Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Обнинска
Калужской области
от 31 декабря 2015 г. N 2509-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя)	Весовой коэффициент индикатора	Сроки реализации	Единица измерения	Источники финансирования	Годы реализации						Итоговое (суммарное) значение показателя итог
						2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Подпрограмма 1 "Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске в 2015 - 2020 гг."		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	97 052,4	90 000,0	93 000,0	117 439,0	126 223,0	131 758,0	655 472,4
1.1.	Мероприятие 1. Организация и проведение общегородских мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	8 032,4	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	7 000,0	41 032,4
	Индикатор 1. Количество проведённых общегородских мероприятий	1		ед. в год		50	54	54	54	54	58
1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение культурно-досуговой деятельности и народного творчества		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	72 954,0	73 000,0	76 000,0	95 789,0	104 273,0	109 008,0	531 024,0
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-массовых мероприятий	0,25		ед. в год		720	720	720	720	720	720
	Индикатор 2 Число посещений культурно-массовых мероприятий	0,25		тыс. чел. в год		140	140	140	140	140	140
	Индикатор 3 Количество культурно - досуговых формирований	0,25		ед. в год		87	87	87	87	87	87
	Индикатор 4 Численность участников культурно-досуговых формирований	0,25		чел. в год		2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 850
1.3.	Мероприятие 3 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	7 366,0	3 100,0	3 100,0	5 350,0	5 350,0	5 350,0	29 616,0
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0,5		%		100	100	100	100	100	100
1.4.	Мероприятие 4 Организация киновидеопоказа		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	3 400,0	3 400,0	3 400,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	22 200,0
	Индикатор 1 Количество киносеансов	0,5		ед. в год		3 570	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570
	Индикатор 2 Число посещений киносеансов	0,5		тыс. чел. в год		84	84	84	84	84	84
1.5.	Мероприятие 5 Организация научно-практических конференций, семинаров, лекций, культурно-просветительских мероприятий		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	5 000,0	4 000,0	4 000,0	5 800,0	6 100,0	6 400,0	31 300,0
	Индикатор 1 Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий	1		ед. в год		135	135	135	135	135	135
1.6	Мероприятие 6 Гранты на поддержку и развитие народных самодеятельных коллективов		2015	тыс. руб.		300,0						300,0
2	Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	41 608,9	42 800,0	45 000,0	44 276,0	44 576,0	44 910,0	263 170,9
2.1.	Мероприятие 1 Обеспечение библиотечно-информационного обслуживания		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	40 529,0	41 300,0	43 000,0	42 276,0	42 576,0	42 906,0	252 587,0
					Федеральный бюджет	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
	Индикатор 1 Количество зарегистрированных пользователей библиотек	0,6		тыс. чел. в год		38,8	38,9	39,0	39,0	39,0	39,0
	Индикатор 2 Количество экземпляров обновлённого библиотечного фонда	0,4		экз. в год		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы библиотек		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	1 072,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 004,0	10 576,0
	Индикатор 1 Доля помещений муниципальных библиотек, находящихся в нормативном состоянии	0,9		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках	0,1		ед.		30	32	32	34	35	35
3	Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие деятельности Музея истории города Обнинска"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	18 881,0	22 600,0	24 000,0	20 972,0	20 929,0	21 402,0	128 784,0
3.1.	Мероприятие 1 Обеспечение музейного обслуживания		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	18 181,0	20 300,0	23 200,0	20 072,0	20 229,0	20 402,0	122 384,0
	Индикатор 1 Количество посещений Музея истории города Обнинска	0,25		тыс. чел.		52,3	52,4	52,5	52,6	52,7	52,8
	Индикатор 2 Количество мероприятий, проведённых Музеем истории города Обнинска	0,25		ед. в год		600	660	660	665	665	670
	Индикатор 3 Количество единиц хранения музейного фонда	0,5		ед. в год		52 800	53 000	53 200	53 400	53 600	53 800
3.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы музея		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	700,0	2 300,0	800,0	900,0	700,0	1 000,0	6 400,0
	Индикатор 1 Доля площади помещений Музея, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля отреставрированных музейных предметов	0,25		%		1,0	1,5	1,5	2,0	2,5	2,5
	Индикатор 3 Количество подготовленных музейных изданий	0,25		ед.		2	1	1	1	1	1
4	Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере искусства в городе Обнинске"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	86 635,2	86 700,0	89 000,0	87 067,0	87 319,0	87 597,0	524 318,2
4.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности системы дополнительного образования в сфере искусства		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	83 740,0	83 400,0	85 700,0	83 767,0	84 019,0	84 297,0	504 923,0
	Индикатор 1 Количество учащихся ДШИ	0,5		чел. в год		2 010	2 015	2 020	2 025	2 030	2 035
	Индикатор 2 Количество проведённых ДШИ концертов, выставок	0,25		ед. в год		220	220	230	230	240	240
	Индикатор 3 Количество учащихся ДШИ, принявших участие в творческих мероприятиях	0,25		чел. в год		840	850	850	850	850	850
4.2.	Мероприятие 2 Проведение ремонтов, благоустройства, укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	2 895,2	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	19 395,2
	Индикатор 1 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в нормативном состоянии	0,5		%		100	100	100	100	100	100
	Индикатор 2 Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности	0,5		%		100	100	100	100	100	100
5	Подпрограмма 5 "Выполнение полномочий органов местного самоуправления города Обнинска в сфере культуры и искусства"		2015 - 2020	тыс. руб.	Всего:	18 260,6	18 000,0	20 000,0	28 053,0	29 686,0	31 501,0	145 500,6
5.1.	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Управления культуры и молодёжной политики		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	3 646,5	3 390,0	3 390,0	3 390,0	3 390,0	3 390,0	20 596,5
	Индикатор 1 Количество учреждений культуры, составляющих муниципальную сеть учреждений культуры	1		ед.		12	12	12	12	12	12
5.2	Мероприятие 2 Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учёта в обслуживаемых учреждениях		2015 - 2020	тыс. руб.	Местный бюджет	14 614,1	14 610,0	16 610,0	24 663,0	26 296,0	28 111,0	124 904,1
	Индикатор 1 Доля бухгалтерской отчётности, представленной в срок	1		%		100	100	100	100	100	100
5.3	Мероприятие 3 Ремонт помещений для размещения МКУ "ЦБ"		2015		Местный бюджет	0,0						0,0
	Итого по программе			тыс. руб.	Местный бюджет	262 430,2	260 100,0	271 000,0	297 807,0	308 733,0	317 168,0	1 717 238,2
					Федеральный бюджет	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
	Всего			тыс. руб.		262 438,1	260 100,0	271 000,0	297 807,0	308 733,0	317 168,0	1 717 246,1