470 204,00 |
75 547 023,95 |
58 973 274,44 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0709 |
025 0221 |
800 |
450 000,00 |
394 477,69 |
391 965,30 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0709 |
025 0221 |
850 |
450 000,00 |
394 477,69 |
391 965,30 |
|
Подпрограмма "Поддержка научно-исследовательской деятельности" |
0709 |
027 0000 |
|
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
1 794 000,00 |
|
Поддержка ученых, преподавателей, талантливой молодежи и пропаганда их достижений |
0709 |
027 0068 |
|
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
1 794 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
027 0068 |
300 |
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
1 794 000,00 |
|
Стипендии |
0709 |
027 0068 |
340 |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
894 000,00 |
|
Премии и гранты |
0709 |
027 0068 |
350 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
0709 |
050 0000 |
|
5 000 000,00 |
13 686 200,00 |
12 784 523,00 |
|
Подпрограмма "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
0709 |
056 0000 |
|
5 000 000,00 |
13 686 200,00 |
12 784 523,00 |
|
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета |
0709 |
056 5898 |
|
0,00 |
4 696 200,00 |
4 696 200,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
056 5898 |
300 |
0,00 |
4 696 200,00 |
4 696 200,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0709 |
056 5898 |
320 |
0,00 |
4 696 200,00 |
4 696 200,00 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
0709 |
056 8601 |
|
5 000 000,00 |
8 990 000,00 |
8 088 323,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
056 8601 |
300 |
5 000 000,00 |
8 990 000,00 |
8 088 323,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0709 |
056 8601 |
320 |
5 000 000,00 |
8 990 000,00 |
8 088 323,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
0709 |
450 0000 |
|
6 610 800,00 |
2 508 221,47 |
2 156 041,47 |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
0709 |
454 0000 |
|
6 610 800,00 |
2 508 221,47 |
2 156 041,47 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
0709 |
454 0336 |
|
6 610 800,00 |
2 508 221,47 |
2 156 041,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0709 |
454 0336 |
100 |
4 582 800,00 |
32 500,00 |
32 499,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0709 |
454 0336 |
110 |
4 582 800,00 |
32 500,00 |
32 499,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
454 0336 |
200 |
108 000,00 |
153 000,00 |
45 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0709 |
454 0336 |
240 |
108 000,00 |
153 000,00 |
45 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
454 0336 |
300 |
650 000,00 |
1 530 221,47 |
1 286 041,95 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
0709 |
454 0336 |
310 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0709 |
454 0336 |
320 |
0,00 |
1 530 221,47 |
1 286 041,95 |
|
Межбюджетные трансферты |
0709 |
454 0336 |
500 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0709 |
454 0336 |
540 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0709 |
454 0336 |
800 |
610 000,00 |
132 500,00 |
132 500,00 |
|
Специальные расходы |
0709 |
454 0336 |
880 |
610 000,00 |
132 500,00 |
132 500,00 |
|
Исполнение обязательств ликвидируемых учреждений |
0709 |
670 0000 |
|
0,00 |
1 098 740,20 |
1 098 740,20 |
|
Мероприятия по исполнению обязательств ликвидируемых учреждений |
0709 |
670 0059 |
|
0,00 |
1 098 740,20 |
1 098 740,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0709 |
670 0059 |
600 |
0,00 |
1 098 740,20 |
1 098 740,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0709 |
670 0059 |
610 |
0,00 |
1 098 740,20 |
1 098 740,20 |
|
Обеспечение деятельности Администрации Губернатора Калужской области |
0709 |
740 0000 |
|
769 800,00 |
153 000,00 |
153 000,00 |
|
Поддержка талантливой молодежи, проведение мероприятий для детей и молодежи |
0709 |
740 0062 |
|
769 800,00 |
153 000,00 |
153 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0709 |
740 0062 |
300 |
769 800,00 |
153 000,00 |
153 000,00 |
|
Стипендии |
0709 |
740 0062 |
340 |
769 800,00 |
153 000,00 |
153 000,00 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
508 484 101,35 |
789 552 434,89 |
574 387 564,68 |
|
Культура |
0801 |
|
|
478 936 801,35 |
757 878 686,98 |
542 756 741,49 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
0801 |
040 0000 |
|
9 779 000,00 |
9 779 000,00 |
3 196 948,04 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
0801 |
040 0320 |
|
2 352 500,00 |
2 352 500,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
040 0320 |
600 |
2 352 500,00 |
2 352 500,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
040 0320 |
610 |
2 352 500,00 |
2 352 500,00 |
0,00 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
0801 |
040 0321 |
|
3 122 000,00 |
3 122 000,00 |
423 477,29 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
040 0321 |
200 |
1 875 000,00 |
1 952 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
040 0321 |
240 |
1 875 000,00 |
1 952 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
040 0321 |
600 |
1 247 000,00 |
1 170 000,00 |
423 477,29 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
040 0321 |
610 |
1 247 000,00 |
1 170 000,00 |
423 477,29 |
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
0801 |
040 0322 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
384 700,75 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
040 0322 |
600 |
500 000,00 |
500 000,00 |
384 700,75 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
040 0322 |
610 |
500 000,00 |
500 000,00 |
384 700,75 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" |
0801 |
040 5027 |
|
3 804 500,00 |
3 804 500,00 |
2 388 770,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
040 5027 |
200 |
952 000,00 |
952 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
040 5027 |
240 |
952 000,00 |
952 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
040 5027 |
600 |
2 852 500,00 |
2 852 500,00 |
2 388 770,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
040 5027 |
610 |
2 852 500,00 |
2 852 500,00 |
2 388 770,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
0801 |
110 0000 |
|
469 157 801,35 |
736 449 601,15 |
527 981 679,47 |
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
0801 |
111 0000 |
|
434 993 501,35 |
662 343 643,76 |
456 002 879,84 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0801 |
111 0059 |
|
24 457 400,00 |
25 364 990,97 |
24 679 209,13 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0801 |
111 0059 |
100 |
21 590 900,00 |
21 663 226,77 |
21 663 069,27 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0801 |
111 0059 |
110 |
21 590 900,00 |
21 663 226,77 |
21 663 069,27 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
111 0059 |
200 |
2 847 300,00 |
3 677 937,50 |
2 996 862,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
111 0059 |
240 |
2 847 300,00 |
3 677 937,50 |
2 996 862,39 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0801 |
111 0059 |
800 |
19 200,00 |
23 826,70 |
19 277,47 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0801 |
111 0059 |
850 |
19 200,00 |
23 826,70 |
19 277,47 |
|
Развитие театрально-концертной деятельности |
0801 |
111 0501 |
|
125 408 600,00 |
126 212 100,00 |
123 893 189,79 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
111 0501 |
600 |
125 408 600,00 |
126 212 100,00 |
123 893 189,79 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
111 0501 |
610 |
125 408 600,00 |
126 212 100,00 |
123 893 189,79 |
|
Сохранение и развитие музейного дела |
0801 |
111 0502 |
|
75 547 500,00 |
67 715 700,00 |
66 027 848,20 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
111 0502 |
600 |
75 547 500,00 |
67 715 700,00 |
66 027 848,20 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
111 0502 |
610 |
75 547 500,00 |
67 715 700,00 |
66 027 848,20 |
|
Поддержка и развитие традиционной народной культуры и кинематографии |
0801 |
111 0504 |
|
13 240 600,00 |
12 874 665,63 |
12 579 565,63 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
111 0504 |
600 |
13 240 600,00 |
12 874 665,63 |
12 579 565,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
111 0504 |
610 |
13 240 600,00 |
12 874 665,63 |
12 579 565,63 |
|
Развитие общедоступных библиотек |
0801 |
111 0505 |
|
36 716 600,00 |
36 716 600,00 |
35 408 372,28 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
111 0505 |
600 |
36 716 600,00 |
36 716 600,00 |
35 408 372,28 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
111 0505 |
610 |
36 716 600,00 |
36 716 600,00 |
35 408 372,28 |
|
Ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры |
0801 |
111 0506 |
|
0,00 |
3 480 286,70 |
3 480 286,70 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
111 0506 |
600 |
0,00 |
3 480 286,70 |
3 480 286,70 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
111 0506 |
610 |
0,00 |
1 503 875,00 |
1 503 875,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0801 |
111 0506 |
620 |
0,00 |
1 976 411,70 |
1 976 411,70 |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
0801 |
111 5014 |
|
647 413,35 |
647 413,35 |
527 193,78 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
111 5014 |
500 |
23 007,14 |
23 007,14 |
0,00 |
|
Субсидии |
0801 |
111 5014 |
520 |
23 007,14 |
23 007,14 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
111 5014 |
600 |
624 406,21 |
624 406,21 |
527 193,78 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
111 5014 |
610 |
624 406,21 |
624 406,21 |
527 193,78 |
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий |
0801 |
111 5146 |
|
1 395 388,00 |
1 395 388,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
111 5146 |
500 |
1 395 388,00 |
1 395 388,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
111 5146 |
540 |
1 395 388,00 |
1 395 388,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий по созданию инновационных культурных центров |
0801 |
111 5149 |
|
0,00 |
166 666 000,00 |
55 000 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0801 |
111 5149 |
400 |
0,00 |
166 666 000,00 |
55 000 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
0801 |
111 5149 |
410 |
0,00 |
166 666 000,00 |
55 000 000,00 |
|
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
0801 |
111 5190 |
|
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
6 970 688,61 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
111 5190 |
600 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
6 970 688,61 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
111 5190 |
610 |
22 000 000,00 |
22 000 000,00 |
6 970 688,61 |
|
Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма |
0801 |
111 5191 |
|
23 800 000,00 |
23 800 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
111 5191 |
500 |
23 800 000,00 |
23 800 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
111 5191 |
540 |
23 800 000,00 |
23 800 000,00 |
0,00 |
|
Реконструкция зданий по ул. Баррикад, 172 в г. Калуге под государственный архив Калужской области (в т.ч. ПИР) |
0801 |
111 8102 |
|
111 780 000,00 |
175 470 499,11 |
127 436 525,72 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0801 |
111 8102 |
400 |
111 780 000,00 |
175 470 499,11 |
127 436 525,72 |
|
Бюджетные инвестиции |
0801 |
111 8102 |
410 |
111 780 000,00 |
175 470 499,11 |
127 436 525,72 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" |
0801 |
112 0000 |
|
16 450 000,00 |
16 908 828,15 |
15 367 772,39 |
|
Предоставление услуг по проведению мероприятий в сфере культуры |
0801 |
112 0508 |
|
13 631 500,00 |
13 936 328,15 |
13 936 296,05 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
112 0508 |
200 |
0,00 |
58 500,00 |
58 490,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
112 0508 |
240 |
0,00 |
58 500,00 |
58 490,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
112 0508 |
600 |
13 631 500,00 |
13 811 428,15 |
13 811 406,05 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
112 0508 |
610 |
13 631 500,00 |
7 805 930,15 |
7 805 930,15 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0801 |
112 0508 |
620 |
0,00 |
6 005 498,00 |
6 005 475,90 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0801 |
112 0508 |
800 |
0,00 |
66 400,00 |
66 400,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0801 |
112 0508 |
850 |
0,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
Специальные расходы |
0801 |
112 0508 |
880 |
0,00 |
61 900,00 |
61 900,00 |
|
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры и поддержка граждан творческих профессий |
0801 |
112 0509 |
|
1 368 500,00 |
1 522 500,00 |
1 431 476,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
112 0509 |
200 |
0,00 |
27 450,00 |
27 450,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0801 |
112 0509 |
240 |
0,00 |
27 450,00 |
27 450,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0801 |
112 0509 |
300 |
524 000,00 |
530 550,00 |
505 833,34 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
0801 |
112 0509 |
310 |
216 000,00 |
250 000,00 |
249 833,34 |
|
Премии и гранты |
0801 |
112 0509 |
350 |
308 000,00 |
280 550,00 |
256 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
112 0509 |
600 |
444 500,00 |
564 500,00 |
500 999,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
112 0509 |
610 |
444 500,00 |
564 500,00 |
500 999,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0801 |
112 0509 |
800 |
400 000,00 |
400 000,00 |
397 194,00 |
|
Специальные расходы |
0801 |
112 0509 |
880 |
400 000,00 |
400 000,00 |
397 194,00 |
|
Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры |
0801 |
112 5147 |
|
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
112 5147 |
500 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
112 5147 |
540 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
0,00 |
|
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |
0801 |
112 5148 |
|
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
112 5148 |
500 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
112 5148 |
540 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и усадебных комплексов и военно-мемориальных объектов" |
0801 |
113 0000 |
|
17 714 300,00 |
57 197 129,24 |
56 611 027,24 |
|
Обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов |
0801 |
113 0510 |
|
17 714 300,00 |
57 197 129,24 |
56 611 027,24 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
113 0510 |
500 |
9 600 000,00 |
926 573,00 |
408 194,00 |
|
Субсидии |
0801 |
113 0510 |
520 |
9 600 000,00 |
926 573,00 |
408 194,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
113 0510 |
600 |
8 114 300,00 |
56 270 556,24 |
56 202 833,24 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0801 |
113 0510 |
620 |
8 114 300,00 |
56 270 556,24 |
56 202 833,24 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0801 |
510 0000 |
|
0,00 |
740 992,00 |
711 992,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
0801 |
510 0060 |
|
0,00 |
740 992,00 |
711 992,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
510 0060 |
600 |
0,00 |
740 992,00 |
711 992,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0801 |
510 0060 |
610 |
0,00 |
164 000,00 |
135 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0801 |
510 0060 |
620 |
0,00 |
576 992,00 |
576 992,00 |
|
Функционирование учреждений культуры |
0801 |
650 0000 |
|
0,00 |
10 609 093,83 |
10 566 127,83 |
|
Функционирование Калужского молодежного симфонического оркестра |
0801 |
651 0000 |
|
0,00 |
10 609 093,83 |
10 566 127,83 |
|
Расходы на обеспечение деятельности Калужского молодежного симфонического оркестра |
0801 |
651 0510 |
|
0,00 |
10 609 093,83 |
10 566 127,83 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
651 0510 |
600 |
0,00 |
10 609 093,83 |
10 566 127,83 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0801 |
651 0510 |
620 |
0,00 |
10 609 093,83 |
10 566 127,83 |
|
Прочие мероприятия в области кадровой политики |
0801 |
780 0000 |
|
0,00 |
300 000,00 |
299 994,15 |
|
Мероприятия в области кадровой политики |
0801 |
780 0420 |
|
0,00 |
300 000,00 |
299 994,15 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
780 0420 |
600 |
0,00 |
300 000,00 |
299 994,15 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0801 |
780 0420 |
620 |
0,00 |
300 000,00 |
299 994,15 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
|
|
29 547 300,00 |
31 673 747,91 |
31 630 823,19 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" |
0804 |
110 0000 |
|
29 547 300,00 |
31 673 747,91 |
31 630 823,19 |
|
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры" |
0804 |
111 0000 |
|
0,00 |
365 934,37 |
365 934,37 |
|
Мероприятия по исполнению обязательств ликвидируемых учреждений |
0804 |
111 0507 |
|
0,00 |
365 934,37 |
365 934,37 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0804 |
111 0507 |
600 |
0,00 |
365 934,37 |
365 934,37 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0804 |
111 0507 |
610 |
0,00 |
365 934,37 |
365 934,37 |
|
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" |
0804 |
112 0000 |
|
29 547 300,00 |
31 307 813,54 |
31 264 888,82 |
|
Центральный аппарат |
0804 |
112 0040 |
|
29 547 300,00 |
31 307 813,54 |
31 264 888,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0804 |
112 0040 |
100 |
29 166 200,00 |
30 832 112,25 |
30 800 060,16 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0804 |
112 0040 |
120 |
29 166 200,00 |
30 832 112,25 |
30 800 060,16 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
112 0040 |
200 |
381 100,00 |
465 501,29 |
454 628,66 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0804 |
112 0040 |
240 |
381 100,00 |
465 501,29 |
454 628,66 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0804 |
112 0040 |
800 |
0,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
|
Исполнение судебных актов |
0804 |
112 0040 |
830 |
0,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
|
Здравоохранение |
0900 |
|
|
10 337 979 831,00 |
10 708 425 163,74 |
7 686 669 975,78 |
|
Стационарная медицинская помощь |
0901 |
|
|
1 734 244 763,00 |
1 703 803 547,92 |
1 153 815 948,96 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0901 |
010 0000 |
|
1 722 635 763,00 |
1 692 243 547,92 |
1 148 128 948,96 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0901 |
011 0000 |
|
2 124 500,00 |
20 739 108,70 |
19 004 683,38 |
|
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактики развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
0901 |
011 0101 |
|
1 324 500,00 |
1 695 090,00 |
1 695 090,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
011 0101 |
600 |
1 324 500,00 |
1 695 090,00 |
1 695 090,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
011 0101 |
610 |
1 324 500,00 |
1 695 090,00 |
1 695 090,00 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
0901 |
011 0104 |
|
800 000,00 |
19 044 018,70 |
17 309 593,38 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
011 0104 |
600 |
800 000,00 |
19 044 018,70 |
17 309 593,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
011 0104 |
610 |
800 000,00 |
19 044 018,70 |
17 309 593,38 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0901 |
012 0000 |
|
1 642 689 953,00 |
1 607 601 016,53 |
1 068 225 716,32 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
0901 |
012 0105 |
|
209 067 431,00 |
208 178 357,00 |
191 280 476,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0105 |
600 |
197 067 431,00 |
197 667 431,00 |
191 280 476,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0105 |
610 |
197 067 431,00 |
197 667 431,00 |
191 280 476,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0901 |
012 0105 |
800 |
12 000 000,00 |
10 510 926,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0901 |
012 0105 |
880 |
12 000 000,00 |
10 510 926,00 |
0,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
0901 |
012 0107 |
|
67 232 328,00 |
66 881 725,00 |
65 723 297,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0107 |
600 |
60 232 328,00 |
65 723 297,00 |
65 723 297,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0107 |
610 |
60 232 328,00 |
65 723 297,00 |
65 723 297,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0901 |
012 0107 |
800 |
7 000 000,00 |
1 158 428,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0901 |
012 0107 |
880 |
7 000 000,00 |
1 158 428,00 |
0,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным психическими расстройствами и расстройствами поведения |
0901 |
012 0108 |
|
484 970 689,00 |
455 289 864,91 |
426 830 726,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0108 |
600 |
454 970 689,00 |
454 970 689,00 |
426 830 726,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0108 |
610 |
454 970 689,00 |
454 970 689,00 |
426 830 726,60 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0901 |
012 0108 |
800 |
30 000 000,00 |
319 175,91 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0901 |
012 0108 |
880 |
30 000 000,00 |
319 175,91 |
0,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
0901 |
012 0109 |
|
473 656 500,00 |
389 198 700,00 |
31 883 626,60 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0109 |
600 |
473 656 500,00 |
389 198 700,00 |
31 883 626,60 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0109 |
610 |
473 656 500,00 |
389 198 700,00 |
31 883 626,60 |
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
0901 |
012 0110 |
|
24 700 000,00 |
24 700 000,00 |
24 700 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0110 |
600 |
24 700 000,00 |
24 700 000,00 |
24 700 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0110 |
610 |
24 700 000,00 |
24 700 000,00 |
24 700 000,00 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
0901 |
012 0111 |
|
17 535 000,00 |
73 870 065,60 |
33 084 056,35 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0111 |
600 |
17 535 000,00 |
73 870 065,60 |
33 084 056,35 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0111 |
610 |
17 535 000,00 |
73 870 065,60 |
33 084 056,35 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
0901 |
012 0112 |
|
25 981 305,00 |
32 219 361,54 |
29 842 832,12 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0112 |
600 |
25 981 305,00 |
32 219 361,54 |
29 842 832,12 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0112 |
610 |
25 981 305,00 |
32 219 361,54 |
29 842 832,12 |
|
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
0901 |
012 0113 |
|
35 000 000,00 |
138 320,00 |
138 320,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 0113 |
600 |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 0113 |
610 |
35 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0901 |
012 0113 |
800 |
0,00 |
138 320,00 |
138 320,00 |
|
Специальные расходы |
0901 |
012 0113 |
880 |
0,00 |
138 320,00 |
138 320,00 |
|
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
0901 |
012 5074 |
|
12 243 500,00 |
12 243 500,00 |
12 243 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 5074 |
600 |
12 243 500,00 |
12 243 500,00 |
12 243 500,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 5074 |
610 |
12 243 500,00 |
12 243 500,00 |
12 243 500,00 |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
0901 |
012 5077 |
|
208 711 600,00 |
227 024 821,33 |
144 259 418,97 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 5077 |
600 |
208 711 600,00 |
227 024 821,33 |
144 259 418,97 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 5077 |
610 |
208 711 600,00 |
227 024 821,33 |
144 259 418,97 |
|
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
0901 |
012 5174 |
|
11 899 600,00 |
11 899 600,00 |
11 886 891,73 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
012 5174 |
600 |
11 899 600,00 |
11 899 600,00 |
11 886 891,73 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
012 5174 |
610 |
11 899 600,00 |
11 899 600,00 |
11 886 891,73 |
|
Реконструкция и расширение зданий военного городка в пос. Грабцево под областную инфекционную больницу на 125 коек в г. Калуге |
0901 |
012 8222 |
|
71 692 000,00 |
105 956 701,15 |
96 352 570,95 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0901 |
012 8222 |
400 |
71 692 000,00 |
105 956 701,15 |
96 352 570,95 |
|
Бюджетные инвестиции |
0901 |
012 8222 |
410 |
71 692 000,00 |
105 956 701,15 |
96 352 570,95 |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
0901 |
014 0000 |
|
7 955 480,00 |
9 444 554,00 |
7 955 479,56 |
|
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
0901 |
014 0117 |
|
397 780,00 |
1 886 854,00 |
397 780,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
014 0117 |
600 |
397 780,00 |
1 886 854,00 |
397 780,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
014 0117 |
610 |
397 780,00 |
1 886 854,00 |
397 780,00 |
|
Субсидии на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
0901 |
014 5073 |
|
3 771 300,00 |
3 771 300,00 |
3 771 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
014 5073 |
600 |
3 771 300,00 |
3 771 300,00 |
3 771 300,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
014 5073 |
610 |
3 771 300,00 |
3 771 300,00 |
3 771 300,00 |
|
Субсидии на мероприятия по перинатальной (дородовой) диагностике |
0901 |
014 5079 |
|
3 786 400,00 |
3 786 400,00 |
3 786 399,56 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
014 5079 |
600 |
3 786 400,00 |
3 786 400,00 |
3 786 399,56 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
014 5079 |
610 |
3 786 400,00 |
3 786 400,00 |
3 786 399,56 |
|
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
0901 |
016 0000 |
|
69 865 830,00 |
54 165 342,00 |
52 649 543,01 |
|
Оказание паллиативной помощи взрослым |
0901 |
016 0123 |
|
67 373 042,00 |
51 534 554,00 |
50 797 380,01 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
016 0123 |
600 |
52 365 554,00 |
51 534 554,00 |
50 797 380,01 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
016 0123 |
610 |
52 365 554,00 |
51 534 554,00 |
50 797 380,01 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0901 |
016 0123 |
800 |
15 007 488,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0901 |
016 0123 |
880 |
15 007 488,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание паллиативной помощи детям |
0901 |
016 0124 |
|
2 492 788,00 |
2 630 788,00 |
1 852 163,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
016 0124 |
600 |
2 492 788,00 |
2 630 788,00 |
1 852 163,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
016 0124 |
610 |
2 492 788,00 |
2 630 788,00 |
1 852 163,00 |
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
0901 |
01Б 0000 |
|
0,00 |
293 526,69 |
293 526,69 |
|
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышения уровня квалификации медицинских и фармацевтических кадров для государственных учреждений здравоохранения области |
0901 |
01Б 0129 |
|
0,00 |
293 526,69 |
293 526,69 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
01Б 0129 |
600 |
0,00 |
293 526,69 |
293 526,69 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
01Б 0129 |
610 |
0,00 |
293 526,69 |
293 526,69 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
0901 |
040 0000 |
|
11 609 000,00 |
11 560 000,00 |
5 687 000,00 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
0901 |
040 0320 |
|
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
180 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
040 0320 |
600 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
180 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
040 0320 |
610 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
180 000,00 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
0901 |
040 0321 |
|
2 502 000,00 |
2 453 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
040 0321 |
600 |
2 502 000,00 |
2 453 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
040 0321 |
610 |
2 502 000,00 |
2 453 000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" |
0901 |
040 5027 |
|
5 507 000,00 |
5 507 000,00 |
5 507 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0901 |
040 5027 |
600 |
5 507 000,00 |
5 507 000,00 |
5 507 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0901 |
040 5027 |
610 |
5 507 000,00 |
5 507 000,00 |
5 507 000,00 |
|
Амбулаторная помощь |
0902 |
|
|
368 217 605,00 |
641 000 149,70 |
398 204 657,65 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0902 |
010 0000 |
|
368 217 605,00 |
340 951 149,70 |
257 112 666,68 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0902 |
011 0000 |
|
307 800 604,00 |
279 984 148,70 |
197 096 430,55 |
|
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
0902 |
011 0102 |
|
16 203 700,00 |
24 588 957,00 |
24 588 932,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
011 0102 |
600 |
16 203 700,00 |
24 588 957,00 |
24 588 932,48 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
011 0102 |
620 |
16 203 700,00 |
24 588 957,00 |
24 588 932,48 |
|
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов |
0902 |
011 0103 |
|
45 689 013,00 |
8 923 879,70 |
8 923 879,70 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
011 0103 |
600 |
45 689 013,00 |
8 923 879,70 |
8 923 879,70 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
011 0103 |
620 |
45 689 013,00 |
8 923 879,70 |
8 923 879,70 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
0902 |
011 0104 |
|
76 755 891,00 |
77 319 312,00 |
68 447 505,01 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
011 0104 |
600 |
71 755 891,00 |
74 827 328,58 |
68 447 505,01 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0902 |
011 0104 |
610 |
71 755 891,00 |
73 481 532,13 |
67 101 708,56 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
011 0104 |
620 |
0,00 |
1 345 796,45 |
1 345 796,45 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0902 |
011 0104 |
800 |
5 000 000,00 |
2 491 983,42 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0902 |
011 0104 |
880 |
5 000 000,00 |
2 491 983,42 |
0,00 |
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
0902 |
011 5072 |
|
66 806 500,00 |
66 806 500,00 |
66 806 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
011 5072 |
600 |
66 806 500,00 |
66 806 500,00 |
66 806 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
011 5072 |
620 |
66 806 500,00 |
66 806 500,00 |
66 806 500,00 |
|
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
0902 |
011 5179 |
|
1 089 500,00 |
1 089 500,00 |
1 089 500,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
011 5179 |
600 |
1 089 500,00 |
1 089 500,00 |
1 089 500,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
011 5179 |
620 |
1 089 500,00 |
1 089 500,00 |
1 089 500,00 |
|
Детско-взрослая поликлиника на 360 посещений в смену в г. Балабаново |
0902 |
011 8221 |
|
101 256 000,00 |
101 256 000,00 |
27 240 113,36 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0902 |
011 8221 |
400 |
101 256 000,00 |
101 256 000,00 |
27 240 113,36 |
|
Бюджетные инвестиции |
0902 |
011 8221 |
410 |
101 256 000,00 |
101 256 000,00 |
27 240 113,36 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0902 |
012 0000 |
|
60 417 001,00 |
60 967 001,00 |
60 016 236,13 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
0902 |
012 0106 |
|
41 021 300,00 |
41 021 300,00 |
41 021 300,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
012 0106 |
600 |
41 021 300,00 |
41 021 300,00 |
41 021 300,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
012 0106 |
620 |
41 021 300,00 |
41 021 300,00 |
41 021 300,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
0902 |
012 0112 |
|
12 700 801,00 |
13 250 801,00 |
12 300 036,13 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
012 0112 |
600 |
12 700 801,00 |
13 250 801,00 |
12 300 036,13 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0902 |
012 0112 |
610 |
0,00 |
13 250 801,00 |
12 300 036,13 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
012 0112 |
620 |
12 700 801,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0902 |
012 5382 |
|
6 694 900,00 |
6 694 900,00 |
6 694 900,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
012 5382 |
600 |
6 694 900,00 |
6 694 900,00 |
6 694 900,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0902 |
012 5382 |
610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0902 |
012 5382 |
620 |
6 694 900,00 |
6 694 900,00 |
6 694 900,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
0902 |
040 0000 |
|
0,00 |
49 000,00 |
48 483,59 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
0902 |
040 0321 |
|
0,00 |
49 000,00 |
48 483,59 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0902 |
040 0321 |
600 |
0,00 |
49 000,00 |
48 483,59 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0902 |
040 0321 |
610 |
0,00 |
49 000,00 |
48 483,59 |
|
Расходы за счет средств, поступивших из бюджетов других уровней, за исключением федерального бюджета |
0902 |
910 0000 |
|
0,00 |
300 000 000,00 |
141 043 507,38 |
|
Расходы за счет средств, поступивших из бюджета города Москвы |
0902 |
917 0000 |
|
0,00 |
300 000 000,00 |
141 043 507,38 |
|
Детско-взрослая поликлиника на 360 посещений в смену в г. Балабаново |
0902 |
917 8221 |
|
0,00 |
300 000 000,00 |
141 043 507,38 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0902 |
917 8221 |
400 |
0,00 |
300 000 000,00 |
141 043 507,38 |
|
Бюджетные инвестиции |
0902 |
917 8221 |
410 |
0,00 |
300 000 000,00 |
141 043 507,38 |
|
Скорая медицинская помощь |
0904 |
|
|
30 000 000,00 |
3 016 666,67 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0904 |
010 0000 |
|
30 000 000,00 |
3 016 666,67 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0904 |
012 0000 |
|
30 000 000,00 |
3 016 666,67 |
0,00 |
|
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
0904 |
012 0110 |
|
0,00 |
3 016 666,67 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0904 |
012 0110 |
600 |
0,00 |
3 016 666,67 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0904 |
012 0110 |
610 |
0,00 |
3 016 666,67 |
0,00 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
0904 |
012 0111 |
|
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0904 |
012 0111 |
600 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0904 |
012 0111 |
610 |
30 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Санаторно-оздоровительная помощь |
0905 |
|
|
134 307 633,00 |
142 768 534,05 |
141 406 731,93 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0905 |
010 0000 |
|
134 307 633,00 |
142 768 534,05 |
141 406 731,93 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
0905 |
015 0000 |
|
134 307 633,00 |
142 768 534,05 |
141 406 731,93 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0905 |
015 0059 |
|
59 554 596,00 |
59 554 596,00 |
58 192 793,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0905 |
015 0059 |
100 |
46 543 948,00 |
46 543 948,00 |
46 542 961,65 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0905 |
015 0059 |
110 |
46 543 948,00 |
46 543 948,00 |
46 542 961,65 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0905 |
015 0059 |
200 |
13 010 648,00 |
12 940 613,00 |
11 579 797,23 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0905 |
015 0059 |
240 |
13 010 648,00 |
12 940 613,00 |
11 579 797,23 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0905 |
015 0059 |
800 |
0,00 |
70 035,00 |
70 035,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0905 |
015 0059 |
850 |
0,00 |
70 035,00 |
70 035,00 |
|
Модернизация материально-технической базы санаторно-курортных медицинских организаций области |
0905 |
015 0121 |
|
5 000 000,00 |
13 460 901,05 |
13 460 901,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0905 |
015 0121 |
600 |
0,00 |
13 460 901,05 |
13 460 901,05 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0905 |
015 0121 |
620 |
0,00 |
13 460 901,05 |
13 460 901,05 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0905 |
015 0121 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0905 |
015 0121 |
880 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Медицинская реабилитация пациентов в санаториях |
0905 |
015 0122 |
|
69 753 037,00 |
69 753 037,00 |
69 753 037,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0905 |
015 0122 |
600 |
69 753 037,00 |
69 753 037,00 |
69 753 037,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0905 |
015 0122 |
610 |
27 707 595,00 |
20 288 149,68 |
20 288 149,68 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0905 |
015 0122 |
620 |
42 045 442,00 |
49 464 887,32 |
49 464 887,32 |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
0906 |
|
|
218 082 173,00 |
233 687 610,12 |
219 073 140,98 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0906 |
010 0000 |
|
218 082 173,00 |
233 687 610,12 |
219 073 140,98 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0906 |
012 0000 |
|
218 082 173,00 |
233 687 610,12 |
219 073 140,98 |
|
Развитие службы крови |
0906 |
012 0114 |
|
135 682 173,00 |
151 287 610,12 |
136 673 140,98 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0906 |
012 0114 |
600 |
135 682 173,00 |
151 287 610,12 |
136 673 140,98 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0906 |
012 0114 |
610 |
135 682 173,00 |
151 287 610,12 |
136 673 140,98 |
|
Мероприятия по развитию службы крови |
0906 |
012 5075 |
|
82 400 000,00 |
82 400 000,00 |
82 400 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0906 |
012 5075 |
600 |
82 400 000,00 |
82 400 000,00 |
82 400 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0906 |
012 5075 |
610 |
82 400 000,00 |
82 400 000,00 |
82 400 000,00 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
0909 |
|
|
7 853 127 657,00 |
7 984 148 655,28 |
5 774 169 496,26 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" |
0909 |
010 0000 |
|
2 044 782 657,00 |
2 122 978 793,38 |
1 595 698 169,77 |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
0909 |
011 0000 |
|
169 993 200,00 |
170 659 846,50 |
150 475 051,87 |
|
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактики развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
0909 |
011 0101 |
|
167 993 200,00 |
168 659 846,50 |
148 839 987,22 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
011 0101 |
600 |
137 993 200,00 |
163 881 916,99 |
146 990 057,72 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
011 0101 |
610 |
137 993 200,00 |
163 881 916,99 |
146 990 057,72 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
011 0101 |
800 |
30 000 000,00 |
4 777 929,51 |
1 849 929,50 |
|
Специальные расходы |
0909 |
011 0101 |
880 |
30 000 000,00 |
4 777 929,51 |
1 849 929,50 |
|
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
0909 |
011 0104 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 635 064,65 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
011 0104 |
600 |
0,00 |
2 000 000,00 |
1 635 064,65 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
011 0104 |
610 |
0,00 |
2 000 000,00 |
1 635 064,65 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
011 0104 |
800 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
011 0104 |
880 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
0909 |
012 0000 |
|
923 455 707,00 |
959 529 564,78 |
489 844 708,83 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0909 |
012 0059 |
|
60 609 762,00 |
60 284 851,33 |
58 865 324,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0909 |
012 0059 |
100 |
53 134 357,00 |
53 212 267,00 |
52 942 036,44 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
0909 |
012 0059 |
110 |
53 134 357,00 |
53 212 267,00 |
52 942 036,44 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
012 0059 |
200 |
7 475 405,00 |
6 670 689,33 |
5 521 392,56 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
012 0059 |
240 |
7 475 405,00 |
6 670 689,33 |
5 521 392,56 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
012 0059 |
800 |
0,00 |
401 895,00 |
401 895,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0909 |
012 0059 |
850 |
0,00 |
401 895,00 |
401 895,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
0909 |
012 0105 |
|
642 000,00 |
51 025 500,00 |
246 078,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
012 0105 |
600 |
642 000,00 |
292 000,00 |
246 078,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
012 0105 |
610 |
642 000,00 |
292 000,00 |
246 078,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
012 0105 |
800 |
0,00 |
50 733 500,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
012 0105 |
880 |
0,00 |
50 733 500,00 |
0,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
0909 |
012 0107 |
|
300 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
012 0107 |
600 |
300 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
012 0107 |
610 |
300 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
0909 |
012 0109 |
|
2 000 000,00 |
3 600 000,00 |
2 969 361,21 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
012 0109 |
600 |
2 000 000,00 |
3 600 000,00 |
2 969 361,21 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
012 0109 |
610 |
2 000 000,00 |
3 600 000,00 |
2 969 361,21 |
|
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
0909 |
012 0111 |
|
74 257 006,00 |
67 068 770,40 |
48 270 124,29 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
012 0111 |
600 |
1 452 506,00 |
1 452 506,00 |
1 175 803,89 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
012 0111 |
610 |
1 452 506,00 |
1 452 506,00 |
1 175 803,89 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
012 0111 |
800 |
72 804 500,00 |
65 616 264,40 |
47 094 320,40 |
|
Специальные расходы |
0909 |
012 0111 |
880 |
72 804 500,00 |
65 616 264,40 |
47 094 320,40 |
|
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями |
0909 |
012 0112 |
|
198 842 039,00 |
209 008 764,38 |
204 253 391,30 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
012 0112 |
600 |
163 658 695,00 |
180 136 053,16 |
176 454 775,12 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
012 0112 |
610 |
163 658 695,00 |
180 076 494,28 |
176 395 216,24 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0909 |
012 0112 |
620 |
0,00 |
59 558,88 |
59 558,88 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
012 0112 |
800 |
35 183 344,00 |
28 872 711,22 |
27 798 616,18 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
0909 |
012 0112 |
810 |
627 590,00 |
627 590,00 |
36 731,19 |
|
Специальные расходы |
0909 |
012 0112 |
880 |
34 555 754,00 |
28 245 121,22 |
27 761 884,99 |
|
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
0909 |
012 5074 |
|
196 183 500,00 |
196 183 500,00 |
58 451 227,53 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
012 5074 |
800 |
196 183 500,00 |
196 183 500,00 |
58 451 227,53 |
|
Специальные расходы |
0909 |
012 5074 |
880 |
196 183 500,00 |
196 183 500,00 |
58 451 227,53 |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
0909 |
012 5077 |
|
345 086 400,00 |
326 773 178,67 |
89 544 952,50 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
012 5077 |
800 |
345 086 400,00 |
326 773 178,67 |
89 544 952,50 |
|
Специальные расходы |
0909 |
012 5077 |
880 |
345 086 400,00 |
326 773 178,67 |
89 544 952,50 |
|
Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
0909 |
012 5382 |
|
45 535 000,00 |
45 535 000,00 |
27 244 250,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
012 5382 |
800 |
45 535 000,00 |
45 535 000,00 |
27 244 250,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
012 5382 |
880 |
45 535 000,00 |
45 535 000,00 |
27 244 250,00 |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
0909 |
015 0000 |
|
4 000 000,00 |
4 409 500,00 |
4 233 111,44 |
|
Медицинская реабилитация пациентов в санаториях |
0909 |
015 0122 |
|
4 000 000,00 |
4 409 500,00 |
4 233 111,44 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
015 0122 |
800 |
4 000 000,00 |
4 409 500,00 |
4 233 111,44 |
|
Специальные расходы |
0909 |
015 0122 |
880 |
4 000 000,00 |
4 409 500,00 |
4 233 111,44 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
0909 |
017 0000 |
|
816 932 000,00 |
833 690 861,44 |
804 138 300,78 |
|
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированными продуктами лечебного питания |
0909 |
017 0125 |
|
455 776 700,00 |
461 407 261,34 |
443 017 291,91 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
017 0125 |
800 |
455 776 700,00 |
461 407 261,34 |
443 017 291,91 |
|
Специальные расходы |
0909 |
017 0125 |
880 |
455 776 700,00 |
461 407 261,34 |
443 017 291,91 |
|
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0909 |
017 3093 |
|
243 291 100,00 |
246 042 200,00 |
245 208 248,93 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0909 |
017 3093 |
300 |
0,00 |
246 042 200,00 |
245 208 248,93 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0909 |
017 3093 |
320 |
0,00 |
246 042 200,00 |
245 208 248,93 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
017 3093 |
800 |
243 291 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
017 3093 |
880 |
243 291 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а так же после трансплантации органов и (или) тканей |
0909 |
017 5133 |
|
7 895 100,00 |
15 790 200,00 |
7 895 100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0909 |
017 5133 |
300 |
0,00 |
15 790 200,00 |
7 895 100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0909 |
017 5133 |
320 |
0,00 |
15 790 200,00 |
7 895 100,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
017 5133 |
800 |
7 895 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
017 5133 |
880 |
7 895 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания |
0909 |
017 5161 |
|
109 969 100,00 |
110 451 200,10 |
108 017 659,94 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0909 |
017 5161 |
300 |
0,00 |
110 451 200,10 |
108 017 659,94 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0909 |
017 5161 |
320 |
0,00 |
110 451 200,10 |
108 017 659,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
017 5161 |
800 |
109 969 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
017 5161 |
880 |
109 969 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Калужской области" |
0909 |
019 0000 |
|
61 401 750,00 |
61 812 018,96 |
60 660 794,76 |
|
Центральный аппарат |
0909 |
019 0040 |
|
60 464 000,00 |
59 815 460,86 |
59 287 351,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0909 |
019 0040 |
100 |
58 177 918,00 |
57 539 284,49 |
57 455 408,57 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0909 |
019 0040 |
120 |
58 177 918,00 |
57 539 284,49 |
57 455 408,57 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
019 0040 |
200 |
2 286 082,00 |
1 796 009,37 |
1 351 775,45 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
019 0040 |
240 |
2 286 082,00 |
1 796 009,37 |
1 351 775,45 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
019 0040 |
800 |
0,00 |
480 167,00 |
480 167,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0909 |
019 0040 |
850 |
0,00 |
480 167,00 |
480 167,00 |
|
Создание оптимальной и эффективной системы здравоохранения области |
0909 |
019 0127 |
|
937 750,00 |
1 308 166,10 |
843 631,51 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
019 0127 |
200 |
937 750,00 |
1 058 166,10 |
593 659,39 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
019 0127 |
240 |
937 750,00 |
1 058 166,10 |
593 659,39 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
019 0127 |
600 |
0,00 |
250 000,00 |
249 972,12 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
019 0127 |
610 |
0,00 |
250 000,00 |
249 972,12 |
|
Обеспечение переданных полномочий |
0909 |
019 1111 |
|
0,00 |
688 392,00 |
529 812,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0909 |
019 1111 |
100 |
0,00 |
612 872,00 |
529 812,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
0909 |
019 1111 |
120 |
0,00 |
612 872,00 |
529 812,23 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
019 1111 |
200 |
0,00 |
75 520,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0909 |
019 1111 |
240 |
0,00 |
75 520,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Кадровые ресурсы здравоохранения Калужской области" |
0909 |
01Б 0000 |
|
69 000 000,00 |
92 877 001,70 |
86 346 202,09 |
|
Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, решение социально-бытовых вопросов |
0909 |
01Б 0128 |
|
69 000 000,00 |
92 877 001,70 |
86 346 202,09 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0909 |
01Б 0128 |
300 |
0,00 |
7 342 462,00 |
4 842 462,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0909 |
01Б 0128 |
320 |
0,00 |
7 342 462,00 |
4 842 462,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
01Б 0128 |
600 |
0,00 |
59 554 463,26 |
59 524 172,52 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
01Б 0128 |
610 |
0,00 |
58 545 202,32 |
58 514 911,58 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0909 |
01Б 0128 |
620 |
0,00 |
1 009 260,94 |
1 009 260,94 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
01Б 0128 |
800 |
69 000 000,00 |
25 980 076,44 |
21 979 567,57 |
|
Специальные расходы |
0909 |
01Б 0128 |
880 |
69 000 000,00 |
25 980 076,44 |
21 979 567,57 |
|
Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы |
0909 |
480 0000 |
|
1 567 846 600,00 |
1 567 846 600,00 |
38 954 662,67 |
|
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части мероприятий по строительству перинатальных центров |
0909 |
480 5230 |
|
1 306 538 600,00 |
1 306 538 600,00 |
22 770 046,06 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0909 |
480 5230 |
400 |
1 306 538 600,00 |
1 306 538 600,00 |
22 770 046,06 |
|
Бюджетные инвестиции |
0909 |
480 5230 |
410 |
1 306 538 600,00 |
1 306 538 600,00 |
22 770 046,06 |
|
Мероприятия программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра - "Перинатальный центр" |
0909 |
480 8223 |
|
261 308 000,00 |
261 308 000,00 |
16 184 616,61 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
0909 |
480 8223 |
400 |
0,00 |
261 308 000,00 |
16 184 616,61 |
|
Бюджетные инвестиции |
0909 |
480 8223 |
410 |
0,00 |
261 308 000,00 |
16 184 616,61 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
480 8223 |
600 |
261 308 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
0909 |
480 8223 |
630 |
261 308 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
0909 |
510 0000 |
|
0,00 |
2 593 762,00 |
2 510 023,05 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
0909 |
510 0060 |
|
0,00 |
2 593 762,00 |
2 510 023,05 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
510 0060 |
600 |
0,00 |
1 593 762,00 |
1 510 123,05 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
510 0060 |
610 |
0,00 |
1 593 762,00 |
1 510 123,05 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
510 0060 |
800 |
0,00 |
1 000 000,00 |
999 900,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
510 0060 |
880 |
0,00 |
1 000 000,00 |
999 900,00 |
|
Территориальная программа обязательного медицинского страхования |
0909 |
730 0000 |
|
4 240 498 400,00 |
4 240 498 400,00 |
4 097 019 943,44 |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
0909 |
730 5093 |
|
4 233 498 400,00 |
4 233 498 400,00 |
4 092 519 943,44 |
|
Межбюджетные трансферты |
0909 |
730 5093 |
500 |
4 233 498 400,00 |
4 233 498 400,00 |
4 092 519 943,44 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0909 |
730 5093 |
540 |
0,00 |
28 223 800,00 |
28 223 800,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
0909 |
730 5093 |
560 |
2 944 497 900,00 |
2 944 497 900,00 |
2 944 497 900,00 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
0909 |
730 5093 |
580 |
1 289 000 500,00 |
1 260 776 700,00 |
1 119 798 243,44 |
|
Социальные выплаты |
0909 |
737 0000 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0909 |
737 5136 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0909 |
737 5136 |
300 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
0909 |
737 5136 |
320 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
4 500 000,00 |
|
Обеспечение условий жизнедеятельности на территории Калужской области, гражданам Украины, прибывшим в Калужскую область в связи с боевыми действиями в Украине |
0909 |
920 0000 |
|
0,00 |
635 099,90 |
350 404,24 |
|
Предоставление услуг, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности на территории Калужской области, гражданам Украины, прибывшим в Калужскую область в связи с боевыми действиями в Украине |
0909 |
920 0001 |
|
0,00 |
635 099,90 |
350 404,24 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
920 0001 |
600 |
0,00 |
635 099,90 |
350 404,24 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
920 0001 |
610 |
0,00 |
353 106,11 |
350 404,24 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0909 |
920 0001 |
620 |
0,00 |
281 993,79 |
0,00 |
|
Программа модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2013 годы |
0909 |
940 0000 |
|
0,00 |
33 045 000,00 |
33 045 000,00 |
|
Реализация программы модернизации здравоохранения Калужской области на 2011 - 2013 годы |
0909 |
949 0000 |
|
0,00 |
33 045 000,00 |
33 045 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0909 |
949 0000 |
800 |
0,00 |
33 045 000,00 |
33 045 000,00 |
|
Специальные расходы |
0909 |
949 0000 |
880 |
0,00 |
33 045 000,00 |
33 045 000,00 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
0909 |
990 0000 |
|
0,00 |
16 551 000,00 |
6 591 293,09 |
|
Непрограммные расходы |
0909 |
999 0000 |
|
0,00 |
16 551 000,00 |
6 591 293,09 |
|
Компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" |
0909 |
999 5422 |
|
0,00 |
16 551 000,00 |
6 591 293,09 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0909 |
999 5422 |
600 |
0,00 |
16 551 000,00 |
6 591 293,09 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
0909 |
999 5422 |
610 |
0,00 |
16 510 089,09 |
6 550 382,18 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
0909 |
999 5422 |
620 |
0,00 |
40 910,91 |
40 910,91 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
8 463 018 345,06 |
8 718 301 030,14 |
7 727 290 967,06 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
219 074 424,00 |
219 074 424,00 |
186 043 524,04 |
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
1001 |
030 0000 |
|
219 074 424,00 |
219 074 424,00 |
186 043 524,04 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1001 |
031 0000 |
|
219 074 424,00 |
219 074 424,00 |
186 043 524,04 |
|
Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан |
1001 |
031 0303 |
|
219 074 424,00 |
219 074 424,00 |
186 043 524,04 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1001 |
031 0303 |
300 |
219 074 424,00 |
219 074 424,00 |
186 043 524,04 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1001 |
031 0303 |
310 |
219 074 424,00 |
219 074 424,00 |
186 043 524,04 |
|
Социальное обслуживание населения |
1002 |
|
|
1 303 138 570,50 |
1 327 801 142,06 |
1 273 938 196,79 |
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
1002 |
030 0000 |
|
788 254 585,50 |
788 301 226,24 |
764 772 805,33 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
1002 |
032 0000 |
|
788 254 585,50 |
788 301 226,24 |
764 772 805,33 |
|
Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
1002 |
032 0307 |
|
779 835 185,50 |
777 060 557,62 |
753 868 974,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1002 |
032 0307 |
100 |
35 399 885,00 |
35 515 901,55 |
35 396 306,34 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
1002 |
032 0307 |
110 |
35 399 885,00 |
35 515 901,55 |
35 396 306,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
032 0307 |
200 |
21 913 042,00 |
16 260 997,57 |
11 631 073,32 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
032 0307 |
240 |
21 913 042,00 |
16 260 997,57 |
11 631 073,32 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1002 |
032 0307 |
300 |
0,00 |
1 676 400,00 |
1 078 667,95 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1002 |
032 0307 |
320 |
0,00 |
1 676 400,00 |
1 078 667,95 |
|
Межбюджетные трансферты |
1002 |
032 0307 |
500 |
318 753 670,50 |
318 753 670,50 |
316 811 049,37 |
|
Субвенции |
1002 |
032 0307 |
530 |
318 753 670,50 |
318 753 670,50 |
316 811 049,37 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
032 0307 |
600 |
403 768 588,00 |
403 768 588,00 |
387 909 026,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
032 0307 |
610 |
403 768 588,00 |
403 768 588,00 |
387 909 026,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1002 |
032 0307 |
800 |
0,00 |
1 085 000,00 |
1 042 851,02 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
1002 |
032 0307 |
850 |
0,00 |
1 085 000,00 |
1 042 851,02 |
|
Укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания |
1002 |
032 0309 |
|
5 000 000,00 |
7 821 268,62 |
7 683 393,21 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
032 0309 |
200 |
0,00 |
137 875,41 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
032 0309 |
240 |
0,00 |
137 875,41 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
032 0309 |
600 |
5 000 000,00 |
7 683 393,21 |
7 683 393,21 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
032 0309 |
610 |
5 000 000,00 |
7 683 393,21 |
7 683 393,21 |
|
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
1002 |
032 5209 |
|
3 419 400,00 |
3 419 400,00 |
3 220 438,12 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
032 5209 |
600 |
3 419 400,00 |
3 419 400,00 |
3 220 438,12 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
032 5209 |
610 |
3 419 400,00 |
3 419 400,00 |
3 220 438,12 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
1002 |
040 0000 |
|
3 005 900,00 |
4 280 684,31 |
1 666 658,63 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
1002 |
040 0320 |
|
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
040 0320 |
200 |
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
040 0320 |
240 |
0,00 |
245 000,00 |
0,00 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
1002 |
040 0321 |
|
1 260 900,00 |
2 290 684,31 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
040 0321 |
200 |
0,00 |
815 900,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
040 0321 |
240 |
0,00 |
815 900,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
040 0321 |
600 |
1 260 900,00 |
1 474 784,31 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
040 0321 |
610 |
1 260 900,00 |
1 474 784,31 |
0,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" |
1002 |
040 5027 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 666 658,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
040 5027 |
200 |
245 000,00 |
245 000,00 |
200 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
040 5027 |
240 |
245 000,00 |
245 000,00 |
200 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
040 5027 |
600 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 466 658,63 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
040 5027 |
610 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 466 658,63 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
1002 |
450 0000 |
|
511 878 085,00 |
531 702 631,51 |
503 982 132,83 |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области" |
1002 |
452 0000 |
|
383 520 460,00 |
168 083 394,88 |
158 978 911,68 |
|
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей |
1002 |
452 0333 |
|
383 520 460,00 |
168 083 394,88 |
158 978 911,68 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
452 0333 |
600 |
383 520 460,00 |
168 083 394,88 |
158 978 911,68 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
452 0333 |
610 |
358 819 737,00 |
168 083 394,88 |
158 978 911,68 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1002 |
452 0333 |
620 |
24 700 723,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Шаг навстречу" |
1002 |
455 0000 |
|
119 080 943,00 |
132 837 512,32 |
123 480 196,15 |
|
Обеспечение комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями |
1002 |
455 0337 |
|
119 080 943,00 |
132 837 512,32 |
123 480 196,15 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1002 |
455 0337 |
100 |
67 320 755,00 |
71 446 982,20 |
71 112 725,73 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
1002 |
455 0337 |
110 |
67 320 755,00 |
71 446 982,20 |
71 112 725,73 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
455 0337 |
200 |
13 403 329,00 |
20 531 729,28 |
14 821 739,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1002 |
455 0337 |
240 |
13 403 329,00 |
20 531 729,28 |
14 821 739,48 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
455 0337 |
600 |
38 356 859,00 |
40 829 372,90 |
37 516 303,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
455 0337 |
610 |
38 356 859,00 |
40 829 372,90 |
37 516 303,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1002 |
455 0337 |
800 |
0,00 |
29 427,94 |
29 427,94 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
1002 |
455 0337 |
850 |
0,00 |
29 427,94 |
29 427,94 |
|
Подпрограмма "Старт в будущее" |
1002 |
456 0000 |
|
9 276 682,00 |
20 194 145,19 |
20 194 145,19 |
|
Предоставление социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-медицинских услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц |
1002 |
456 0338 |
|
9 276 682,00 |
20 194 145,19 |
20 194 145,19 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
456 0338 |
600 |
9 276 682,00 |
20 194 145,19 |
20 194 145,19 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1002 |
456 0338 |
620 |
9 276 682,00 |
20 194 145,19 |
20 194 145,19 |
|
Подпрограмма "Вместе с семьей" |
1002 |
457 0000 |
|
0,00 |
210 587 579,12 |
201 328 879,81 |
|
Обеспечение деятельности центров социальной помощи семье и детям и центров организации детского и семейного отдыха |
1002 |
457 0339 |
|
0,00 |
210 587 579,12 |
201 328 879,81 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
457 0339 |
600 |
0,00 |
210 587 579,12 |
201 328 879,81 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1002 |
457 0339 |
610 |
0,00 |
185 490 303,12 |
177 340 987,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1002 |
457 0339 |
620 |
0,00 |
25 097 276,00 |
23 987 892,81 |
|
Обеспечение условий жизнедеятельности на территории Калужской области, гражданам Украины, прибывшим в Калужскую область в связи с боевыми действиями в Украине |
1002 |
920 0000 |
|
0,00 |
3 516 600,00 |
3 516 600,00 |
|
Предоставление услуг, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности на территории Калужской области, гражданам Украины, прибывшим в Калужскую область в связи с боевыми действиями в Украине |
1002 |
920 0001 |
|
0,00 |
3 516 600,00 |
3 516 600,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1002 |
920 0001 |
600 |
0,00 |
3 516 600,00 |
3 516 600,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1002 |
920 0001 |
620 |
0,00 |
3 516 600,00 |
3 516 600,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
|
|
6 194 336 974,56 |
6 408 209 324,76 |
5 546 738 057,73 |
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
1003 |
030 0000 |
|
4 203 047 809,56 |
4 196 243 821,88 |
3 615 019 110,86 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1003 |
031 0000 |
|
4 198 047 809,56 |
4 190 043 821,88 |
3 608 819 116,86 |
|
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством |
1003 |
031 0301 |
|
2 512 501 360,56 |
2 512 501 360,56 |
2 307 095 785,50 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
031 0301 |
500 |
2 512 501 360,56 |
2 512 501 360,56 |
2 307 095 785,50 |
|
Субвенции |
1003 |
031 0301 |
530 |
2 512 501 360,56 |
2 512 501 360,56 |
2 307 095 785,50 |
|
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Калужской области |
1003 |
031 0302 |
|
139 386 828,00 |
139 386 828,00 |
127 463 845,31 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
031 0302 |
500 |
139 386 828,00 |
139 386 828,00 |
127 463 845,31 |
|
Субвенции |
1003 |
031 0302 |
530 |
139 386 828,00 |
139 386 828,00 |
127 463 845,31 |
|
Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан |
1003 |
031 0303 |
|
278 296 015,00 |
276 432 750,46 |
258 443 405,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
031 0303 |
200 |
2 520 000,00 |
2 901 705,99 |
2 761 701,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
031 0303 |
240 |
2 520 000,00 |
2 901 705,99 |
2 761 701,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 0303 |
300 |
155 745 350,00 |
154 053 244,67 |
152 889 053,98 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
031 0303 |
310 |
5 787 300,00 |
5 787 300,00 |
4 836 188,78 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
031 0303 |
320 |
149 958 050,00 |
148 265 944,67 |
148 052 865,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1003 |
031 0303 |
800 |
120 030 665,00 |
119 477 799,80 |
102 792 650,15 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
1003 |
031 0303 |
810 |
120 030 665,00 |
119 477 799,80 |
102 792 650,15 |
|
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации |
1003 |
031 0304 |
|
17 000 000,00 |
12 486 455,33 |
11 364 926,33 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 0304 |
300 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
10 878 471,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
031 0304 |
320 |
12 000 000,00 |
12 000 000,00 |
10 878 471,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
031 0304 |
500 |
5 000 000,00 |
486 455,33 |
486 455,33 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1003 |
031 0304 |
540 |
5 000 000,00 |
486 455,33 |
486 455,33 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий |
1003 |
031 0305 |
|
5 939 026,00 |
4 311 847,53 |
1 617 021,54 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
031 0305 |
200 |
3 239 026,00 |
4 154 311,38 |
1 617 021,54 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
031 0305 |
240 |
3 239 026,00 |
4 154 311,38 |
1 617 021,54 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1003 |
031 0305 |
800 |
2 700 000,00 |
157 536,15 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
1003 |
031 0305 |
880 |
2 700 000,00 |
157 536,15 |
0,00 |
|
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы |
1003 |
031 3009 |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 3009 |
300 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
031 3009 |
320 |
20 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
1003 |
031 5134 |
|
236 724 000,00 |
236 724 000,00 |
236 724 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 5134 |
300 |
236 724 000,00 |
236 724 000,00 |
236 724 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
031 5134 |
320 |
236 724 000,00 |
236 724 000,00 |
236 724 000,00 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1003 |
031 5135 |
|
42 191 600,00 |
42 191 600,00 |
42 140 466,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 5135 |
300 |
42 191 600,00 |
42 191 600,00 |
42 140 466,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
031 5135 |
320 |
42 191 600,00 |
42 191 600,00 |
42 140 466,00 |
|
Социальная поддержка Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
1003 |
031 5198 |
|
121 360,00 |
121 360,00 |
121 360,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 5198 |
300 |
121 360,00 |
121 360,00 |
121 360,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
031 5198 |
320 |
121 360,00 |
121 360,00 |
121 360,00 |
|
Софинансирование социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам |
1003 |
031 5209 |
|
487 100,00 |
487 100,00 |
487 100,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 5209 |
300 |
487 100,00 |
487 100,00 |
487 100,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
031 5209 |
320 |
487 100,00 |
487 100,00 |
487 100,00 |
|
Осуществление переданного полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1003 |
031 5220 |
|
69 817 000,00 |
69 817 000,00 |
67 720 635,80 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
031 5220 |
500 |
69 817 000,00 |
69 817 000,00 |
67 720 635,80 |
|
Субвенции |
1003 |
031 5220 |
530 |
69 817 000,00 |
69 817 000,00 |
67 720 635,80 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157 "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1003 |
031 5240 |
|
78 000,00 |
78 000,00 |
13 293,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 5240 |
300 |
78 000,00 |
78 000,00 |
13 293,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
031 5240 |
310 |
78 000,00 |
78 000,00 |
13 293,00 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1003 |
031 5250 |
|
895 067 720,00 |
895 067 720,00 |
555 600 364,81 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
031 5250 |
500 |
895 067 720,00 |
895 067 720,00 |
555 600 364,81 |
|
Субвенции |
1003 |
031 5250 |
530 |
895 067 720,00 |
895 067 720,00 |
555 600 364,81 |
|
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2001 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1003 |
031 5280 |
|
417 800,00 |
417 800,00 |
26 913,44 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
031 5280 |
300 |
417 800,00 |
417 800,00 |
26 913,44 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
031 5280 |
310 |
417 800,00 |
417 800,00 |
26 913,44 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
1003 |
033 0000 |
|
5 000 000,00 |
6 200 000,00 |
6 199 994,00 |
|
Обеспечение условий увеличения объемов и повышение качества услуг, предоставляемых социально ориентированных некоммерческих организаций |
1003 |
033 0310 |
|
5 000 000,00 |
6 200 000,00 |
6 199 994,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1003 |
033 0310 |
600 |
5 000 000,00 |
6 200 000,00 |
6 199 994,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
1003 |
033 0310 |
630 |
5 000 000,00 |
6 200 000,00 |
6 199 994,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
1003 |
040 0000 |
|
20 260 000,00 |
18 478 962,29 |
16 921 593,67 |
|
Расходы на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
1003 |
040 0320 |
|
8 600 000,00 |
7 554 400,00 |
7 552 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
040 0320 |
200 |
2 400 000,00 |
1 354 400,00 |
1 352 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
040 0320 |
240 |
2 400 000,00 |
1 354 400,00 |
1 352 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
040 0320 |
500 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1003 |
040 0320 |
540 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
1003 |
040 0321 |
|
450 000,00 |
450 000,00 |
443 031,38 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
040 0321 |
500 |
450 000,00 |
450 000,00 |
443 031,38 |
|
Субсидии |
1003 |
040 0321 |
520 |
450 000,00 |
450 000,00 |
443 031,38 |
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
1003 |
040 0322 |
|
2 110 000,00 |
1 374 562,29 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1003 |
040 0322 |
100 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1003 |
040 0322 |
120 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
040 0322 |
200 |
2 090 000,00 |
1 374 562,29 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
040 0322 |
240 |
2 090 000,00 |
1 374 562,29 |
0,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" |
1003 |
040 5027 |
|
9 100 000,00 |
9 100 000,00 |
8 926 562,29 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
040 5027 |
200 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 726 562,29 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
040 5027 |
240 |
2 900 000,00 |
2 900 000,00 |
2 726 562,29 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
040 5027 |
500 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1003 |
040 5027 |
540 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
6 200 000,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
1003 |
050 0000 |
|
218 850 780,00 |
409 731 616,34 |
187 989 023,94 |
|
Подпрограмма "Формирование сбалансированного рынка жилья эконом-класса и повышение эффективности обеспечения жильем отдельных категорий граждан" |
1003 |
052 0000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
936 600,00 |
|
Социальные выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства проблемного объекта и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов в рамках реализации Закона Калужской области от 04.06.2012 N 283-ОЗ "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" |
1003 |
052 8917 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
936 600,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
052 8917 |
300 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
936 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
052 8917 |
320 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
936 600,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
1003 |
053 0000 |
|
208 850 780,00 |
399 731 616,34 |
187 052 423,94 |
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья |
1003 |
053 5020 |
|
38 850 780,00 |
76 434 248,60 |
36 250 719,15 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
053 5020 |
500 |
38 850 780,00 |
76 434 248,60 |
36 250 719,15 |
|
Субсидии |
1003 |
053 5020 |
520 |
38 850 780,00 |
76 434 248,60 |
36 250 719,15 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
1003 |
053 8918 |
|
170 000 000,00 |
323 297 367,74 |
150 801 704,79 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
053 8918 |
300 |
30 000 000,00 |
23 009 630,09 |
13 125 140,62 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
053 8918 |
320 |
30 000 000,00 |
23 009 630,09 |
13 125 140,62 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
053 8918 |
500 |
140 000 000,00 |
300 287 737,65 |
137 676 564,17 |
|
Субсидии |
1003 |
053 8918 |
520 |
140 000 000,00 |
300 287 737,65 |
137 676 564,17 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" |
1003 |
070 0000 |
|
192 684 400,00 |
191 484 895,13 |
174 516 819,40 |
|
Мероприятия в области содействия занятости населения области |
1003 |
070 0401 |
|
48 048 800,00 |
46 849 295,13 |
39 555 316,43 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
070 0401 |
200 |
0,00 |
564 905,88 |
518 708,88 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
070 0401 |
240 |
0,00 |
564 905,88 |
518 708,88 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
070 0401 |
300 |
0,00 |
12 047 500,00 |
11 984 193,10 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
070 0401 |
310 |
0,00 |
127 500,00 |
65 793,10 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
070 0401 |
320 |
0,00 |
11 920 000,00 |
11 918 400,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1003 |
070 0401 |
800 |
48 048 800,00 |
34 236 889,25 |
27 052 414,45 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
1003 |
070 0401 |
810 |
11 920 000,00 |
2 167 800,00 |
1 217 594,75 |
|
Специальные расходы |
1003 |
070 0401 |
880 |
36 128 800,00 |
32 069 089,25 |
25 834 819,70 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам |
1003 |
070 5290 |
|
144 635 600,00 |
144 635 600,00 |
134 961 502,97 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
070 5290 |
300 |
136 235 800,00 |
136 235 800,00 |
127 834 382,88 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
070 5290 |
310 |
130 151 100,00 |
130 151 100,00 |
122 508 267,26 |
|
Стипендии |
1003 |
070 5290 |
340 |
6 084 700,00 |
6 084 700,00 |
5 326 115,62 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
070 5290 |
500 |
8 399 800,00 |
8 399 800,00 |
7 127 120,09 |
|
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
1003 |
070 5290 |
570 |
8 399 800,00 |
8 399 800,00 |
7 127 120,09 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
1003 |
250 0000 |
|
63 791 000,00 |
63 791 000,00 |
46 758 696,00 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
1003 |
254 0000 |
|
63 791 000,00 |
63 791 000,00 |
46 758 696,00 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
1003 |
254 5018 |
|
20 791 000,00 |
20 791 000,00 |
20 791 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
254 5018 |
500 |
20 791 000,00 |
20 791 000,00 |
20 791 000,00 |
|
Субсидии |
1003 |
254 5018 |
520 |
20 791 000,00 |
20 791 000,00 |
20 791 000,00 |
|
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (в том числе молодых семей и молодых специалистов) |
1003 |
254 8831 |
|
43 000 000,00 |
43 000 000,00 |
25 967 696,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
254 8831 |
500 |
43 000 000,00 |
43 000 000,00 |
25 967 696,00 |
|
Субсидии |
1003 |
254 8831 |
520 |
43 000 000,00 |
43 000 000,00 |
25 967 696,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
1003 |
450 0000 |
|
1 495 702 985,00 |
1 517 549 429,12 |
1 494 603 213,86 |
|
Подпрограмма "Демографическое развитие и семейная политика Калужской области" |
1003 |
451 0000 |
|
1 482 722 285,00 |
1 510 408 729,12 |
1 487 670 015,12 |
|
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми |
1003 |
451 0330 |
|
1 078 484 685,00 |
1 077 484 685,00 |
1 065 217 423,91 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
451 0330 |
300 |
1 855 800,00 |
855 800,00 |
190 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
451 0330 |
310 |
1 855 800,00 |
855 800,00 |
190 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
451 0330 |
500 |
1 076 558 885,00 |
1 076 558 885,00 |
1 065 027 423,91 |
|
Субвенции |
1003 |
451 0330 |
530 |
1 076 558 885,00 |
1 076 558 885,00 |
1 065 027 423,91 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1003 |
451 0330 |
600 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1003 |
451 0330 |
610 |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
|
Повышение ценности семьи, семейного образа жизни, пропаганда социально-благополучных семей |
1003 |
451 0331 |
|
895 000,00 |
1 249 740,04 |
458 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
451 0331 |
200 |
753 000,00 |
120 000,00 |
119 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
451 0331 |
240 |
753 000,00 |
120 000,00 |
119 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1003 |
451 0331 |
600 |
142 000,00 |
1 129 740,04 |
339 000,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1003 |
451 0331 |
610 |
142 000,00 |
773 700,04 |
339 000,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1003 |
451 0331 |
620 |
0,00 |
356 040,00 |
0,00 |
|
Социальная поддержка детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
1003 |
451 0332 |
|
539 200,00 |
1 448 604,08 |
1 000 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
451 0332 |
200 |
539 200,00 |
448 604,08 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1003 |
451 0332 |
240 |
539 200,00 |
448 604,08 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
451 0332 |
300 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
451 0332 |
310 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
1003 |
451 5084 |
|
105 020 800,00 |
105 020 800,00 |
102 797 953,22 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
451 5084 |
500 |
105 020 800,00 |
105 020 800,00 |
102 797 953,22 |
|
Субвенции |
1003 |
451 5084 |
530 |
105 020 800,00 |
105 020 800,00 |
102 797 953,22 |
|
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1003 |
451 5270 |
|
9 860 800,00 |
9 860 800,00 |
4 366 072,51 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
451 5270 |
500 |
9 860 800,00 |
9 860 800,00 |
4 366 072,51 |
|
Субвенции |
1003 |
451 5270 |
530 |
9 860 800,00 |
9 860 800,00 |
4 366 072,51 |
|
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1003 |
451 5380 |
|
287 921 800,00 |
315 344 100,00 |
313 830 565,48 |
|
Межбюджетные трансферты |
1003 |
451 5380 |
500 |
287 921 800,00 |
315 344 100,00 |
313 830 565,48 |
|
Субвенции |
1003 |
451 5380 |
530 |
287 921 800,00 |
315 344 100,00 |
313 830 565,48 |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области" |
1003 |
452 0000 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семей и детей |
1003 |
452 0333 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1003 |
452 0333 |
600 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1003 |
452 0333 |
620 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
1003 |
454 0000 |
|
12 840 700,00 |
7 040 700,00 |
6 933 198,74 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
1003 |
454 0336 |
|
6 000 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
454 0336 |
300 |
6 000 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
454 0336 |
310 |
5 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
454 0336 |
320 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1003 |
454 5260 |
|
6 840 700,00 |
6 840 700,00 |
6 733 198,74 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
454 5260 |
300 |
6 840 700,00 |
6 840 700,00 |
6 733 198,74 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1003 |
454 5260 |
310 |
6 840 700,00 |
6 840 700,00 |
6 733 198,74 |
|
Подпрограмма "Шаг навстречу" |
1003 |
455 0000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Обеспечение комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями |
1003 |
455 0337 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1003 |
455 0337 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1003 |
455 0337 |
610 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
1003 |
510 0000 |
|
0,00 |
10 929 600,00 |
10 929 600,00 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
1003 |
510 0060 |
|
0,00 |
10 929 600,00 |
10 929 600,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1003 |
510 0060 |
300 |
0,00 |
10 929 600,00 |
10 929 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1003 |
510 0060 |
320 |
0,00 |
10 929 600,00 |
10 929 600,00 |
|
Охрана семьи и детства |
1004 |
|
|
324 826 271,00 |
325 912 568,80 |
317 251 318,79 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" |
1004 |
020 0000 |
|
90 396 171,00 |
97 332 681,00 |
89 265 421,61 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
1004 |
021 0000 |
|
90 396 171,00 |
97 332 681,00 |
89 265 421,61 |
|
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком |
1004 |
021 0203 |
|
90 396 171,00 |
97 332 681,00 |
89 265 421,61 |
|
Межбюджетные трансферты |
1004 |
021 0203 |
500 |
90 396 171,00 |
97 332 681,00 |
89 265 421,61 |
|
Субвенции |
1004 |
021 0203 |
530 |
90 396 171,00 |
97 332 681,00 |
89 265 421,61 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
1004 |
450 0000 |
|
234 430 100,00 |
228 579 887,80 |
227 985 897,18 |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей Калужской области" |
1004 |
452 0000 |
|
100 800,00 |
100 800,00 |
9 746,31 |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений |
1004 |
452 5940 |
|
100 800,00 |
100 800,00 |
9 746,31 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1004 |
452 5940 |
600 |
100 800,00 |
100 800,00 |
9 746,31 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1004 |
452 5940 |
610 |
100 800,00 |
100 800,00 |
9 746,31 |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
1004 |
454 0000 |
|
234 329 300,00 |
228 479 087,80 |
227 976 150,87 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
1004 |
454 0336 |
|
210 500 000,00 |
204 649 787,80 |
204 146 850,87 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1004 |
454 0336 |
300 |
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
13 997 063,07 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1004 |
454 0336 |
320 |
14 500 000,00 |
14 500 000,00 |
13 997 063,07 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1004 |
454 0336 |
400 |
196 000 000,00 |
190 149 787,80 |
190 149 787,80 |
|
Бюджетные инвестиции |
1004 |
454 0336 |
410 |
196 000 000,00 |
190 149 787,80 |
190 149 787,80 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1004 |
454 5082 |
|
23 829 300,00 |
23 829 300,00 |
23 829 300,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1004 |
454 5082 |
400 |
23 829 300,00 |
23 829 300,00 |
23 829 300,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
1004 |
454 5082 |
410 |
23 829 300,00 |
23 829 300,00 |
23 829 300,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
|
|
421 642 105,00 |
437 303 570,52 |
403 319 869,71 |
|
Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" |
1006 |
030 0000 |
|
348 552 085,00 |
338 428 679,40 |
318 184 891,24 |
|
Центральный аппарат |
1006 |
030 0040 |
|
52 824 100,00 |
51 883 983,53 |
51 521 803,22 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1006 |
030 0040 |
100 |
51 405 900,00 |
50 556 464,95 |
50 509 677,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1006 |
030 0040 |
120 |
51 405 900,00 |
50 556 464,95 |
50 509 677,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
030 0040 |
200 |
1 418 200,00 |
1 283 246,29 |
967 853,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
030 0040 |
240 |
1 418 200,00 |
1 283 246,29 |
967 853,41 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1006 |
030 0040 |
800 |
0,00 |
44 272,29 |
44 272,29 |
|
Исполнение судебных актов |
1006 |
030 0040 |
830 |
0,00 |
44 050,00 |
44 050,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
1006 |
030 0040 |
850 |
0,00 |
222,29 |
222,29 |
|
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1006 |
031 0000 |
|
295 727 985,00 |
286 544 695,87 |
266 663 088,02 |
|
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации |
1006 |
031 0304 |
|
36 441 246,00 |
27 257 956,87 |
21 523 873,56 |
|
Межбюджетные трансферты |
1006 |
031 0304 |
500 |
36 441 246,00 |
27 257 956,87 |
21 523 873,56 |
|
Субсидии |
1006 |
031 0304 |
520 |
20 000 000,00 |
10 816 710,87 |
6 005 914,56 |
|
Субвенции |
1006 |
031 0304 |
530 |
16 441 246,00 |
16 441 246,00 |
15 517 959,00 |
|
Организация исполнения переданных государственных полномочий |
1006 |
031 0305 |
|
255 194 559,00 |
255 194 559,00 |
241 407 919,58 |
|
Межбюджетные трансферты |
1006 |
031 0305 |
500 |
255 194 559,00 |
255 194 559,00 |
241 407 919,58 |
|
Субвенции |
1006 |
031 0305 |
530 |
255 194 559,00 |
255 194 559,00 |
241 407 919,58 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1006 |
031 5250 |
|
4 092 180,00 |
4 092 180,00 |
3 731 294,88 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1006 |
031 5250 |
100 |
3 697 880,00 |
3 697 880,00 |
3 510 812,52 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1006 |
031 5250 |
120 |
3 697 880,00 |
3 697 880,00 |
3 510 812,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
031 5250 |
200 |
394 300,00 |
394 300,00 |
220 482,36 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
031 5250 |
240 |
394 300,00 |
394 300,00 |
220 482,36 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
1006 |
040 0000 |
|
727 600,00 |
727 600,00 |
508 200,00 |
|
Расходы на повышение доступности и качества реабилитационных услуг |
1006 |
040 0321 |
|
477 600,00 |
477 600,00 |
463 200,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
040 0321 |
300 |
0,00 |
357 600,00 |
357 600,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1006 |
040 0321 |
320 |
0,00 |
357 600,00 |
357 600,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1006 |
040 0321 |
800 |
477 600,00 |
120 000,00 |
105 600,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
1006 |
040 0321 |
810 |
357 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
1006 |
040 0321 |
880 |
120 000,00 |
120 000,00 |
105 600,00 |
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
1006 |
040 0322 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
45 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1006 |
040 0322 |
100 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
1006 |
040 0322 |
110 |
0,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
040 0322 |
200 |
0,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
040 0322 |
240 |
0,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1006 |
040 0322 |
800 |
250 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
|
Специальные расходы |
1006 |
040 0322 |
880 |
250 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" |
1006 |
050 0000 |
|
40 000 000,00 |
46 389 223,70 |
46 389 223,70 |
|
Подпрограмма "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
1006 |
056 0000 |
|
40 000 000,00 |
46 389 223,70 |
46 389 223,70 |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержка ипотечного жилищного кредитования" |
1006 |
056 8601 |
|
40 000 000,00 |
46 389 223,70 |
46 389 223,70 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
056 8601 |
300 |
40 000 000,00 |
46 389 223,70 |
46 389 223,70 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1006 |
056 8601 |
320 |
40 000 000,00 |
46 389 223,70 |
46 389 223,70 |
|
Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" |
1006 |
150 0000 |
|
138 500,00 |
138 220,80 |
100 416,48 |
|
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в Калужской области" |
1006 |
15Ж 0000 |
|
138 500,00 |
138 220,80 |
100 416,48 |
|
Обеспечение соответствия условий и охраны труда в организациях Калужской области |
1006 |
15Ж 8625 |
|
138 500,00 |
138 220,80 |
100 416,48 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1006 |
15Ж 8625 |
100 |
0,00 |
25 000,00 |
24 708,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1006 |
15Ж 8625 |
120 |
0,00 |
25 000,00 |
24 708,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
15Ж 8625 |
200 |
138 500,00 |
113 220,80 |
75 708,48 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
15Ж 8625 |
240 |
138 500,00 |
113 220,80 |
75 708,48 |
|
Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" |
1006 |
450 0000 |
|
741 520,00 |
723 513,92 |
197 253,94 |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
1006 |
454 0000 |
|
741 520,00 |
723 513,92 |
197 253,94 |
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и замещающих семей |
1006 |
454 0336 |
|
741 520,00 |
723 513,92 |
197 253,94 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
454 0336 |
200 |
741 520,00 |
723 513,92 |
197 253,94 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
454 0336 |
240 |
741 520,00 |
723 513,92 |
197 253,94 |
|
Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
1006 |
470 0000 |
|
26 923 900,00 |
42 207 047,06 |
29 252 199,43 |
|
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом |
1006 |
470 0410 |
|
4 385 500,00 |
4 841 347,06 |
4 288 000,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1006 |
470 0410 |
100 |
185 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
1006 |
470 0410 |
110 |
185 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
470 0410 |
300 |
4 200 000,00 |
4 841 347,06 |
4 288 000,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1006 |
470 0410 |
310 |
4 200 000,00 |
4 841 347,06 |
4 288 000,00 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
1006 |
470 5086 |
|
22 538 400,00 |
37 365 700,00 |
24 964 199,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1006 |
470 5086 |
100 |
277 900,00 |
277 900,00 |
142 176,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1006 |
470 5086 |
120 |
277 900,00 |
277 900,00 |
142 176,02 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
470 5086 |
200 |
170 000,00 |
170 000,00 |
168 223,41 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
470 5086 |
240 |
170 000,00 |
170 000,00 |
168 223,41 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
470 5086 |
300 |
22 090 500,00 |
36 917 800,00 |
24 653 800,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1006 |
470 5086 |
310 |
22 090 500,00 |
36 917 800,00 |
24 653 800,00 |
|
Исполнение обязательств ликвидируемых учреждений |
1006 |
670 0000 |
|
0,00 |
229 185,29 |
229 185,29 |
|
Мероприятия по исполнению обязательств ликвидируемых учреждений |
1006 |
670 0059 |
|
0,00 |
229 185,29 |
229 185,29 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1006 |
670 0059 |
800 |
0,00 |
229 185,29 |
229 185,29 |
|
Исполнение судебных актов |
1006 |
670 0059 |
830 |
0,00 |
229 185,29 |
229 185,29 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1006 |
770 0000 |
|
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Добровольные пожертвования жителям Крыма |
1006 |
770 0001 |
|
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1006 |
770 0001 |
800 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Специальные расходы |
1006 |
770 0001 |
880 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Прочие мероприятия в области кадровой политики |
1006 |
780 0000 |
|
0,00 |
6 085 100,35 |
6 083 799,63 |
|
Мероприятия в области кадровой политики |
1006 |
780 0420 |
|
0,00 |
6 085 100,35 |
6 083 799,63 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
780 0420 |
200 |
0,00 |
54 100,35 |
52 799,63 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
780 0420 |
240 |
0,00 |
54 100,35 |
52 799,63 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
780 0420 |
300 |
0,00 |
6 031 000,00 |
6 031 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1006 |
780 0420 |
320 |
0,00 |
5 725 000,00 |
5 725 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
1006 |
780 0420 |
360 |
0,00 |
306 000,00 |
306 000,00 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
1006 |
990 0000 |
|
4 558 500,00 |
375 000,00 |
374 700,00 |
|
Непрограммные расходы |
1006 |
999 0000 |
|
4 558 500,00 |
375 000,00 |
374 700,00 |
|
Мероприятия в области кадровой политики |
1006 |
999 0420 |
|
4 558 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
999 0420 |
200 |
96 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1006 |
999 0420 |
240 |
96 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
999 0420 |
300 |
4 462 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1006 |
999 0420 |
320 |
4 051 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
1006 |
999 0420 |
360 |
411 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
1006 |
999 5225 |
|
0,00 |
375 000,00 |
374 700,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1006 |
999 5225 |
300 |
0,00 |
375 000,00 |
374 700,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1006 |
999 5225 |
320 |
0,00 |
375 000,00 |
374 700,00 |
|
Физическая культура и спорт |
1100 |
|
|
731 139 024,00 |
979 547 928,91 |
583 078 388,24 |
|
Физическая культура |
1101 |
|
|
74 551 600,00 |
70 057 698,45 |
61 003 210,02 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
1101 |
130 0000 |
|
69 631 600,00 |
65 137 698,45 |
56 083 210,65 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
1101 |
131 0000 |
|
0,00 |
1 828 735,73 |
1 418 027,73 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта |
1101 |
131 8110 |
|
0,00 |
1 327 582,16 |
916 874,16 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1101 |
131 8110 |
600 |
0,00 |
1 327 582,16 |
916 874,16 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1101 |
131 8110 |
620 |
0,00 |
1 327 582,16 |
916 874,16 |
|
Строительство футбольно-тренировочного поля с искусственным покрытием на базе ГАО ДОД КО "ДЮСШ "Анненки" - ОЦПССК" по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5 |
1101 |
131 8119 |
|
0,00 |
501 153,57 |
501 153,57 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1101 |
131 8119 |
600 |
0,00 |
501 153,57 |
501 153,57 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1101 |
131 8119 |
620 |
0,00 |
501 153,57 |
501 153,57 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области" |
1101 |
132 0000 |
|
23 131 600,00 |
25 809 324,00 |
22 460 516,00 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
1101 |
132 0603 |
|
3 714 000,00 |
3 587 200,00 |
1 433 480,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1101 |
132 0603 |
200 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1101 |
132 0603 |
240 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1101 |
132 0603 |
300 |
2 280 000,00 |
2 153 200,00 |
1 433 480,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1101 |
132 0603 |
310 |
0,00 |
2 153 200,00 |
1 433 480,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
1101 |
132 0603 |
330 |
2 280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1101 |
132 0603 |
600 |
134 000,00 |
134 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1101 |
132 0603 |
610 |
134 000,00 |
134 000,00 |
0,00 |
|
Предоставление государственных услуг в области физической культуры и спорта |
1101 |
132 0604 |
|
19 417 600,00 |
22 222 124,00 |
21 027 036,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1101 |
132 0604 |
600 |
19 417 600,00 |
22 222 124,00 |
21 027 036,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1101 |
132 0604 |
610 |
3 000 000,00 |
5 804 524,00 |
4 609 436,00 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1101 |
132 0604 |
620 |
16 417 600,00 |
16 417 600,00 |
16 417 600,00 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом" |
1101 |
133 0000 |
|
46 500 000,00 |
37 499 638,72 |
32 204 666,92 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
1101 |
133 0606 |
|
46 500 000,00 |
37 499 638,72 |
32 204 666,92 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1101 |
133 0606 |
200 |
20 000 000,00 |
13 971 936,10 |
12 689 824,08 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1101 |
133 0606 |
240 |
20 000 000,00 |
13 971 936,10 |
12 689 824,08 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1101 |
133 0606 |
600 |
26 500 000,00 |
23 527 702,62 |
19 514 842,84 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1101 |
133 0606 |
610 |
26 100 000,00 |
15 369 980,26 |
15 369 979,76 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1101 |
133 0606 |
620 |
400 000,00 |
8 157 722,36 |
4 144 863,08 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
1101 |
250 0000 |
|
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
4 919 999,37 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
1101 |
254 0000 |
|
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
4 919 999,37 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
1101 |
254 5018 |
|
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
4 919 999,37 |
|
Межбюджетные трансферты |
1101 |
254 5018 |
500 |
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
4 919 999,37 |
|
Субсидии |
1101 |
254 5018 |
520 |
4 920 000,00 |
4 920 000,00 |
4 919 999,37 |
|
Массовый спорт |
1102 |
|
|
530 221 352,00 |
729 895 584,66 |
351 167 181,69 |
|
Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" |
1102 |
040 0000 |
|
899 952,00 |
899 952,00 |
899 952,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы |
1102 |
041 0000 |
|
899 952,00 |
899 952,00 |
899 952,00 |
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
1102 |
041 5027 |
|
899 952,00 |
899 952,00 |
899 952,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1102 |
041 5027 |
600 |
899 952,00 |
899 952,00 |
899 952,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1102 |
041 5027 |
610 |
899 952,00 |
899 952,00 |
899 952,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
1102 |
130 0000 |
|
519 321 400,00 |
718 995 632,66 |
346 390 253,20 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
1102 |
131 0000 |
|
516 321 400,00 |
718 495 632,66 |
346 189 493,20 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
1102 |
131 0601 |
|
15 821 000,00 |
15 821 000,00 |
12 210 821,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1102 |
131 0601 |
200 |
1 000 000,00 |
2 068 719,00 |
522 824,44 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1102 |
131 0601 |
240 |
1 000 000,00 |
2 068 719,00 |
522 824,44 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1102 |
131 0601 |
600 |
14 821 000,00 |
13 752 281,00 |
11 687 997,38 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1102 |
131 0601 |
610 |
2 000 000,00 |
2 901 347,00 |
1 979 036,38 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1102 |
131 0601 |
620 |
12 821 000,00 |
10 850 934,00 |
9 708 961,00 |
|
Строительство футбольно-тренировочного поля с искусственным покрытием на базе ГАО ДОД КО "ДЮСШ "Анненки" - ОЦПССК" по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5 |
1102 |
131 5017 |
|
8 421 000,00 |
8 421 000,00 |
8 421 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 5017 |
400 |
8 421 000,00 |
8 421 000,00 |
8 421 000,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 5017 |
410 |
8 421 000,00 |
8 421 000,00 |
8 421 000,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" в части приобретения оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
1102 |
131 5080 |
|
12 700 000,00 |
74 502 199,71 |
35 548 573,31 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 5080 |
400 |
12 700 000,00 |
74 502 199,71 |
35 548 573,31 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 5080 |
410 |
12 700 000,00 |
74 502 199,71 |
35 548 573,31 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" в части строительства и реконструкции спортивных объектов в рамках Соглашения с Министерством спорта Российской Федерации |
1102 |
131 5095 |
|
60 000 000,00 |
90 257 484,08 |
18 820 088,22 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 5095 |
400 |
60 000 000,00 |
60 257 484,08 |
18 820 088,22 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 5095 |
410 |
60 000 000,00 |
60 257 484,08 |
18 820 088,22 |
|
Межбюджетные трансферты |
1102 |
131 5095 |
500 |
0,00 |
30 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
1102 |
131 5095 |
520 |
0,00 |
30 000 000,00 |
0,00 |
|
Спортивный комплекс в г. Обнинске по пр. Ленина. Региональный центр с местами для проживания спортсменов |
1102 |
131 5111 |
|
0,00 |
100 000 000,00 |
30 575 444,86 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 5111 |
400 |
0,00 |
100 000 000,00 |
30 575 444,86 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 5111 |
410 |
0,00 |
100 000 000,00 |
30 575 444,86 |
|
Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта |
1102 |
131 8110 |
|
59 603 850,00 |
26 589 283,67 |
504 330,20 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8110 |
400 |
59 603 850,00 |
26 589 283,67 |
504 330,20 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8110 |
410 |
59 603 850,00 |
26 589 283,67 |
504 330,20 |
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Юхнов Калужской области |
1102 |
131 8111 |
|
25 000 000,00 |
41 580 245,76 |
33 152 207,80 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8111 |
400 |
25 000 000,00 |
41 580 245,76 |
33 152 207,80 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8111 |
410 |
25 000 000,00 |
41 580 245,76 |
33 152 207,80 |
|
Спортивный комплекс без зрительских мест по адресу: г. Обнинск, ул. Цветкова, 4 |
1102 |
131 8112 |
|
16 902 200,00 |
16 902 200,00 |
16 441 756,95 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8112 |
400 |
16 902 200,00 |
16 902 200,00 |
16 441 756,95 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8112 |
410 |
16 902 200,00 |
16 902 200,00 |
16 441 756,95 |
|
Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Малоярославце Калужской области |
1102 |
131 8113 |
|
44 079 550,00 |
42 446 712,98 |
23 303 530,34 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8113 |
400 |
44 079 550,00 |
42 446 712,98 |
23 303 530,34 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8113 |
410 |
44 079 550,00 |
42 446 712,98 |
23 303 530,34 |
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в г. Боровск |
1102 |
131 8114 |
|
84 414 400,00 |
60 399 663,60 |
3 501 857,32 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8114 |
400 |
84 414 400,00 |
60 399 663,60 |
3 501 857,32 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8114 |
410 |
84 414 400,00 |
60 399 663,60 |
3 501 857,32 |
|
Строительство многофункционального спортивного зала в г. Калуга |
1102 |
131 8115 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1102 |
131 8115 |
500 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
1102 |
131 8115 |
520 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
0,00 |
|
Спортивный центр с универсальным спортивным залом в г. Медынь |
1102 |
131 8116 |
|
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8116 |
400 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8116 |
410 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
|
Строительство многофункционального спортивного комплекса "Дворец спорта" в г. Калуге |
1102 |
131 8117 |
|
0,00 |
2 500 000,00 |
28 261,00 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8117 |
400 |
0,00 |
2 500 000,00 |
28 261,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8117 |
410 |
0,00 |
2 500 000,00 |
28 261,00 |
|
Реконструкция стадиона ГОУ ДОД "ОСДЮСШОР Юность" в г. Калуге (3-й и 4-й этапы). 2 этап строительства |
1102 |
131 8118 |
|
0,00 |
19 422 287,14 |
10 710 098,30 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8118 |
400 |
0,00 |
19 422 287,14 |
10 710 098,30 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8118 |
410 |
0,00 |
19 422 287,14 |
10 710 098,30 |
|
Спортивный центр с плавательным бассейном и крытым ледовым катком на земельном участке по ул. Маяковского 103 Б в г. Людиново Калужской области. 1-й этап строительства |
1102 |
131 8121 |
|
0,00 |
25 274 155,72 |
17 157 867,92 |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
1102 |
131 8121 |
400 |
0,00 |
25 274 155,72 |
17 157 867,92 |
|
Бюджетные инвестиции |
1102 |
131 8121 |
410 |
0,00 |
25 274 155,72 |
17 157 867,92 |
|
Возмещение затрат по привлеченным кредитным ресурсам |
1102 |
131 8260 |
|
139 379 400,00 |
139 379 400,00 |
135 813 655,16 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1102 |
131 8260 |
800 |
139 379 400,00 |
139 379 400,00 |
135 813 655,16 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
1102 |
131 8260 |
810 |
139 379 400,00 |
139 379 400,00 |
135 813 655,16 |
|
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятия населения области физической культурой и спортом" |
1102 |
133 0000 |
|
3 000 000,00 |
500 000,00 |
200 760,00 |
|
Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений Калужской области |
1102 |
133 0606 |
|
3 000 000,00 |
500 000,00 |
200 760,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1102 |
133 0606 |
200 |
3 000 000,00 |
500 000,00 |
200 760,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1102 |
133 0606 |
240 |
3 000 000,00 |
500 000,00 |
200 760,00 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" |
1102 |
250 0000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 876 976,49 |
|
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области" |
1102 |
254 0000 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 876 976,49 |
|
Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
1102 |
254 8832 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 876 976,49 |
|
Межбюджетные трансферты |
1102 |
254 8832 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 876 976,49 |
|
Субсидии |
1102 |
254 8832 |
520 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 876 976,49 |
|
Спорт высших достижений |
1103 |
|
|
93 794 072,00 |
147 526 664,71 |
139 158 064,06 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
1103 |
130 0000 |
|
93 794 072,00 |
147 526 664,71 |
139 158 064,06 |
|
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" |
1103 |
131 0000 |
|
79 655 430,00 |
132 418 422,71 |
124 186 416,66 |
|
Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, поддержка спорта высших достижений |
1103 |
131 0601 |
|
53 655 430,00 |
66 838 216,78 |
58 606 211,69 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1103 |
131 0601 |
100 |
91 512,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1103 |
131 0601 |
120 |
91 512,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1103 |
131 0601 |
300 |
13 017 304,00 |
11 198 700,00 |
11 046 602,50 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
1103 |
131 0601 |
320 |
1 035 000,00 |
192 200,00 |
57 500,00 |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
1103 |
131 0601 |
330 |
1 848 000,00 |
2 506 500,00 |
2 506 500,00 |
|
Стипендии |
1103 |
131 0601 |
340 |
1 634 304,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты населению |
1103 |
131 0601 |
360 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
8 482 602,50 |
|
Межбюджетные трансферты |
1103 |
131 0601 |
500 |
0,00 |
508 405,00 |
0,00 |
|
Субсидии |
1103 |
131 0601 |
520 |
0,00 |
508 405,00 |
0,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1103 |
131 0601 |
600 |
40 546 614,00 |
55 131 111,78 |
47 559 609,19 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1103 |
131 0601 |
610 |
7 488 400,00 |
7 300 760,50 |
3 370 909,41 |
|
Субсидии автономным учреждениям |
1103 |
131 0601 |
620 |
33 058 214,00 |
47 830 351,28 |
44 188 699,78 |
|
Оказание поддержки физкультурным спортивным организациям |
1103 |
131 0602 |
|
26 000 000,00 |
65 580 205,93 |
65 580 204,97 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1103 |
131 0602 |
600 |
21 000 000,00 |
50 195 621,20 |
50 195 621,20 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
1103 |
131 0602 |
630 |
21 000 000,00 |
50 195 621,20 |
50 195 621,20 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1103 |
131 0602 |
800 |
5 000 000,00 |
15 384 584,73 |
15 384 583,77 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
1103 |
131 0602 |
810 |
5 000 000,00 |
15 384 584,73 |
15 384 583,77 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Калужской области" |
1103 |
132 0000 |
|
14 138 642,00 |
15 108 242,00 |
14 971 647,40 |
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала в области физической культуры и спорта |
1103 |
132 0603 |
|
6 652 000,00 |
7 621 600,00 |
7 621 600,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1103 |
132 0603 |
300 |
6 652 000,00 |
7 621 600,00 |
7 621 600,00 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
1103 |
132 0603 |
310 |
2 053 000,00 |
7 621 600,00 |
7 621 600,00 |
|
Стипендии |
1103 |
132 0603 |
340 |
4 599 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации |
1103 |
132 5081 |
|
7 486 642,00 |
7 486 642,00 |
7 350 047,40 |
|
Межбюджетные трансферты |
1103 |
132 5081 |
500 |
1 609 950,00 |
1 609 950,00 |
1 609 950,00 |
|
Субсидии |
1103 |
132 5081 |
520 |
1 609 950,00 |
1 609 950,00 |
1 609 950,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1103 |
132 5081 |
600 |
5 876 692,00 |
5 876 692,00 |
5 740 097,40 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1103 |
132 5081 |
610 |
5 876 692,00 |
5 876 692,00 |
5 740 097,40 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1105 |
|
|
32 572 000,00 |
32 067 981,09 |
31 749 932,47 |
|
Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" |
1105 |
130 0000 |
|
32 572 000,00 |
32 067 981,09 |
31 749 932,47 |
|
Центральный аппарат |
1105 |
130 0040 |
|
32 572 000,00 |
32 067 981,09 |
31 749 932,47 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1105 |
130 0040 |
100 |
31 926 600,00 |
31 207 647,00 |
31 207 647,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1105 |
130 0040 |
120 |
31 926 600,00 |
31 207 647,00 |
31 207 647,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1105 |
130 0040 |
200 |
645 400,00 |
780 697,09 |
462 648,47 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1105 |
130 0040 |
240 |
645 400,00 |
780 697,09 |
462 648,47 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1105 |
130 0040 |
800 |
0,00 |
79 637,00 |
79 637,00 |
|
Исполнение судебных актов |
1105 |
130 0040 |
830 |
0,00 |
59 000,00 |
59 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
1105 |
130 0040 |
850 |
0,00 |
20 637,00 |
20 637,00 |
|
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
162 449 242,00 |
211 211 388,05 |
210 443 007,42 |
|
Телевидение и радиовещание |
1201 |
|
|
121 784 400,00 |
171 916 013,90 |
171 916 013,90 |
|
Прочие мероприятия в области средств массовой информации |
1201 |
890 0000 |
|
121 784 400,00 |
171 916 013,90 |
171 916 013,90 |
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
1201 |
890 6491 |
|
121 784 400,00 |
171 916 013,90 |
171 916 013,90 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1201 |
890 6491 |
200 |
4 208 600,00 |
3 539 113,90 |
3 539 113,90 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1201 |
890 6491 |
240 |
4 208 600,00 |
3 539 113,90 |
3 539 113,90 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1201 |
890 6491 |
800 |
117 575 800,00 |
168 376 900,00 |
168 376 900,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам |
1201 |
890 6491 |
810 |
117 575 800,00 |
168 376 900,00 |
168 376 900,00 |
|
Периодическая печать и издательства |
1202 |
|
|
39 544 842,00 |
36 642 387,45 |
35 933 679,52 |
|
Прочие мероприятия в области средств массовой информации |
1202 |
890 0000 |
|
39 544 842,00 |
36 642 387,45 |
35 933 679,52 |
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
1202 |
890 6491 |
|
39 544 842,00 |
36 642 387,45 |
35 933 679,52 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
890 6491 |
200 |
7 544 842,00 |
6 642 387,45 |
5 941 233,25 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1202 |
890 6491 |
240 |
7 544 842,00 |
6 642 387,45 |
5 941 233,25 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1202 |
890 6491 |
600 |
32 000 000,00 |
30 000 000,00 |
29 992 446,27 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
1202 |
890 6491 |
610 |
32 000 000,00 |
30 000 000,00 |
29 992 446,27 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
1204 |
|
|
1 120 000,00 |
2 652 986,70 |
2 593 314,00 |
|
Прочие мероприятия в области средств массовой информации |
1204 |
890 0000 |
|
1 120 000,00 |
2 652 986,70 |
2 593 314,00 |
|
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством |
1204 |
890 6086 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1204 |
890 6086 |
300 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Премии и гранты |
1204 |
890 6086 |
350 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации |
1204 |
890 6491 |
|
820 000,00 |
2 352 986,70 |
2 293 314,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
890 6491 |
200 |
820 000,00 |
2 352 986,70 |
2 293 314,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1204 |
890 6491 |
240 |
820 000,00 |
2 352 986,70 |
2 293 314,00 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1300 |
|
|
1 442 870 770,93 |
1 442 870 770,93 |
1 442 187 947,72 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
1301 |
|
|
1 442 870 770,93 |
1 442 870 770,93 |
1 442 187 947,72 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
1301 |
510 0000 |
|
1 442 870 770,93 |
1 442 870 770,93 |
1 442 187 947,72 |
|
Процентные платежи по государственному долгу Калужской области |
1301 |
510 0065 |
|
1 442 870 770,93 |
1 442 870 770,93 |
1 442 187 947,72 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
1301 |
510 0065 |
700 |
1 442 870 770,93 |
1 442 870 770,93 |
1 442 187 947,72 |
|
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
1301 |
510 0065 |
720 |
1 442 870 770,93 |
1 442 870 770,93 |
1 442 187 947,72 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1400 |
|
|
1 755 173 536,00 |
1 839 047 257,65 |
1 273 618 999,32 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1401 |
|
|
605 281 890,00 |
605 281 890,00 |
401 927 156,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
1401 |
510 0000 |
|
605 281 890,00 |
605 281 890,00 |
401 927 156,00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки |
1401 |
510 0021 |
|
605 281 890,00 |
605 281 890,00 |
401 927 156,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1401 |
510 0021 |
500 |
605 281 890,00 |
605 281 890,00 |
401 927 156,00 |
|
Дотации |
1401 |
510 0021 |
510 |
605 281 890,00 |
605 281 890,00 |
401 927 156,00 |
|
Иные дотации |
1402 |
|
|
63 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
1402 |
510 0000 |
|
63 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1402 |
510 0017 |
|
63 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1402 |
510 0017 |
500 |
63 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дотации |
1402 |
510 0017 |
510 |
63 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
1403 |
|
|
1 086 391 646,00 |
1 233 765 367,65 |
871 691 843,32 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области" |
1403 |
510 0000 |
|
1 032 278 046,00 |
1 179 057 757,65 |
816 984 233,32 |
|
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
1403 |
510 0015 |
|
143 378 046,00 |
307 078 303,85 |
307 078 303,85 |
|
Межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0015 |
500 |
143 378 046,00 |
307 078 303,85 |
307 078 303,85 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0015 |
540 |
143 378 046,00 |
307 078 303,85 |
307 078 303,85 |
|
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета |
1403 |
510 0022 |
|
775 800 000,00 |
775 800 000,00 |
449 880 221,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0022 |
500 |
775 800 000,00 |
775 800 000,00 |
449 880 221,00 |
|
Субвенции |
1403 |
510 0022 |
530 |
775 800 000,00 |
775 800 000,00 |
449 880 221,00 |
|
Стимулирование муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала |
1403 |
510 0025 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
14 300 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0025 |
500 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
14 300 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0025 |
540 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
14 300 000,00 |
|
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений и другие мероприятия |
1403 |
510 0056 |
|
63 100 000,00 |
34 534 811,30 |
34 260 713,81 |
|
Межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0056 |
500 |
63 100 000,00 |
34 534 811,30 |
34 260 713,81 |
|
Субсидии |
1403 |
510 0056 |
520 |
63 100 000,00 |
34 534 811,30 |
34 260 713,81 |
|
Резервный фонд Правительства Калужской области |
1403 |
510 0060 |
|
0,00 |
11 644 642,50 |
11 464 994,66 |
|
Межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0060 |
500 |
0,00 |
11 644 642,50 |
11 464 994,66 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1403 |
510 0060 |
540 |
0,00 |
11 644 642,50 |
11 464 994,66 |
|
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти |
1403 |
990 0000 |
|
54 113 600,00 |
54 707 610,00 |
54 707 610,00 |
|
Непрограммные расходы |
1403 |
999 0000 |
|
54 113 600,00 |
54 707 610,00 |
54 707 610,00 |
|
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
1403 |
999 5158 |
|
54 113 600,00 |
54 707 610,00 |
54 707 610,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
1403 |
999 5158 |
500 |
54 113 600,00 |
54 707 610,00 |
54 707 610,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
1403 |
999 5158 |
540 |
54 113 600,00 |
54 707 610,00 |
54 707 610,00 |
|
Всего |
|
|
|
52 066 974 600,01 |
56 018 205 327,59 |
45 389 789 920,85 |