Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
г. Обнинска
Калужской области
от 20 октября 2015 г. N 1857-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	В том числе по годам реализации подпрограммы						Целевое (суммарное) значение показателя
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	633 981,20	503 492,20	507 492,20	493 906,00	493 906,00	493 906,00	3 126 683,60
					Федеральный бюджет	119 400,00						119 400,00
					Областной бюджет	403 090,40	402 692,20	402 692,20	393 835,00	393 835,00	393 835,00	2 389 979,80
					Бюджет города	111 490,80	100 800,00	104 800,00	100 071,00	100 071,00	100 071,00	617 303,80
1.1	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования			тыс. руб.	Областной бюджет	402 692,20	402 692,2	402 692,2	393 835,0	393 835,0	393 835,0	2 389 581,6
	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, получающие услуги дошкольного образования, от общей численности детей, зарегистрированных в системе "Электронная очередь"	0,6		%		75	78	80	84	88	90	90
				ед.		6105	6350	6475	6600	6650	6750	38930
	Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ	0,4		%		90	92	94	97	99	100	100
				ед.		725	740	745	750	752	755	4467
1.2	Мероприятие 2. Дополнительные меры поддержки деятельности муниципальных дошкольных учреждений города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	66 995,20	77 072,00	81 072,00	75 239,00	75 239,00	75 239,00	450 856,20
	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, зарегистрированных в системе "Электронная очередь"	0,6		%		75	78	80	84	88	90	90
				ед.		6 105	6 350	6 475	6 600	6 650	6 750	38 930
	Индикатор 2 Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ	0,4		%		90	92	94	97	99	100	100
				ед.		725	740	745	750	752	755	4 467
1.3	Мероприятие 3. Обеспечение инновационного характера развития системы дошкольного образования		2015 - 2020	тыс. руб.	Финансирование не требуется	0	0	0	0	0	0	0
	Индикатор 1. Доля МБДОУ, в которых созданы условия для реализации государственных стандартов дошкольного образования	0,6		%		30	33	36	40	45	50	50
				ед.		7	8	9	10	11	12	12
	Индикатор 2. Доля педагогических кадров МБДОУ, имеющих первую квалификационную категорию	0,4		%		20	22	25	27	28	30	30
				ед.		145	162	186	203	211	227	227
1.4	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования.		2015 - 2020	тыс. руб.	Областной бюджет	398,2						398,2
					Бюджет города	12 500,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	125 500,00
	Индикатор 1. Количество вновь созданных мест в группах МБДОУ	1		ед.		125	120	125	125	130	130	755
1.5	Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБДОУ за наем (поднаем) жилых помещений		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	2 145,60	1 728,00	1 728,00	1 832,00	1 832,00	1832	11 097,60
	Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений	0,4		чел.		12	12	12	15	15	15	81
	Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ	0,6		%		85	87	87	90	93	95	95
1.6	Мероприятие 6. Строительство детского сада в микрорайоне N 38		2015	тыс. руб.	Федеральный бюджет	119 400,0						119 400,0
					Бюджет города	29 850,0						29 850,0
	Индикатор 1. Своевременность выполнения работ	0,5		да/нет		да						да
	Индикатор 2. Количество вновь созданных мест в МБДОУ	0,5		ед.		250						250
2.	Подпрограмма "Развитие системы общего образования города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	691 420,30	710 324,70	714 324,70	642 936,00	642 936,00	642 936,00	4 044 877,70
					Областной бюджет	480 048,00	498 324,70	498 324,70	413 730,00	413 730,00	413 730,00	2 717 887,40
					Бюджет города	211 372,30	212 000,00	216 000,00	229 206,00	229 206,00	229 206,00	1 326 990,30
2.1.	Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования		2015 - 2020	тыс. руб.	Областной бюджет	478 030,80	496 307,50	496 307,50	411 000,00	411 000,00	411 000,00	2 703 645,80
	Индикатор 1. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, от числа 11-классников общеобразовательных учреждений города	0,4		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2. Доля учащихся, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от числа выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений города	0,3		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 3. Доля детей, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, от общей численности обучающихся	0,2		%		50	59	67	75	81	88	88
	Индикатор 4. Доля педагогических работников МБОУ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего количества педагогов	0,1		%		50	52	54	56	58	60	60
2.2	Мероприятие 2. Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений		2015 - 2020	тыс. руб.	Областной бюджет	2 017,2	2 017,2	2 017,2	2 730,0	2 730,0	2 730,0	14 241,6
	Индикатор 1. Количество педагогических работников МБОУ, имеющих награды и получающих доплаты	1		ед.		139	139	139	141	141	141	840
2.3	Мероприятие 3. Дополнительные меры поддержки деятельности учреждений общего образования		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	177 158,20	182 000,00	185 000,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	1 132 458,20
	Индикатор 1. Обеспеченность педагогическими кадрами МБОУ	1		%		92	93	95	97	99	100	100
				ед.		748	750	754	758	762	763	763
2.4	Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	10 467,10	17 353,00	18 353,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	106 173,10
2.5	Мероприятие 5. Выплаты компенсации педагогическим работникам МБОУ за наем (поднаем) жилых помещений		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	7 647,00	7 647,00	7 647,00	8 106,00	8 106,00	8 106,00	47 259,00
	Индикатор 1. Количество специалистов МБОУ, получивших компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений	0,5		ед.		40	40	40	42	42	42	246
	Индикатор 2. Доля обеспеченности педагогическими кадрами МБДОУ	0,5		%		92	93	95	97	99	100	100
2.6	Мероприятие 6. Реконструкция и оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	16 100,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	41 100,0
3.	Подпрограмма "Совершенствование организации питания и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	42 639,20	36 800,00	40 800,00	42 800,00	36 800,00	42 800,00	242 639,20
					Областной бюджет	839,2	-	-	-	-	-	839,2
					Бюджет города	41 800,00	36 800,00	40 800,00	42 800,00	36 800,00	42 800,00	241 800,00
3.1	Мероприятие 1. Обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Областной бюджет	839,2	-	-	-	-	-	839,2
					Бюджет города	41 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	225 800,00
	Индикатор 1. Доля обучающихся МБОУ, НОУ, обеспеченных горячим питанием от общей численности обучающихся	1		%		100	100	100	100	100	100	100
3.2	Мероприятие 2. Обновление технологической базы школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений города Обнинска		2017 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	0,0	0,0	4 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	16 000,0
	Индикатор 1. Доля пищеблоков и школьных столовых МБОУ, обеспеченных современным технологическим оборудованием нового поколения	1		%		70	85	85	85	85	90	90
				ед.		11	14	14	14	14	15	15
4.	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	15 156,1	12 200,00	12 800,00	13 379,00	13 379,00	13 379,00	80 293,10
					Федеральный бюджет				669	669	669	2 007,00
					Областной бюджет	2 756,1	-	-	-	-	-	2 756,1
					Бюджет города	12 400,00	12 200,00	12 800,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00	75 530,00
4.1.	Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Федеральный бюджет				669	669	669	2 007,00
					Областной бюджет	2756,1	-	-	-	-	-	2 756,1
					Бюджет города	9 850,00	9 650,00	9 950,00	10 007,00	10 007,00	10 007,00	59 471,00
	Индикатор 1. Доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет	1		%		85	87	90	92	94	95	95
4.2.	Мероприятие 2. Временное трудоустройство учащихся от 14 до 17 лет в свободное от учебы время.		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	2 550,0	2 550,0	2 850,0	2 703,0	2 703,0	2 703,0	16 059,0
	Индикатор 1. Доля детей и подростков, организованных занятостью в свободное от учебы время, от общего количества подростков возрасте от 14 до 17 лет	1		%		18	18	19	19	19	20	20
5.	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	39 596,4	36 300,0	38 000,0	39 604,0	39 604,0	39 604,0	232 708,40
					Областной бюджет	2 000,0						2 000,0
					Бюджет города	37 596,4	36 300,0	38 000,0	39 604,0	39 604,0	39 604,0	230 708,40
5.1.	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	35 100,4	36 300,0	38 000,0	39 604,0	39 604,0	39 604,0	228 212,40
	Индикатор 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования	0,6		%		65	70	75	80	85	90	90
	Индикатор 2. Количество мероприятий с участием обучающихся в учреждениях дополнительного образования	0,4		ед.		8	10	13	15	17	20	83
5.2.	Мероприятие 2. Проведение мониторинга востребованности дополнительных образовательных услуг		2015 - 2020	тыс. руб.	Финансирование не требуется	0	0	0	0	0	0	0
	Индикатор 1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством образования детей	1		%		75	80	85	90	95	100	100
5.3.	Мероприятие 3. Участие обучающихся по программам дополнительного образования в мероприятиях различного уровня		2015 - 2020	тыс. руб.	Финансирование не требуется	0	0	0	0	0	0	0
	Индикатор 1. Количество мероприятий с участием обучающихся учреждений дополнительного образования	0,6		ед.		8	10	13	15	17	20	83
	Индикатор 2. Доля победителей и призеров мероприятий различного уровня от общего числа участников - обучающихся учреждений дополнительного образования	0,4		%		15	17	18	20	21	24	24
5.4.	Мероприятие 4.Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного		2015 - 2020	тыс. руб.	Областной бюджет	2 000,0						2 000,0
					Бюджет города	2 496,0						2 496,0
6.	Подпрограмма "Развитие методической и профориентационной работы в системе образования города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	7 837,0	7 700,0	8 000,0	8 513,0	8 513,0	8 513,0	49 076,00
					Бюджет города	7 837,0	7 700,0	8 000,0	8 513,0	8 513,0	8 513,0	49 076,00
6.1	Мероприятие 1. Методическое сопровождение совершенствования образовательного процесса в образовательных учреждениях		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	7 032,0	7 500,0	7 800,0	7 865,0	7 865,0	7 865,0	45 927,00
	Индикатор 1. Количество педагогических работников, получивших возможность повысить квалификацию на целевых курсах и семинарах системы дополнительного профессионального образования.	0,5		чел.		440	455	455	460	460	460	2 730
	Индикатор 2. Количество учащихся, охваченных психолого-педагогической поддержкой в рамках сопровождения образовательного процесса.	0,5		чел.		1 340	1 360	1 380	1 410	1 430	1 450	8 370
6.2	Мероприятие 2. Организация профориентационной работы среди учащихся образовательных школ		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	805,0	200,0	200,0	648,0	648,0	648,0	3 149,00
	Индикатор 1. Количество обучающихся, получающие услуги по профориентации	1		ед.		1 575	1 575	1 575	1 580	1 580	1 585	9 470
7.	Подпрограмма "Создание условий для развития системы образования города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	60 883,80	61 996,80	63 296,80	57 892,00	57 892,00	57 892,00	359 853,40
					Областной бюджет	14 096,80	14 096,80	14 096,80	8 106,00	8 106,00	8 106,00	66 608,40
					Бюджет города	46 787,00	47 900,00	49 200,00	49 786,00	49 786,00	49 786,00	293 245,00
7.1.	Мероприятие 1. Организация деятельности по руководству и управлению в системе образования		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	8 800,0	9 164,4	9 164,4	9 531,0	9 531,0	9 531,0	55 721,8
	Индикатор 1. Доля отчетности по системе общего образования, представленная в срок	0,5		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2. Охват учреждений методической и консультационной работой	0,5		%		100	100	100	100	100	100	100
7.2	Мероприятие 2. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	37 162,0	38 335,6	39 635,6	39 830,0	39 830,0	39 830,0	234 623,2
	Индикатор 1 Доля отчетности по системе общего образования, представленная в срок	1				100	100	100	100	100	100	100
7.3	Мероприятие 3. Выявление, стимулирование и поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи		2015 - 2020	тыс. руб.	Бюджет города	525	400	400	425	425	425	2 600,00
	Индикатор 1. Количество претендентов на получение городских стипендий	0,5		чел.		25	25	25	30	30	30	165
	Индикатор 1. Количество детей и молодежи, получивших городские премии	0,5		чел.		16	16	16	17	17	17	99
7.4	Мероприятие 4. Организация работы с одаренными детьми и молодежью		2015	тыс. руб.	Бюджет города	300,0						300,0
	Индикатор 1. Количество участников регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников	0,5		чел.		244						244
	Индикатор 2 Доля победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников - обучающихся МБОУ г. Обнинска	0,5		%		30						30
7.5	Мероприятие 4. Выплата компенсации части родительской платы		2015 - 2020	тыс. руб.	Областной бюджет	14 096,8	14 096,8	14 096,8	8 106,0	8 106,0	8 106,0	66 608,4
Итого по программе				тыс. руб.	Всего:	1 491 514,0	1 368 813,7	1 384 713,7	1 299 030,0	1 293 030,0	1 299 030,00	8 136 131,40
					Федеральный бюджет	119 400, 0	0,0	0,00	669,0	669,00	669,00	121 407,00
					Областной бюджет	902 830,50	915 113,7	915 113,7	815 671,0	815 671,0	815 671,00	5 180 070,90
					Бюджет города	469 283,50	453 700,0	469 600,0	482 690,0	476 690,0	482 690,00	2 834 653,50