Приложение N 1

Приложение N 1
к приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 1 декабря 2015 г. N 263

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

"Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годы составляет в ценах соответствующих лет 2493011,514 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета *- 216624,289 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 32900,0 тыс. руб., 2015 год - 178085,989 тыс. руб.,

2016 год - 5638,3 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 2276387,225 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 990341,22 тыс. руб., 2015 год - 1126759,785 тыс. руб.,

2016 год - 159286,22 тыс. руб.

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.";

При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем, включая обязательства по мероприятиям одноименной целевой программы прошлого отчетного периода.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и министерством сельского хозяйства Калужской области.

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.

N п/п	Мероприятия	Источник	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 2014 - 2016 гг.
1	Субсидии на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм (оснащение современными взвешивающими устройствами, расколами, фиксаторами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука)	Областной бюджет	29,15	94,068	100,00	223,218
		Внебюджетные средства	116,6	376,27	400,00	892,87
2	Субсидии на компенсацию части затрат на создание фидлотов (открытых откормочных площадок), включая создание необходимой инженерной инфраструктуры, подключение к электрическим сетям, включая строительство (техприсоединение)	Областной бюджет	800,0	0,0	1200,0	2000,0
		Внебюджетные средства	1200,0	0,0	5800,0	7000,0
3	Субсидии на компенсацию части затрат на коренное улучшение естественных пастбищ (кормовых угодий)	Областной бюджет	689,98	112,921	172,80	975,701
		Внебюджетные средства	689,98	229,515	351,22	1270,715
4	Субсидии на содержание коровы с теленком в товарных стадах	Областной бюджет	26466,60	12693,0	4165,5	43325,1
		Внебюджетные средства	968677,56	465410,0	152735,0	1586822,56
5	Субсидии на приобретение молодняка крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей	Областной бюджет	0,0	165186,0	0,0	165186,0
		Внебюджетные средства	0,0	660744,0	0,0	660744,0
	Субсидии на реализацию молодняка с живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2-х лет	Областной бюджет	4914,27	0,0	0,0	4914,27
		Внебюджетные средства	19657,08	0,0	0,0	19657,08
	Итого:	Областной бюджет	32900,0	178085,989	5638,30	216624,289
		Внебюджетные средства	990341,22	1126759,785	159286,22	2276387,225

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

а) финансовые и коммерческие:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

2) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.