Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации МР "Козельский район"

Приложение
к постановлению
администрации
МР "Козельский район"
от 7 сентября 2015 г. N 933

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации МР "Козельский район"

Паспорт
ведомственной целевой программы (ВЦП)

Наименование субъекта бюджетного планирования	Отдел по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации муниципального района "Козельский район"
Наименование ВЦП	"Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации МР "Козельский район"
Заказчик программы	Администрация муниципального района "Козельский район"
Разработчик программы	Отдел по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации муниципального района "Козельский район"
Цели ВЦП	- полноценное и своевременное обеспечение деятельности сотрудников отдела; - рациональное использование средств бюджета при реализации отделом своих полномочий;
Задачи ВЦП	- повышение качества выполняемых функций; - организация программного и информационного обслуживания; - организация обслуживания и содержания имущества; - укрепление материально-технической базы отдела; - обучение и повышение квалификации работников Отдела.
Срок реализации ВЦП	2016 - 2020 годы
Целевые индикаторы реализации ВЦП	Реализация Программы позволит достичь следующих индикаторов: - Освоение расходов на обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации МР "Козельский район"
Объемы финансирования	Источник финансирования - бюджет МР "Козельский район"	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Всего (тыс. рублей)*	4 742,89	4 742,89	4 742,89	4 742,89	4 742,89
	* средства бюджета МР "Козельский район" уточняются ежегодно Решением Районного Собрания МР "Козельский район" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

1. Характеристика базового состояния сферы деятельности Отдела, целесообразность и необходимость разработки ВЦП

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности сотрудников Отдела по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации муниципального района "Козельский район" (далее - Отдел) в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического и ресурсного обеспечения.

Для увеличения эффективности деятельности необходимо создать оптимальные условия для работы. Обеспеченность необходимым оборудованием сотрудников Отдела является важнейшим аспектом и необходимым условием для повышения уровня их работы. Развитие указанного направления будет способствовать повышению качества выполнения ими своих полномочий, а также приведет к повышению доверия и открытости государственной власти.

Первоочередными задачами Отдела является:

1) эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в целях достижения роста доходной части бюджета;

2) организация его рационального использования: учет и ведение реестра муниципального имущества, рациональное распределение имущества, управление имущественными комплексами и земельными участками в интересах муниципального образования;

В ходе выполнения ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации МР "Козельский район" (далее - ВЦП) будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности Отдела.

Реализация программы будет способствовать развитию и укреплению государственной исполнительной власти в сфере управления муниципальным имуществом и природным ресурсам и решению вопросов, отнесенных к компетенции Отдела и обеспечению условий для осуществления эффективной деятельности по реализации полномочий посредством создания оптимальных условий для работы. Решение названных вопросов с помощью программно-ведомственной схемы управления позволит обеспечить высокоэффективное и рациональное использование финансовых ресурсов.

2. Цели и задачи ВЦП

2.1. Целями Программы являются полноценное и своевременное обеспечение деятельности сотрудников Отдела и рациональное использование средств бюджета Козельского района при реализации Отделом своих полномочий.

2.2. Основными задачами Программы являются:

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

3) материально-техническое обеспечение Отдела;

4) организация обслуживания содержания имущества Отдела;

5) организация программного, информационного обслуживания Отдела;

6) обучение и повышение квалификации работников Отдела;

7) повышение качества выполняемых функций Отделом.

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается реализовать комплекс мер по материально-техническому и информационному обеспечению деятельности Отдела и техническому перевооружению с учетом современных технологий.

3. Срок реализации ВЦП

ВЦП реализуется в 2016 - 2020 годах. Мероприятия ВЦП являются переходящими на очередной финансовый год в течение всего срока ее реализации.

4. Целевые индикаторы реализации ВЦП

Перечень целевых индикаторов Программы представлен в таблице.

N п/п	Наименование целевого индикатора	Источник информации	Единица измерения	Сумма финансирования мероприятий, тыс. руб.
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Освоение расходов на обеспечение деятельности Отдела по управлению муниципальным имуществом и природным ресурсам администрации МР "Козельский район"	Ежегодный финансовый отчет Отдела	% в год	100	100	100	100	100

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы представлен в таблице.

N п/п	Наименование мероприятий	Сумма финансирования мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Обеспечение функционирования Отдела	4 278,72	4 278,72	4 278,72	4 278,72	4 278,72
2.	Укрепление материально-технической базы Отдела	464,17	464,17	464,17	464,17	464,17
	Всего расходов	4 742,89	4 742,89	4 742,89	4 742,89	4 742,89

Расходы на оплату труда обусловлены необходимостью содержания 12 сотрудников. Так же предусматриваются расходы на содержание имущества, телефонную связь, Интернет, приобретение основных средств, расходных материалов для оргтехники.

Содержание мероприятий программы и объемы финансирования могут корректироваться в процессе ее реализации исходя из возможностей бюджета МР "Козельский район", утверждаемого ежегодно Решением Районного Собрания МР "Козельский район" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МР "Козельский район".

Объем финансирования ВЦП - 23 714,45 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 4 742,89 тыс. рублей;

2017 год - 4 742,89 тыс. рублей;

2018 год - 4 742,89 тыс. рублей;

2019 год - 4 742,89 тыс. рублей;

2020 год - 4 742,89 тыс. рублей.

7. Ожидаемая оценка эффективности ВЦП

Будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности Отдела.

8. Методика оценка эффективности ВЦП

Оценка эффективности реализации Программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы;

- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы на соответствующий отчетный период;

9. Система управления реализацией ВЦП

Сотрудники Отдела осуществляют реализацию мероприятий Программы в объемах своих полномочий.

Контроль за ходом выполнения Программы возлагается на заместителя главы администрации по экономике и инвестициям Егорову О.Н.

Ответственность за достижение планируемых значений показателей эффективности реализации Программы возлагается на заведующего Отделом Фролова И.В.

В течение всего периода реализации ВЦП:

- расходы на реализацию ВЦП подлежат включению в Решение Районного Собрания МР "Козельский район" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в объеме, предусмотренном в ее действующей редакции, на соответствующие финансовые годы;

Отдел осуществляет:

- мониторинг реализации программных мероприятий;

- разрабатывает план мероприятий по реализации ВЦП на очередной финансовый год.