Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
г. Обнинска
Калужской области
от 16 ноября 2015 г. N 2011-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы "Благоустройство города Обнинска"

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации						Итоговое (суммарное) значение показателя
						2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Подпрограмма 1 Содержание и озеленение территории города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего	110505,5	104 927	145 570	167 408	192 518	221 397	942325,5
1.1.	Мероприятие 1 Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	70155	74 325	111 300	123 724	148 469	170 741	698714
					Областной бюджет	1500	-	-	-	-	-	1500
	Индикатор 1 Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке	1		тыс. кв. м		99,136	104,136	104,136	109,136	109,136	115,136	115,136
1.2.	Мероприятие 2 Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление зеленых насаждений.		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	29397,5	30 602	34 270	43 684	44 049	50 656	232658,5
	Индикатор 1 Количество высаженной цветочной рассады	0,5		шт. в год		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
	Индикатор 2 Количество новых объектов озеленения с учетом современных требований ландшафтного дизайна	0,1		шт. в год		5	5	5	5	5	5	30
	Индикатор 3 Площадь расчищенных лесопарковых зон города	0,4		га		1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	9,84
1.3.	Мероприятие 3 Межевание и постановка на кадастровый учет, проведение лесоустройства и разработка лесохозяйственного регламента в отношении территорий с городскими лесами г. Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	1 500	-	-	-	-	-	1500
	Индикатор 1 Количество полученных паспортов на территории, занятые городскими лесами	1		Ед.		2						2
1.4.	Мероприятие 4 Реализация мероприятий по реконструкции фонтанного комплекса на пересечении по ул. Победы и ул. Жукова и благоустройства прилегающей к нему территории		2015	тыс. руб.	Местный бюджет	7953	-	-	-	-	-	7953
	Индикатор 1 Выполнение обязательств в полном объеме	1		Да /нет
2	Подпрограмма 2 Охрана окружающей среды на городских территориях		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	12300,0	10000,0	20000,0	111057,0	111907,0	112907,0	378171,0
2.1.	Мероприятие 1 Реализация проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	1700	0	7700,0	97807,0	97807,0	97807,0	302821,0
	Индикатор 1 Исполнение проекта рекультивации полигона ТБО в д. Тимашово	1	2015 - 2020	%		4,4	-	20,0	46,7	73,3	100,0	100,0
2.2.	Мероприятие 2 Возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения бытовых отходов, проведением регламентных работ по техническому обслуживанию мусоросортировочной станции, мониторингу окружающей среды на территории полигона ТБО и проведению природоохранных акций		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	10000,0	10000,0	11800,0	12650,0	13450,0	14400,0	72300,0
2.3.	Индикатор 1 Чрезвычайные ситуации на территории полигона ТБО в д. Тимашово (возгорания)	0,5		Ед. изм.		0	0	0	0	0	0	0
	Индикатор 2 Объем отходов, прошедших мусоросортировочную станцию полигона	0,2		тыс. тонн в год		50	50	50	50	50	50	300
	Индикатор 3 Выполнение программы производственного экологического контроля	0,2		%		100	100	100	100	100	100	100
	Индикатор 4 Количество проводимых акций по охране окружающей среды	0,1		Ед. в год		2	3	4	5	5	5	24
	Мероприятия 3 Создание и ведение сводного тома учета объектов негативного воздействия на атмосферный воздух		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	600,0	0	500,0	600,0	650,0	700,0	3050,0
	Индикатор 1 Наличие базы данных "Электронный сводный том "Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ) города Обнинска"	0,5		ед. изм.		1	-	-	-	-	-	1
	Индикатор 2 Доля объектов негативного воздействия на окружающую среду, внесенных в базу данных от общего количества объектов	0,5/1		%		-	-	65	80	95	100	100
3	Подпрограмма 3 Развитие наружного освещения территории города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего	34884	32 450	37 035	40 000	43 000	48 000	235369
					Местный бюджет	29 000	32 450	37 035	40 000	43 000	48 000	229485
					Областной бюджет	5884	-	-	-	-	-	5884
3.1.	Мероприятие 1 Содержание сети уличного освещения городских территорий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	24 000	27 450	28 035	31 000	32 000	33 000	175 485
	Индикатор 1 Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на улицах	0,6		%		94	94	95	95	95	96	96
	Индикатор 2 Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от общего количества внутридворовых светильников	0,4		%		64	67	70	73	76	80	80
3.2.	Мероприятие 2 Проведение реконструкции существующих сетей наружного освещения		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	5 000	5 000	9 000	9 000	11 000	15 000	54 000
					Областной бюджет	5884	-	-	-	-	-	5884
	Индикатор 1 Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения	0,5		шт. в год		100	120	150	150	150	150	820
	Индикатор 2 Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного освещения	0,5		%		83	86	88	89	90	92	92
4	Подпрограмма 4 Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	27 000	21 500	22 000	22 500	23 000	23 500	139 500
4.1.	Мероприятие 1 Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	26 600	21 000	21 400	21 800	22 200	22 600	135 600
	Индикатор 1 Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов	0,4		м. кв		29 250	31 500	33 750	36 000	38 250	40 500	40 500
	Индикатор 2 Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков парковых зон и скверов	0,3		ед.		28	36	46	54	63	72	72
	Индикатор 3 Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах	0,3		чел. в год		50 000	55 000	62 000	70 000	80 000	90 000	-
4.2.	Мероприятие 2 Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	400	500	600	700	800	900	3900
	Индикатор 1 Количество мероприятий, проводимых в городских парках	1		ед. в год		64	68	72	78	84	90	-
5	Подпрограмма 5 Организация похоронного дела		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	20000	20 500	22 000	33736	34912	36140	167288
5.1	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	15677,9	15 725	17 225	28127	29252	30422	136428,9
	Индикатор 1 Восстановление архива захоронений, за период с 1964 по 1984 годы, перевод архива на электронные носители	0,6		период год		1964 - 1968 г	1969 - 1972 г	1973 - 1975 г.	1976 - 1978 г.	1979 - 1981 г	1982 - 1984 г
				%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах	0,4		ед.		300	300	300	300	300	300	1800
5.2	Мероприятие 2 Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	2366,8	2700	2700	3 272	3 300	3 328	17666,8
	Индикатор 1 Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших	1		кол-во услуг в год		860	860	870	870	880	880
5.3.	Мероприятие 3 Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	1955,3	2 075	2 075	2 337	2 360	2 390	13192,3
	Индикатор 1 Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ	0,7		га		16,36	26,00	25,65	25,30	24,95	24,60	-
	Индикатор 2 Количество обслуживаемых площадок	0,3		ед.		12	14	16	16	15	15	-
	Итого по программе:			тыс. руб.		204689,5	189 377	246 605	374 701	405 337	441 944	1862653,5
	В том числе:			тыс. руб.	Местный бюджет	197305,5	189377	246 605	374 701	405 337	441 944	1855269,5
				тыс. руб.	Областной бюджет	7384	-	-	-	-	-	7384