Решение Обнинского городского Собрания Калужской области от 26 апреля 2011 г. N 01-20 "О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17)

Решение Обнинского городского Собрания
Калужской области
от 26 апреля 2011 г. N 01-20
"О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания
от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"
(в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17)"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 10 Положения "О бюджетном процессе в городе Обнинске", утвержденного решением городского Собрания от 16.02.2010 N 03-87, на основании статей 28, 47 Устава муниципального образования "Город Обнинск", Обнинское городское Собрание решило:

Внести в решение Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17) следующие изменения:

1. Абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"общий объем доходов бюджета города в сумме 2 673 953 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 871 835 тыс. рублей;".

2. Абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"общий объем расходов бюджета города в сумме 3 013 633 тыс. рублей;".

3. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2012 года в сумме 329 219 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 150 000 тыс. рублей;"

4. Абзац 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"предельный объем муниципального внутреннего долга в сумме 1 802 118 тыс. рублей;

5. Абзац 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в сумме 351 004 тыс. рублей;"

6. Абзац 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: "дефицит бюджета города в сумме 339 680 тыс. рублей."

7. Абзац 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2013 года в сумме 463 170 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 100 000 тыс. рублей, и на 1 января 2014 года в сумме 543 695 тыс. рублей;"

8. Приложение N 1 к решению Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17) "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2011 год" изложить в редакции Приложения N 1 к настоящему решению.

9. Приложение N 5 к решению Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17) "Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного бюджетов в 2011 году" изложить в редакции Приложения N 2 к настоящему решению.

10. Внести изменения в приложение N 7 к решению Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17) "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" согласно приложению N 3 к настоящему решению.

11. Приложение N 8 к решению Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17) "Программа муниципальных внутренних заимствований города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" изложить в редакции Приложения N 4 к настоящему решению.

12. Приложение N 9 к решению Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17) "Программа муниципальных гарантий городского округа "Город Обнинск" в валюте Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" изложить в редакции Приложения N 5 к настоящему решению.

13. Приложение N 10 к решению Обнинского городского Собрания от 14.12.2010 N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17) "Перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 2011 году" изложить в редакции Приложения N 6 к настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления Председатель городского Собрания

В.Н. Савин

Председатель городского Собрания

В.Н. Савин

Пояснительная записка с обоснованиями предлагаемых изменений
в решение Обнинского городского Собрания от 14.12.2010
N 01-15 "О бюджете города Обнинска на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов"
(в редакции решения городского Собрания от 01.02.2011 N 04-17)

Настоящие изменения в бюджет города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов вносятся в соответствии со статьями 28, 47 Устава муниципального образования "Город Обнинск", статьей 10 Положения "О бюджетном процессе в городе Обнинске", утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 16.02.2010 года N 03-87.

Изменения в бюджете города касаются изменений текущего финансового года.

1. Доходы

В целом доходы бюджета на 2011 год увеличиваются на сумму 116 776 912,52 руб.:

1) Доходная часть бюджета города по налоговым и неналоговым доходам увеличена к ранее планируемой сумме на 72 620 000 рублей и составит 1 802 118 030 рублей.

Налог на прибыль организаций увеличивается на 10 000 000 рублей по результатам фактических перерасчетов налога по итогам 2010 года.

Налог на доходы физических лиц увеличивается на 10 000 000 рублей в связи с планируемым увеличением фонда оплаты труда по образовательным учреждениям и другим налогоплательщикам.

Увеличение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 12 500 000 рублей, связано с результатами фактических перерасчетов налога по итогам 2010 года.

Доходы от продажи имущества увеличиваются на 37 000 000 рублей в связи с реализацией преимущественного права выкупа арендаторами помещений в соответствии с Федеральным законом N 159-ФЗ.

Доходы от продажи земли увеличиваются на сумму 3 000 000 рублей в связи с увеличением количества проданных земельных участков.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности увеличиваются на сумму 120 000 руб. по следующим учреждениям:

Наименование учреждения, организации	Сумма увеличения (руб.)
МУ "Управление по делам ГОЧС города Обнинска"	20 000,00
МУ "Городское строительство"	100 000,00
Итого	120 000,00

2) Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на 40 014 093,00 руб. и составят в уточненном плане 767 692 452,00 руб.

Увеличение доходов по межбюджетным трансфертам составит в целом 40 014 093,00 руб. Изменения межбюджетных трансфертов связаны с выделением в 2011 году субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов бюджету города Обнинска, а также в связи с внесением изменений в утвержденные ассигнования по субвенциям на исполнение государственных полномочий по решениям органов государственной власти области.

В приведенной ниже таблице представлены изменения в разрезе субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (за исключением тех межбюджетных трансфертов, которых изменения не коснулись):

(руб.)

N п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Увеличение (+), уменьшение (-)
	Межбюджетные трансферты - всего	40 014 093,00
I.	Субсидии бюджетам муниципальных образований	26 069 718,00
1.	Субсидия на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение семинаров для выборных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих	230 154,00
2.	Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах"	1 858 574,00
3.	Субсидия на доплаты к тарифным ставкам (окладам) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	16 614 430,00
4.	Субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы"	7 366 560,00
II.	Субвенции бюджетам муниципальных образований	5 473 491,00
1.	Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	5 191 898,00
2.	Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях	281 593,00
III.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	8 470 884,00
1.	Межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	67 100,00
2.	Межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 годы"	7 856 704,00
3.	Межбюджетные трансферты из резервных фондов исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	225 000,00
4.	Межбюджетные трансферты на стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	322 080,00

В январе-феврале 2011 года в вышестоящие бюджеты были возвращены остатки межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 24 857 180,48 руб., что также отражено в уточненном плане на 2011 год.

Изменения вносятся в приложение по межбюджетным трансфертам (приложение N 2 к настоящему решению).

3) Увеличиваются доходы по прочим безвозмездным поступлениям на 29 000 000 руб.

Таким образом, доходы бюджета на 2011 год составят в уточненном бюджете 2 673 953 301,52 руб.

2. Расходы

1) Весь объем средств, предусмотренных к изменениям по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, отражен в изменениях расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по соответствующим кодам ведомственной классификации расходов.

2) Увеличиваются расходы на сумму остатков межбюджетных трансфертов на 1 января 2011 года, не подлежащих возврату в вышестоящие бюджеты, на общую сумму 42 854 856,42 рублей:

N п/п	Наименование вида межбюджетных трансфертов	Код ведомственной классификации расходов	Целевая статья расходов	Сумма (руб.)
1.	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей из федерального и областного бюджетов	847	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы"	4 361 030,00
			Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на 2011-2015 годы	5 553 885,00
			Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	2 236 949,00
2.	Субсидия на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	854	Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы" (реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска)	28 739 710,00
3.	Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства	850	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области")	1 116 317,00
4.	Субсидия на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан	848	Льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан (Ведомственная целевая программа "Оказание специализированной, высокотехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области")	680 325,42
5.	Иные межбюджетные трансферты для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	841	Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	14 348,00
6.	Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в рамках реализации областной целевой программы "Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008-2010 годы"	849	Иные межбюджетные трансферты на реализацию долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирования здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011-2013 г.г." из областного бюджета	152 292,00
	Всего			42 854 856,42

3) За счет изменения доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности были изменены расходы вышеуказанных учреждений по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по соответствующим кодам ведомственной классификации расходов.

Одновременно увеличивается расходная часть бюджета на сумму остатков средств на 01.01.2011 г. на лицевых счетах по учету доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на сумму 7 817 010,68 руб. по целевой статье 9009900 по следующим учреждениям:

Наименование учреждения, организации	Сумма увеличения (руб.)
Детские музыкальные и художественная школы г. Обнинска	853 308,36
МУ "Городской клуб ветеранов"	64 656,11
МУ "Музей истории города Обнинска"	43 999,25
МУ "Централизованная библиотечная система"	37 986,31
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при Администрации города Обнинска	18 873,44
Медицинский вытрезвитель при ОВД г. Обнинска	264 763,13
Детские дошкольные учреждения Управления общего образования	4 631 709,08
Школы-детские сады, средние школы Управления общего образования	1347 305,12
МОУ ДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по волейболу Александра Савина	91 204,83
МОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества	20 796,90
Муниципальное Учреждение "Молодежный центр города Обнинска"	25 058,28
Муниципальное учреждение "Городское строительство"	417 349,87
Итого	7 817 010,68

4) Перераспределяются средства по целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы":

Код ведомственной классификации расходов	Раздел, подраздел	Наименование бюджетополучателя	Сумма (руб.)
840	0707	МУ "Молодежный центр города Обнинска"	220 000,00
840	0707	Отдел по делам молодежи	300 000,00
849	0113	Управление общего образования	-520 000,00

5) Уточнение кода классификации по средствам долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы", предусмотренные на строительство спортивного комплекса в г. Обнинске по пр. Ленина, переносятся на софинансирование за счет средств местного бюджета:

Код ведомственной классификации расходов	Раздел, подраздел	Наименование	Целевая статья	Сумма (руб.)
854	1101	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы"	5226300	-100 000 000,00
854	1101	Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011 -2015 годы" за счет средств местного бюджета	5226310	100 000 000,00

Средства на долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" за счет средств местного бюджета, предусмотренные на обустройство покрытий школьных спортивных площадок, перераспределяются из ведомства "Управление архитектуры и градостроительства" на школы Управления общего образования:

Код ведомственной классификации расходов	Раздел, подраздел	Наименование бюджетополучателя	Целевая статья	Сумма (руб.)
849	0702	Школы-детские сады, средние школы Управления общего образования	5226310	3 000 000,00
854	1101	Физическая культура	5226310	-3 000 000,00

6) Перераспределяются средства, предусмотренные в бюджете на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, и выделяется софинансирование долгосрочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в 2010-2015 годах":

Код ведомственной классификации расходов	Наименование бюджетополучателя	Целевая статья	Сумма (руб.)
847	Управление социальной защиты населения	4320200	4 933 397,81
		5228410	2 566 602,19
849	Управление общего образования	4320200	-7 500 000,00

7) По коду ведомственной классификации 840 расходы увеличиваются на сумму 7 463 000 руб., из них:

- Мероприятия по физической культуре и спорту - 200 000 руб. для участия в областных и межмуниципальных соревнованиях по различным видам спорта;

- Софинансирование областной программы "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы" на приобретение спортивного оборудования для проведения Чемпионата России по тяжелой атлетике в г. Обнинске в октябре 2011 года - 663 000 руб., столько же средств выделяется из областного бюджета;

- Расходы по целевой программе "Культура г. Обнинска 2011-2013 гг." на сумму 6 700 000 руб., в том числе:

МП "Дом ученых" на устройство системы кондиционирования концертного зала - 5 000 000 руб.;

МУ "ГДК" на ремонт системы управления механооборудованием сцены (аварийное состояние) - 2 700 000 руб., одновременно уменьшив на 1 200 000 руб. расходы по МУ "Музей истории города Обнинска";

МУ "Обнинский экспериментальный театр-студия "Д.Е.М.И." на приобретение музыкального оборудования - 100 000 руб.;

8) По коду ведомственной классификации 841 расходы увеличиваются на сумму 27 000 000 руб., в том числе:

- расходы по целевой статье "Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, включая ремонт тротуаров" на 20 000 000 руб.

(капитальный ремонт улично-дорожной сети - 15 000 000 руб., устройство парковок для легкового транспорта в районе городского Парка культуры и отдыха и покрытие автобусной остановки тротуарной плиткой) - 5 000 000 руб.);

- расходы по целевой статье "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" на 7 000 000 руб. (ремонтные работы мемориала "Вечный огонь", затраты по уборке снега и другие работы по благоустройству города, ремонт сходней в районе подвесного моста через р. Репинка - 5 000 000 руб., ремонт общественного туалета

- 1 000 000 руб., замена трубопровода ливневой канализации от детского сада N 4 "Чебурашка" до Комсомольских прудов - 1 000 000 руб.)

9) По коду ведомственной классификации 849 расходы увеличиваются на сумму 40 538 000 руб., в том числе:

- по детским дошкольным учреждениям на проведение ремонтных работ детского сада N 4, коммунальные услуги, установка терморегуляторов горячего водоснабжения - 5 786 000 руб.;

- по общеобразовательным школам на ремонтные работы (17 400 000 руб., из них обустройство освещения футбольного поля лицея "Держава" - 6 000 000 руб.), установка терморегуляторов горячего водоснабжения, софинансирование областной программы по совершенствованию организации питания в общеобразовательных школах в части приобретения для школьных столовых современного оборудования, обеспечивающего освоение новых технологий приготовления пищи - 27 312 000 руб.;

- по Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений - 7 240 000 руб.

- на расходы, связанные с переездом бухгалтерии из помещения детского сада в другое здание, приобретением сервера и программного обеспечения;

- по СДЮСШОР А. Савина на коммунальные услуги - 200 000 руб..

10) По коду ведомственной классификации 854 расходы увеличиваются на сумму 500 000 руб. на мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.

Таким образом, расходы бюджета города на 2011 год увеличиваются на 166 306 960,10 руб. и составят в уточненном бюджете 3 013 633 349,10 руб.

3. Дефицит

Дефицит бюджета города на 2011 год увеличивается на 49 530 047,58 руб. и составит 339 680 047,58 руб.

В источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2011 год предусмотрены следующие изменения:

1) Увеличение размера привлечения бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации на сумму 14 069 374,74 руб.

2) Увеличены размеры изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на сумму 35 460 672,84 руб., которые составят в уточненном бюджете 140 460 672,84 (остатки средств на счете бюджета города по состоянию на 1 января 2011 года).

Соответствующие изменения вносятся в программу муниципальных внутренних заимствований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

В связи с исполнением ООО "Промстройкомплекс" своих обязательств по возврату кредита долговые обязательства по муниципальным гарантиям города погашены, соответствующие изменения вносятся в Программу муниципальных гарантий (приложение N 5).