Приложение

Приложение
к постановлению
Правительства
Калужской области
от 17 декабря 2015 г. N 706

"Приложение
к плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы
культуры в Калужской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карте"

Субъект Российской Федерации: Калужская область

Категория работников: работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)		235	253	262	261	251	257	х	х
2	Число получателей услуг, чел.		1005065	1001900	1010486	1008600	992700	989200	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.		4271	3963	3861	3861	3953	3844	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.		1005065	1001900	1010486	1008600	992700	989200	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области", %	х	56,1	66,1	72,8	68,3	95,4	100	х	х
8	по Калужской области, %	х	62,5	66,1	72,8	68,3	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	23407,9	25722	27980	26776	28510	39816	44474	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	110	109	96	106	140	112	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	12615	16076	18483	19486	19486	39816	44474	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	127	115	105	100	204	112	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	9	9	9	9	9	9	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	809,3	1072,8	1144,4	1175,5	1175,5	2459,1	2671,0	3495,4	9698,3
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	263,4*	71,6	102,7	102,7	1386,3	1598,3	277,1	3261,7
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	239,7	65,2	93,5	93,5	1261,6	1454,4	252,1	2968,2
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	х	46,8	65,2	65,2	65,2	198,0	296,9	195,6	690,5
20	от реструктуризации сети, млн. руб.		х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	46,8	65,0	65,0	65,0	197,8	296,7	195,0	689,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	23,7	6,4	9,2	9,2	124,8	143,8	24,9	293,5
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	263,4	71,6	102,7	102,7	1386,3	1598,3	277,0	3261,7
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 х 100%)	х	17,8	91,1	63,5	63,5	14,3	18,6	70,6	21,2"

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.