Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 8 февраля 2016 г. N 19

"6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Государственная поддержка реализации мероприятий Программы будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на приобретение роботизированных установок для доения коров, субсидий на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров, субсидий на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси, субсидии на приобретение пододвигателей кормов.

Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 годы составляет в ценах соответствующих лет 494453,907 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета *- 205841,563 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 74630,353 тыс. руб., 2015 год - 48920,110 тыс. руб.,

2016 год - 82291,10 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 288612,344 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 111945,529 тыс. руб., 2015 год - 73380,165 тыс. руб.,

2016 год - 103286,650 тыс. руб.

--------------------------------

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

При реализации Программы исполняются обязательства, возникшие в прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 4

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, тыс. руб.

N п/п	Мероприятия	Источник	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Всего за 2014 - 2016 гг.
1	Субсидии на приобретение роботизированных установок для доения коров	Областной бюджет	74030,353	47510,996	63743,100	185284,449
		Внебюджетные средства	111045,529	71266,494	95614,650	277926,673
2	Субсидии на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров	Областной бюджет	0,0	0,0	14508,0	14508,0
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	1612,0	1612,0
3	Субсидии на приобретение технологического оборудования для кормления скота, включая системы роботизированного кормления, станции выпойки телят, молочные такси	Областной бюджет	600,0	1409,114	3080,0	5089,114
		Внебюджетные средства	900,0	2113,671	4620,0	7633,671
4	Субсидии на приобретение пододвигателей кормов	Областной бюджет	0,0	0,0	960,0	960,0
		Внебюджетные средства	0,0	0,0	1440,0	1440,0
	Итого	Областной бюджет	74630,353	48920,110	82291,100	205841,563
		Внебюджетные средства	111945,529	73380,165	103286,650	288612,344

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

Внутренние риски:

- экономические риски, связанные с возможностью недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться:

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и возможных темпов снижения поголовья молочного скота.

В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.

Таблица 5

Оценка рисков реализации Программы

Виды рисков	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	203	126	135	133
От невыхода на плановое поголовье коров, гол.	1656	1668	1680	1712
Общая оценка рисков: тонн	336,2	210,2	226,8	227,7
тыс. руб.	6387,8	4204,0	5216,4	5464,8

Риски | Им=(ИмохИп)хРг,

где Им | - риски от  невыхода на плановый валовой надой молока,  тыс. руб.

Имо - от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);

Ип - от невыхода на плановое поголовье коров;

Рг - цена реализации молока.

Расчеты показали (таблица 5), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.".