Приложение N 2. Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 6 декабря 2017 г. - Приказ Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 21 ноября 2017 г. N 82-ОД

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Информационная и внутренняя
политика Калужской области"

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"

С изменениями и дополнениями от:

25 февраля, 24 мая 2016 г., 15 февраля, 24 октября, 21 ноября 2017 г.

N п/п	Содержание мероприятия	Объем расходов на реализацию, тыс. руб.				Обоснование потребности в финансовых ресурсах
		Справочно: бюджетные ассигнования на 2015 год	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта "Региональная идентичность"	X	0,00	847,35	0,00	Цель мероприятия - организация и проведение некоммерческим организациями, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями историко-культурных мероприятий, посещений объектов культурного наследия и/или памятников культуры. Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленной цели в течение заданного периода времени и в пределах установленных ресурсов. Проект "Региональная идентичность" - это комплекс взаимосвязанных мероприятий направленных на популяризацию среди различных групп историко-культурного наследия Калужской области, мобилизация жителей Калужской области на общественно значимые коллективные мероприятия для укрепления общественного согласия, консолидации общества, сохранения традиций и преемственности поколений. В рамках проекта "Региональная идентичность": - проводятся экскурсионные марафоны, в целях оценки ключевых региональных событий, готовности жителей связать судьбу региона с собственной; - организуются и проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и знаковым датам Калужской области. Субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются согласно постановлению Правительства Калужской области от 12.08.2016 N 437 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта "Региональная идентичность" в рамках ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"
2	Реализация проекта "Общественное просвещение"	X	1500,0	1500,0	1500,0	Цель мероприятия - государственная поддержка просветительской деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, направленной на повышение уровня общей культуры и социальной активности населения, формирование научного мировоззрения граждан всех возрастов, адекватного современным реалиям жизни в России, утверждение в мировоззрении цивилизационной самобытности региона и страны, гармонизацию межнациональных отношений, содействие достижению высокого уровня в экономической, социальной, научно-технической сферах, в построении гражданского общества через распространение научных знаний и проведение в широких масштабах просветительской и образовательной работы, повышение средствами просветительской работы гуманитарной и духовно-нравственной культуры населения региона. Проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения поставленной цели в течение заданного периода времени и в пределах установленных ресурсов. Проект "Общественное просвещение - это просвещение населения путем проведения на территории Калужской области тематические лекции по актуальным вопросам истории и культуры с привлечением квалифицированных лекторов. Субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предоставляются согласно постановлению Правительства Калужской области от 01.04.2016 N 212 "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность по реализации проекта "Общественное просвещение" ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области".
3	Разработка и реализация инициативных программ значимых мероприятий общественных организаций с массовым участием населения Калужской области	X	X	0,00	0,00	Согласно постановлению Правительства Калужской области о предоставлении субсидий для проведения значимых мероприятий, празднований и реализации инициатив с массовым участием населения
4	Конкурс общественных объединений на значимые проекты, направленные на вовлечение жителей в активную общественную жизнь и развитие институтов гражданского общества на всей территории Калужской области	X	X	0,00	0,00	Согласно постановлению Правительства Калужской области о предоставлении субсидий на проекты
5	Разработка и издание информационно-методических материалов в области развития общественных инициатив, институтов гражданского общества, дизайн и печать общественной газеты "САПФИР"	X	X	0,00	200,00	Расходы складываются из расчета: разработка дизайна газеты "САПФИР", печать газеты - 1000 экземпляров x стоимость 1 экз.- 0,05 тыс. руб. x 4 квартала = 200 тыс. руб.
6	Организация ежегодной ярмарки общественных проектов и гражданских инициатив (презентация лучших практик реализации социально значимых проектов граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив)	X	X	0,00	0,00	В Законе Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" расходы по указанному мероприятию не предусмотрены.
7	Организация областного конкурса общественных проектов и гражданских инициатив (повышение активности граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций в решении наиболее важных вопросов)	X	X	0,00	0,00	В Законе Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" расходы по указанному мероприятию не предусмотрены.
8	Организация и проведение ежегодного областного конкурса "Лучшее общественное объединение года" (осуществление мер поощрения и морального стимулирования, отражающих вклад социально ориентированных некоммерческих организаций в развитие гражданского общества)	X	X	0,00	0,00	В Законе Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" расходы по указанному мероприятию не предусмотрены.
9	Организация и проведение устных выпусков журнала "ЛАД"	X	0,00	0,00	30,00	Кол-во выпусков в год x стоимость ед. проведения (5 выпусков x 6 тыс. руб. = 30 тыс. руб.)
10	Обеспечение организации взаимодействия общественных советов при органах исполнительной власти	X	X	0,00	0,00	В Законе Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" расходы по указанному мероприятию не предусмотрены.
11	Поставка печатного издания "Независимая Россия родилась на Угре"	X	X	1000,0	2000,0	Тираж x стоимость ед. = сумма расходов на печатное издание (в 2017 году: 1350 экз. x 0,74074 тыс. руб. = 999,999 тыс. руб.) Количество выпусков в 2018 г. предполагается увеличить в 2 раза. Сумма расходов на издание альбома: 2700 экз. х 0,74074 тыс. руб. = 1 999,998 тыс. руб.
12	Поставка печатного издания - альбома, посвященного 240-летию образования Калужского наместничества	X	2347,0	0,00	0,00	Тираж x стоимость ед. = объем расходов на издание альбома (в 2016 г.: 2934 экз. x 0,8 тыс. руб. = 2347 тыс. руб.)
13	Организация и проведение тематических круглых столов, конференций по вопросам развития гражданского общества	X	47,77685	0,00	40,6	Финансовые средства в 2016 году будут направлены на организацию 5-ти тематических круглых столов и 2-х конференций, а в 2017 - 2018 годах планируется проведение 10-ти тематических круглых столов и 2-х конференций
14	Проведение социологического исследования для определения уровня коррупции в Калужской области в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 гг.	X	0,00	249,00	0,00	Необходимость выделения финансовых средств для реализации мероприятия определяется важностью решаемых задач. Расходы, связанные с реализацией мероприятия на территории Калужской области, производятся из областного бюджета в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 гг.
15	Размещение в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области, информационных материалов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области	6920,35	6759,38639	6939,15	7073,80	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость квадратного сантиметра в соответствии с коммерческим предложением редакций x площадь публикации (в 2017 году: 0,0125608 тыс. руб. x 529200 кв. см = 6647,175 тыс. руб.). Оплата кредиторской задолженности по заключенным государственным контрактам в 2016 году на оказание услуг для государственных нужд составляет 291,970 тыс. руб. В 2018 г. увеличение суммы связано с увеличением печатных площадей в районных СМИ для большего информирования населения Калужской области об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области
16	Размещение в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Калужской области, официальной информации о деятельности органов исполнительной власти Калужской области и собственных публикаций о деятельности органов исполнительной власти Калужской области	2950,00	3532,27614	1497,9	1620,00	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость квадратного сантиметра в соответствии с коммерческим предложением редакций x площадь публикации (в 2017 году: 0,037365 тыс. руб. x 37386 кв. см = 1396,9 тыс. руб.). Оплата кредиторской задолженности по заключенным государственным контрактам в 2016 году на оказание услуг для государственных нужд составляет 100,990 тыс. руб. В 2018 г. увеличение суммы связано с увеличением печатных площадей районных и региональных СМИ для большего информирования населения Калужской области об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области
17	Подготовка и размещение информационных сообщений о важных политических, социально-экономических событиях и проектах Калужской области на новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации	3741,00	3426,58079	17550,00	2400,0	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость сообщения на интернет-сайтах в соответствии с коммерческими предложениями СМИ x количество сообщений (в 2017 году 4,8898670 тыс. руб. x 2 932 сообщения = 14337,09 тыс. руб.). Оплата кредиторской задолженности по заключенным государственным контрактам в 2016 году на оказание услуг для государственных нужд составляет 3212,91 тыс. руб. В связи с уменьшением количества сообщений расходы в 2018 г. складываются следующим образом: 8,856 тыс. руб. х 271 сообщений = 2400,0 тыс. руб.
18	Производство и выпуск в эфир радиосюжетов об общественно значимых мероприятиях на принимаемых в Калужской области общероссийских государственных радиоканалах	533,00	276,29197	0,00	533,00	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость минуты на общероссийских государственных радиоканалах x количество минут в эфире (в 2018 г.: 1,5958 тыс. руб. x 334 минуты = 533 тыс. руб.).
19	Производство и выпуск в эфир телевизионных сюжетов об общественно значимых мероприятиях на принимаемых в Калужской области общероссийских государственных телеканалах	3655,60	3104,83294	3400,00	3655,60	Расходы складываются из расчета: средняя стоимость минуты на общероссийских государственных радиоканалах x количество минут (в 2017 году: 10,625 тыс. руб. x 320 минут = 3400,0 тыс. руб.). В 2018 г. удорожание связано с увеличением стоимости одной минуты эфирного времени, предоставляемой для размещения информационных сообщений об общественно значимых мероприятиях в разделе "Новости" на региональном телевидении.
20	Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Калужской области для осуществления производства и выпуска периодического печатного издания "Газета Калужской области "Весть" и приложений к ней	38598,50	36081,09671 (в том числе 30829,43245 - в соответствии с государственным заданием и 5251,66426 - на иные цели)	51805,21 (в том числе 50975,78 - в соответствии с государственным заданием и 829,43 - на иные цели	20951,2	Сумма субсидии складывается исходя из потребности на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе годовой фонд на заработную плату работникам учреждений, начисления на нее; прочие выплаты; услуги связи; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества; прочие услуги; прочие расходы; на увеличение стоимости материальных запасов, а также исходя из потребности в субсидии на иные цели для финансового обеспечения подготовки специальных выпусков газеты
21	Субсидии телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Калужской области составляет не менее 80 процентов, на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ, в том числе освещению общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Калужской области	151167,40	178720,9	173950,90	152517,4	Размер субсидий на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ складывается из расходов, указанных в договоре "О предоставлении субсидий", который заключается между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и телерадиокомпаниями. Выделяемая субсидия в 2017 г. и 2018 г. позволяет выходить в эфир 23 социально значимым программам на телевидении и 16 программам на радио. Расчет складывается следующим образом: на телевидении стоимость одной минуты x количество минут (1,811 тыс. руб. x 92748 минуты = 167966,628 тыс. руб.); на радио: стоимость одной минуты x количество минут (0,0302 тыс. руб. x 198144 минут = 5983,9 тыс. руб.)
22	Организация, проведение и участие в учебно-методических семинарах, конференциях, тренингах, мастер-классах для специалистов организаций телерадиовещания, печатных средств массовой информации, специалистов по связям с общественностью и работе со средствами массовой информации государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	В Законе Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" расходы по указанному мероприятию не предусмотрены.
23	Организация и проведение профессиональных журналистских фестивалей, выставок, акций, форумов, а также профессиональных праздников, торжественных мероприятий	X	200,00	150,00	150,00	В соответствии с Законом Калужской области "О полномочиях государственного предприятия Калужской области "Комбинат общественного питания "Центральный" единственным исполнителем по оказанию услуг по организации питания" Расходы складываются из расчета: средняя стоимость услуги на 2017 год 150 тыс. руб. x 1 мероприятия = 150 тыс. руб. В связи с необходимостью организации и проведения торжественных мероприятий, посвященных профессиональным журналистским праздникам, фестивалям, выставкам, акциям и форумам.
24	Организация и проведение ежегодных премий: имени Владислава Кирюхина в области радио - и тележурналистики, имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики, имени Николая Низова в области фотожурналистики	300,00	300,00	300,00	300,00	Размер каждой премии составляет 100 тыс. руб. 3 победителя x 100 тыс. руб. = 300 тыс. руб.
25	Разработка и внедрение системы информационного мониторинга и анализа общественного мнения на интернет-ресурсах, в социальных интернет-сетях и блогосфере, а также формирование информационной среды, в том числе через создание в социальных интернет-сетях тематических страниц, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проводимой в Калужской области экономической, социальной и культурной политике	1500,00	0,00	0,00	0,00	В Законе Калужской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" расходы по указанному мероприятию не предусмотрены.
26	Расходы на обеспечение реализации программы	43429,20	36280,23815	34914,16	34920,5